南县农田建设服务中心2021年部门预算
南县农田建设服务中心2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
（一）收入预算
（二）支出预算
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、 关于部门预算收支总表的说明
二、 关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、 关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、 关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、 关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、 关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
1、拟定全县农田建设与管理和资金管理规章制度与实施细则；
2、拟定全县农田建设与管理的总体发展战略，编制中长期发展规划；
3、负责全县农田建设项目的规划、设计、申报、实施等相关工作。
二、人员情况
南县农田建设服务中心现有人员8人，其中：在职8人，退休0人。
三、机构设置
因南县农田建设服务中心机构简单，没有设置内设股室。
四、部门预算单位构成
南县农田建设服务中心没有二级单位，故纳入 2021年部门预算编制范围的只有南县农田建设服务中心本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县农田建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。南县农田建设服务中心2021年收支总额预算169.31万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县农田建设服务中心2021年收入预算169.31万元，其中：预算内拨款169.31万元，占100%。
2021年收入预算与上年相比，增加0.77万元，增长0.46%，主要是人员经费的增加。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县农田建设服务中心2021年支出预算169.31万元，其中：基本支出79.31万元，占46.84%；项目支出90万元，占53.16%。
支出科目包括：社会保障和就业支出14.19万元，占比8.38%，医疗健康支出3.14万元，占比1.86%；农林水支出145.98万元，占比86.22%；住房保障支出6万元，占比3.54%。
2021年支出预算与上年相比，增加0.77万元，增长0.46%，主要是人员经费的增加。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县农田建设服务中心2021年支出预算169.31万元，其中：工资福利支出75.64万元，占44.67%；商品服务支出3.67万元，占2.17%；项目支出90万元，占53.16%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算90万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括农田建设配套专项60万元、争资立项专项30万元。
其中：农田建设配套专项60万元，主要用于已建高标准农田项目区的工程管护；
争资立项专项30万元，主要用于已建高标准农田项目区的工程管护。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县农田建设服务中心2021年财政拨款收支总预算169.31万元。
（一）收入预算。收入预算169.31万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和其他收入等，具体：一般公共预算拨款169.31（其中：经费拨款169.31 万元）。
（二）支出预算。支出预算169.31万元，包括社会保障和就业支出14.19万元，占比8.38%；医疗健康支出3.14万元, 占比1.85%；农林水支出145.98万元，占比86.22%；住房保障支出6万元，占比3.54%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县农田建设服务中心2021年一般公共预算当年拨款169.31万元，比2020年预算数增加0.77万元，系在职人员正常晋级增资引起。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出14.19万元，占比8.38%；卫生健康支出3.14万元, 占比1.85%；农林水支出145.98万元、占比86.22%；住房保障支出6万元，占比3.54%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为8.37万元，比2020年预算数增加0.11万元，增长1.33%。因在职人员正常晋级增资引起。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为4.18万元，比2020年预算数增加0.05万元，增长1.21%。因在职人员正常晋级增资引起。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为1.64万元，比2020年预算数增加0.01万元，上升0.61%。因在职人员正常晋级增资引起。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.14万元，比2020年预算数增加0.04万元，增长1.29%。因在职人员正常晋级增资引起。
5.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2021年预算数为55.98万元，比2020年预算数增加0.38万元，增长0.68%。因在职人员正常晋级增资引起。
6.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为90万元，与2020年预算数持平。主要是2021年高标准农田建设项目区面积比2020年增加了3500亩。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为6万元，比2020年预算数增加0.18万元，增长3.09%。因在职人员正常晋级增资引起。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县农田建设服务中心2021年一般公共预算基本支出79.31万元，其中：
人员经费75.64万元，占比 95.37%，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费3.67万元，占比4.63%，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
南县农田建设服务中心2021年“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
南县农田建设服务中心单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2021年南县农田建设服务中心会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县农田建设服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款169.31万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，涉及预算拨款90万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、南县农田建设服务中心2021年部门预算表
