南县畜牧水产事务中心2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县畜牧水产事务中心主要职能为：
（一）贯彻执行党和国家以及省、市、县有关养殖业工作的方针政策和法律法规。
（二）负责全县养殖业生产的指导服务，承担养殖业生产技术技能培训。
（三）协助拟订畜牧业、渔业发展规划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。
（四）开展畜牧水产经济技术交流与合作，承担养殖业技术研究攻关，新品种、新技术的引进、培育、开发利用和推广；指导畜禽水产良种繁育试验示范及种质资源保护、开发利用。
（五）组织实施动物疫病、动物血吸虫病、水产养殖病害综合防治和动物疫病监测。
（六）完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。
二、人员情况
南县畜牧水产事务中心现有人员 148人。其中：在职68人，退休80人。
三、机构设置
南县畜牧水产事务中心内设股室6个，股级事业单位3个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是：分别为办公室、人事股（含党建工作办公室）、财计股、科技推广股、畜牧业技术股、渔业技术股。
股级事业单位分别是：南县动物疫病预防控制中心、南县养殖技术服务站、南县水产科学研究所。
四、部门预算单位构成
南县畜牧水产事务中心没有二级单位，故纳入2024年部门预算编制范围的只有南县畜牧水产事务中心本级。
第二部分 2024年部门预算表
本单位2024年部门预算表见附件
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县畜牧水产事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。南县畜牧水产事务中心2024年收支预算总额795.41万元。
二、关于收入总表的说明
南县畜牧水产事务中心2024年收入预算795.41万元，具体如下：一般公共预算795.41 万元，占比100 %。
2024年收入预算与上年相比，减少338.71万元，下降42.58%，主要是本年度不再将事业单位离退休支出及机关事业单位职业年金缴费支出纳入单位预算。
三、关于支出总表的说明
南县畜牧水产事务中心2024年支出预算795.41万元，其中：基本支出739.37万元，占92.95%；项目支出56.04万元，占7.05%。
2024年支出预算与上年相比，减少338.71万元，下降42.58%，主要是本年度不再将事业单位离退休支出及机关事业单位职业年金缴费支出纳入单位预算。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县畜牧水产事务中心2024年支出预算795.41万元，其中：工资福利支出633.92万元，占79.70%；商品服务支出154.38万元（基本支出98.34万元，项目支出56.04万元），占19.41%；对个人家庭的补助7.11万元，占0.89%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县畜牧水产事务中心2024年财政拨款收支总预算795.41万元。
（一）收入预算。收入预算795.41万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款795.41万元（其中：经费拨款795.41万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算795.41万元，包括：社会保障和就业支出82.6万元，占比10.38%；卫生健康支出35.83万元，占比4.50%；农林水支出624.92万元，占比78.57%；住房保障支出52.06万元，占比6.55%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县畜牧水产事务中心2024年一般公共预算当年拨款795.41万元，比2023年预算数增加减少338.71万元，下降42.58%，主要原因：本年度不再将事业单位离退休支出及机关事业单位职业年金缴费支出纳入单位预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出82.6万元，占比10.38%；卫生健康支出35.83万元，占比4.50%；农林水支出624.92万元，占比78.57%；住房保障支出52.06万元，占比6.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为71.66万元，比2023年预算数增加8.64万元，增长13.71%。主要是单位职能调整，从其他单位调入十一名全额事业编制职工，在职人员总数增加。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为10.93万元，比2023年预算数减少32.33万元，下降75.05%。主要是2023年该项支出中包含了职工基本医疗保险缴费，而2024年该项支出单独列支。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为35.83万元，比2023年预算数增加35.83万元，增长100%。主要是2023 年度该项支出归为其他社会保障和就业支出中。
4、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为56.04万元，比2023年预算数增加56.04万元，增长100%。主要是2023 年度该项支出归为事业运行支出中。
5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为568.88万元，比2023年预算数增加5.39万元，增长0.96%。主要原因是在职人员变动及薪资异动增加了支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为52.06万元，比2023年预算数增加3.12万元，增长6.38%。主要是单位职能调整，从其他单位调入十一名全额事业编制职工，在职人员总数增加。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县畜牧水产事务中心2024年一般公共预算基本支出739.37万元，其中：
人员经费641.03万元，占基本支出86.70%，比2023年预算数减少349.47万元，下降35.28%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费98.34万元，占基本支出13.30%，比2023年预算数增加21.72万元，增长28.35%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县畜牧水产事务中心2024年“三公”经费预算数为11.8万元，其中：公务接待费6.8万元，公务用车购置及运行费5元（其中，公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算相比上年减少0.05万元，下降0.42%，主要原因：按照中共中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
说明：本单位公务用车运行维护费预算数为租车费。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2024年本部门专项资金预算56.04万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括畜禽水产品质量安全整治事务性经费专项、村级动物防疫员劳务费专项、小龙虾田间比对实验及县域水产技术推广专项、重大动物疫病防疫专项。
其中：畜禽水产品质量安全整治事务性经费专项8万元，主要用于畜禽水产品质量保障和整治工作等方面；村级动物防疫员劳务费专项12.16万元，主要用于发放各行政村的村级动物防疫员工作补助；小龙虾田间比对实验及县域水产技术推广专项15.88万元，主要用于推动省级、国家级水产良种场建设、稻虾产业发展等；重大动物疫病防疫专项20万元，主要用于对全县畜禽实施高致病性禽流感、口蹄疫、动物狂犬病、高致病性猪蓝耳病等的集中免疫和综合防控工作，以及重大动物疫病监测和疫情风险评估。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2024年南县畜牧水产事务中心机关运行经费财政拨款预算98.34万元，比2023年预算数增加21.72万元，增长28.35%。主要是单位职能调整，从其他单位调入十一名全额事业编制职工，在职人员总数增加。
（二）一般性支出情况。
2024年南县畜牧水产事务中心会议费预算1.6万元，拟召开动物防疫（春防、秋防）会议，参加人数200余人，内容为单位职能相关工作的开展；培训费预算1.2万元，拟开展农技推广培训，小龙虾技术推广培训，参加人数200余人，内容为农技推广及小龙虾养殖技术推广；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2024年南县畜牧水产事务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2024年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款795.41万元，具体绩效目标详见预算表中。
2024年实行绩效目标管理的项目的一级项目4个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款56.04万元，具体绩效目标详见预算表中。
2024年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金
2.社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
3.农林水支出（类）：是指政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。
4.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。
5.住房保障支出（类）：是指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
7.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
