为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《南县财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》文件要求，结合我中心的具体情况，认真组织开展了2023年度部门预算绩效自评工作，现将我中心2023年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

　　一、基本情况

　　南县农机事务中心现有人数83人，其中：在职35人，退休48人，编制为41个。中心职责主要是承担农业机械化社会服务体系建设，指导新型农业经营主体建设。协助拟定全县农业机械化的发展规划，项目筛选、立项申报；承担全县农业机械化新技术、新机具的引进、推广、应用，负责业务人员岗位技能培训、农机安全技术推广及安全宣传教育等工作；承担农机牌证管理系统建设、平安农机建设、机车注册登记及机型信息库管理、驾驶人考试考核管理等事务性工作；落实农机购置、报废更新补贴政策；协助处理农机事故等工作；完成县委、县政府交办的秸秆禁烧、脱贫攻坚、立项争资、招商引资等其他中心工作。　

　　（一）部门整体支出概况

　　1、收入：2023年部门决算总收入2034.45万元，其中财政拨款收入1985.75万元，其他收入48.70万元；

　　2、支出：2023年部门决算总支出2035.16万元，其中基本支出为516.94万元，项目支出为1518.22万元；

　　2023年年初预算为762.48万元，全年预算收入为2034.45万元，利用非财政拨款结转结余资金0.70万元，全年预算支出为2035.16万元，年初预算完成率为266.91%。

　　（二）部门整体支出绩效目标

　　1、预决算公开：2023年度我单位已按上级有关要求在本级政府门户网站上进行了预决算公开。

　　2、预决算绩效考核的个性指标情况：良好。

　　3、资金存量情况：没有存量资金。

　　4、资产管理情况：我单位制定了资产管理制度并对照制度进行管理。

　　5、“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好的效果。

　　6、建立内部管理制度情况：已经建立《南县农机事务中心机关管理制度》、《南县农机事务中心财务管理制度》、《南县农机事务中心车辆管理制度》等内部管理制度并按此实施，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况较好，达到了预期经济效果，产生了较大的社会效益。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析

　　2023年收到拨付资金2034.45万元，已于2023年12月全部拨付到位，南县农机事务中心根据年初预算编制及时制定实施计划，资金合理使用、有计划地进行项目组织和项目管理，基本做到了专款专用，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，确保国有资产的安全有效地使用，资金合法合规的安全运行，提高资金的使用效益，促进农机事业的发展。

　　（二）绩效评价工作过程

　　根据绩效评价的要求，我单位首先成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员、中心各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础，所有资金使用都能做到公开、公平、公正，随时接受上级检查验收和人民的监督。

　　三、主要绩效及评价结论

　　（一）经济性分析

　　1、2023年总收入为2034.45万元，其中财政拨款收入1985.75万元，其他收入48.70万元。

　　2、2023年总支出为2035.16万元，其中基本支出516.94万元，主要用于人员工资类支出446.29万元、商品服务支出45.45万元、对个人和家庭的补助支出24.92万元，资本性支出0.28万元。严格控制在预算内；项目支出1518.22万元，其中农机事务本级项目资金78万元、招商引资2万元、油菜机播项目10万元、上级项目1257.68万元、县级配套资金142.4万元、油菜机械化移栽项目28.14万元。

　　我中心严格落实制度建设，加强资产管理，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。

　　（二）效率性分析

　　全年项目已经全部完成，完成质量良好。

　　（三）效益性分析

　　1、由于给乡镇安排了工作资金，乡镇工作实行绩效考核，提高了乡镇工作人员的积极性和责任感，确保了农机工作的顺利开展，每台机具的真实性和准确性得到保障，确保惠农资金及时、准确到位。

　　2、由于核机工作向乡镇前移，减少了农民要长途往返办理补贴的麻烦，助推了农民和专业合作社组织购机的积极性。

　　3、加快了农业现代化的步伐，农业的根本出路在于机械化，随着主要农作物全程机械化水平的提速，农业机械的更新换代加速，大批环保、节能、高效的新型机械得到了广泛应用和推广。

　　四、存在的问题

　　一年来，在全体干部职工的共同努力下，南县农机事务中心各项工作圆满完成，农机事业稳步向前发展。当然，我们也清醒地认识到，在工作中我们还存在一些不足:

　　1、会计核算还不够严谨。由于中心人员结构的不合理，差额人员占比较大，导致项目支出和基本支出偶有混淆，未严格按照预算执行，还存在基本支出挤占项目支出的现象。

　　2、绩效目标考核机制还不够健全。未设置清晰的年度目标，量化细化不够，未建立业务工作台账，没有建立绩效考核制度，绩效管理薄弱。

　　五、有关建议

　　1、2019年机构改革，我单位由参公单位改为公益一类的事业单位，核定全额事业编制41名，目前在职人员35人，其中参公9人，全额事业人员6人，差额事业人员20人，差额人员的核定，属于历史遗留问题，差额人员比重较大，导致人员经费严重不足，只能用专项资金来弥补，造成项目支出和基本支出偶有混淆，为避免混淆和挪项，建议预算人员经费全额拨足。

　　2、建议是否一年组织绩效评价的专业知识讲座和培训，让大家多懂一些绩效评价的概念。