南县农机事务中心2022年部门预算

目    录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分   2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

二、关于《收入总表》的说明

三、关于《支出总表》的说明

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

南县农机事务中心是县农业农村局所属正科级公益一类事业单位。主要职能包括：

　　（一）承担农业机械化社会服务体系建设，指导新型农业经营主体建设。协助拟定全县农业机械化的发展规划，项目筛选、立项申报。

    （二）承担全县农业机械化新技术、新机具的引进、推广、应用。负责业务人员岗位技能培训、农机安全技术推广及安全宣传教育等工作。

    （三）承担农机牌证管理系统建设、平安农机建设、机车注册登记及机型信息库管理、驾驶人考试考核管理等事务性工作。

    （四）落实农机购置、报废更新补贴政策。

    （五）协助处理农机事故等工作。

    （六）完成县委、县政府及县农业农村局交办的其他任务。

二、人员情况

南县农机事务中心现有人员80人，其中在职36人，退休44人。

三、机构设置

 南县农机事务中心内设七个股室，全部纳入2022年部门预算编制范围。

（一）办公室。负责文件的审查、草拟和宣传报道；负责文电、会务、接待、机要、档案、督查、政务协调等机关日常运转工作；负责机关行政、后勤、保卫等工作；负责承担政务公开管理和政务信息更新工作；负责学法考法工作的实施。

（二）人事股（党建工作办公室）。负责劳动工资、机构编制、人事调配和队伍建设等工作；负责职称评定、年度考核等工作；负责人事劳动统计工作；负责党建、工会、妇女、计划生育和离退休人员管理工作。

（三）计财股。负责年度预算计划、项目资金规划的申报、编制、管理、监督工作；做好单位的财务管理工作；搞好会计核算，完成年度决算；负责相关税费及“五险一金”扣缴工作；负责监督管理国有资产。

（四）农机推广股。负责全县粮油、特色农产品等农业机械化新技术推广工作；负责农业机械化技术实验、示范工作；负责农业机械新进补贴机具的演示工作。

（五）农机科教股。负责农业机械化信息搜集、整理和发布；负责开展群众性农机科技教育活动；负责农业机械化信息统计工作；指导农业机械社会化服务体系建设与发展；指导农村机耕道等农业机械化基础设施建设、维护；协调农业机械跨区作业服务；组织农业机械投入抗灾救灾；协调解决农机售后“三包”服务。

（六）农机购置补贴股。负责制定、完善农机购置补贴政策工作方案；负责农机购置、报废更新补贴资金的申报、运用和管理；负责对系统内的购机者及机具信息的完整性、规范性进行检查；负责补贴机具检查核实，补贴投诉调查处理；制定相关台账，搞好督导检查。

（七）农机车辆服务股。负责农机车辆注册登记及相关工作；负责农机车辆驾驶人考试考核及相关工作；负责农机安全技术及安全宣传教育工作；负责平安农机建设、农机车辆报废更新工作。

四、部门预算单位构成

南县农机事务中心没有二级单位，故纳入 2022年部门预算编制范围的只有南县农机事务中心本级。

 

第二部分   2022年部门预算表

本单位2022年部门预算表见附件

 

    第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

按照综合预算的原则，南县农机事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括农林水支出594.83万元、社会保障和就业支出53.76万元、卫生健康支出23.03万元、住房保障支出27.81万元。2022年收支总额预算699.42万元。

二、关于《收入总表》的说明

南县农机事务中心2022年收入预算699.42万元，其中：一般公共预算699.42万元，占100%。

2022年收入预算与上年相比，减少37.85万元，下降5.13%，主要是因为退休人员增加，在职人员减少。

三、关于《支出总表》的说明

南县农机事务中心2022年支出预算699.42万元，其中：基本支出621.42万元，占88.85%；项目支出78.00万元，占11.15%。

2022年支出预算与上年相比，减少37.85万元，下降5.13%，主要是因为退休人员增加，在职人员减少。

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

南县农机事务中心2022年支出预算699.42万元，其中：工资福利支出347.95万元，占49.74%；商品服务支出124.88万元（基本支出46.88万元，项目支出78.00万元），占17.85%；对个人和家庭的补助226.58万元，占32.41%。

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

南县农机事务中心2022年财政拨款收支总预算699.42万元。

（一）收入预算。收入预算为699.42万元。包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款699.42万元（其中：经费拨款699.42万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。

（二）支出预算。支出预算为699.42万元。包括：农林水支出594.83万元，占比85.03%；社会保障和就业支出53.76万元，占比7.69%；卫生健康支出23.03万元，占比3.30%；住房保障支出27.81万元，占比3.98%。

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县农机事务中心2022年一般公共预算当年拨款699.42万元，比2021年预算数减少37.85万元，减少5.13%，主要是因为退休人员增加，在职人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出594.83万元，占85.03%；社会保障和就业支出53.76万元，占7.69%；卫生健康支出23.03万元，占3.30%；住房保障支出27.81万元，占3.98%。

说明：因四舍五入的原因，上述分项之和为699.43万元，与一般公共预算当年拨款699.42万元相差0.01万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）2022年预算数为516.83万元，比2021年预算数减少10.38万元，下降1.96%。主要原因是在职人员减少。

2.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为78.00万，与2021年科技转化与推广服务（项）预算数持平。主要原因是项目没有变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为37.70万元，比2021年预算数减少5.38万元，下降12.48%，主要原因为是在职人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为8.96万元，比2021年预算少12.58万元，下降了58.42%，主要原因为差额人员职业年金不纳入预算。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为7.10万元，比2021年预算少0.34万元，下降4.56%，主要原因是在职人员减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为27.81万元，比2021年预算数减少了4.00万元，下降了12.57%，主要原因为是在职人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为23.03万元，比2021年预算数减少5.16万元，下降了18.30%，主要原因是在职人员减少。

说明：因四舍五入的原因，导致分项之和与总数有0.01万元的误差。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

南县农机事务中心2022年一般公共预算基本支出621.42万元，其中：

人员经费574.54万元，占基本支出92.46%，比2021年预算数减少37.21万元，下降6.08%。主要包括：基本工资148.90万元、津贴补贴25.72万元、绩效工资60.99万元、机关事业单位基本养老保险费37.70万元、职业年金缴费8.96万元、职工基本医疗保险缴费24.67万元、其他社会保险缴费5.45万元、住房公积金27.81万元、其他工资福利支出7.75万元、退休费222.22万元、奖励金为2.02万元、其他对个人和家庭的补助2.34万元。因四舍五入的原因，导致分项之和与总和相差0.01万元。

公用经费46.88万元，占基本支出7.54%，比2021年预算数减少0.65万元，下降1.36%。主要包括：办公费1.00万元、印刷费0.50万元、水费0.20万元、电费1.62万元、邮电费0.30万元、差旅费1万元、维修（护）费0.30万元、公务接待费13.00万元、工会经费4.70万元、福利费2.98万元、公务用车运行维护费5.00万元。其他交通费8.90万元，其他商品和服务支出7.38万元。

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

南县农机事务中心2022年“三公”经费预算数为18.00万元，其中：公务接待费13.00万元，公务用车购置及运行费5.00万元（其中：公务贸翟诵蟹�5.00万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

2022年本部门专项资金预算78.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括秸秆粉碎性还田专项5.00万元；农机购置补贴项目25.00万元；农机技术推广项目7.00万元；农机专业合作社项目8.00万元；平安农机建设（农机安全监理）项目5.00万元；事业单位经营服务支出项目20.00万元；水稻机插机抛项目8.00万元。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年南县农机事务中心机关运行经费财政拨款预算46.88万元，比2021年减少0.65万元，降低1.36%。主要原因是人员减少了。

（二）一般性支出情况。

2022年南县农机事务中心会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2022年南县农机事务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2021年12月底，南县农机事务中心共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明。

2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款699.42万元，具体绩效目标详见预算表中。

2022年实行绩效目标管理的一级项目6个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款58万元，具体绩效目标详见预算表中。

2022年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

 

 

第四部分  名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

第五部分   附件

1、南县农机事务中心2022年部门预算表

南县农机事务中心2022年部门预算表.xlsx