南县乡村振兴局2023年部门预算
南县乡村振兴局2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明（对附表4-5说明）
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明（对附表8-14说明）
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明（对附表16-18说明）
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明（对附表22-23说明）。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县乡村振兴局的主要职能是：
1、负责组织、协调、指导全县乡村振兴工作，组织实施防返贫监测和巩固脱贫攻坚成果工作。
2、负责拟订全县乡村振兴的政策、措施和规范性文件；负责制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查；负责协调解决乡村振兴工作中的重大问题。
3、负责组织开展全县防返贫监测工作，指导全县乡村振兴系统统计和信息化建设。
4、根据有关规定会同有关部门协调管理中央、省、市和县级财政衔接资金资金；会同有关部门研究拟订全县衔接资金分配方案，指导监督和检查衔接资金的使用；负责组织财政衔接资金项目的规划、设计、论证、筛选、审批和组织实施；参与信贷产业项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政产业项目库建设。
5、负责指导协调全县社会帮扶工作。协调管理有关乡村振兴捐赠资金和物资；联系市直机关对南定点帮扶工作。协调管理贫困地区与国际组织或机构的乡村振兴交流与合作；指导有关乡村振兴外资和项目的实施管理。
6、负责制订全县乡村振兴科技推广；组织指导乡村振兴有关培训工作；负责乡村振兴有关的信息和宣传工作。
7、协同有关部门制定驻村帮扶计划，指导全县驻村帮扶工作。
8、负责协调乡村振兴国扶系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。
9、负责开展全县乡村振兴调研、督查、考核工作。
10、承担中共南县县委实施乡村振兴战略领导小组的日常工作。
11、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
南县乡村振兴局现有人员 18人。其中：在职17人，退休1人。
三、机构设置
南县乡村振兴局内设股室5个，所属股级事业单位1个。
内设股室分别是：综合股、规划财务股、贫困监测股、开发指导股、督查考核股。
所属股级事业单位是：脱贫攻坚指导服务中心。
四、部门预算单位构成
南县乡村振兴局没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县乡村振兴局本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款；支出包括卫生健康支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。南县乡村振兴局2023年收支总额预算263.11万元。
二、关于收入总表的说明
南县乡村振兴局2023年收入预算263.11万元，具体如下：一般公共预算拨款263.11万元，占比100 %。
2023年收入预算与上年相比，增加36.73万元，增长16.22%，主要是人员增加、工作任务增加。
三、关于支出总表的说明
南县乡村振兴局2023年支出预算263.11万元，其中：基本支出203.11万元，占77.20%；项目支出60万元，占22.80%。
2023年支出预算与上年相比，增加36.73万元，增长16.22%，主要是人员增加、工作任务增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县乡村振兴局2023年支出部门预算263.11万元，其中：工资福利支出164.53万元，占62.53%；商品服务支出90.53万元（基本支出30.53万元，项目支出60万元），占34.41%；对个人家庭的补助8.04万元，占3.06%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县乡村振兴局2023年财政拨款收支总预算263.11万元。
（一）收入预算。收入预算263.11万元，包括：一般公共预算拨款263.11万元，（其中：经费拨款263.11万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）占比100%。
（二）支出预算。支出预算263.11万元，包括：社会保障和就业支出36.84万元，占比14.00%；卫生健康支出8.54万元，占比3.25%；农林水支出205.07万元，占比77.94%；住房保障支出12.65万元，占比4.81%。（说明：因四舍五入导致支出项目预算明细合计数与支出预算总数存在尾数差。）
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县乡村振兴局2023年一般公共预算当年拨款263.11万元，比2022年预算数增加36.73万元，增长16.22%，主要原因是人员增加、工作任务增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出36.84万元，占比14%；卫生健康支出8.54万元，占比3.25%；农林水支出205.07万元，占比77.94%；住房保障支出12.65万元，占比4.81%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为8.03万元，2022年无预算，无法计算增长率。主要是退休人员增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为17.09万元，比2022年预算数增加2.1万元，增长14.01%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为8.54万元，比2022年预算数增加1.04万元，增长13.87%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3.18万元，比2022年预算数增加0.42万元，增长15.22%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.54万元，比2022年预算数增加2.92万元，增长51.96%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
6、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2023年预算数为145.07万元，比2022年预算数增加21.64万元，增长17.53%；主要是工作任务增加、人员增加。
2022年预算数在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中列支。
7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为60万元，比2022年预算数减少1万元，降低1.64%；主要是厉行节约、严控预算。
2022年预算数在农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）中列支。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为12.65万元，比2022年预算数增加1.57万元，增长14.17%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出203.11万元，其中：
人员经费172.57万元，占基本支出84.97%，比2022年预算数增加36.84万元，增长27.14%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金；
公用经费30.53万元，占基本支出15.03%，比2022年预算数增加0.87万元，增长2.93%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
（说明：因四舍五入导致人员经费和公用经费合计数与一般公共预算基本支出总数存在尾数差。）
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县乡村振兴局2023年“三公”经费预算数为0.9万元，其中：公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年相比减少3.1万元，下降77.5%,主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，压减公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国（境）费的支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项、监测平台的使用、管理与维护专项、政策落实专项。
其中：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项30万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果，发展乡村振兴等方面；
监测平台的使用、管理与维护专项18万元，主要用于对有新致贫和返贫对象及时风险预警，并及时进行帮扶，坚决守住不发生规模性返贫的底线等方面；
政策落实专项12万元，主要用于落实四个不摘的要求，对于特殊困难群体及时给予帮扶，享受政策等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算30.53万元，比2022年预算数增加0.87万元，增长2.93%。主要是人员增加运行经费增加。
（二）一般性支出情况。
2023年南县乡村振兴局会议费预算0.5万元拟召开6次会议，参加人数20人，内容为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有限衔接；培训费预算0.5万元，拟开展4次培训，参加人数30人，内容为开展动员与业务培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县乡村振兴局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款263.11万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目3个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款60万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。5.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
7、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
8、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
9、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
10、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
11、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
12、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
13、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
14、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
16、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
17、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
18、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
19、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
20、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
21、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
22、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分 附件
