南县水利局2022年部门预算
南县水利局2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
二、关于《收入总表》的说明
三、关于《支出总表》的说明
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县水利局的主要职能是：
1.负责保障水资源的合理开发利用。组织编制县确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水域中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。
3.指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。
4.负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
5.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊以及河口的治理、开发和保护。组织指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施水利工程建设的监督。
6.负责防止水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责水利建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
7.指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉、农村机电排灌等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
8.负责水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，协调有关水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
9. 开展水利科技工作，指导和监督水利行业的技术标准、规程规范。
10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
11.完成县委、县政府交办的其他任务。
12.职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障.
13.与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。（1）县应急管理局负责编制全县应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。指导自然灾害应急救援工作，并按权限作出决定。协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调有关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同县自然资源局、水利局、林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。（2）县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。（3）必要时，县水利局等部门可以提请县应急管理局，以应急指挥机构名义部署相关防治工作。研究拟定全县水利工作的发展战略、中长期和年度计划，并对此进行监督实施。
二、人员情况
南县水利局现有人员496人。其中：在职181人，退休231人，分流50人，临时4人，遗属30人。
三、机构设置
南县水利局内设股室8个，所属事业单位5个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、政策法规安监股、规划计划股、水资源股、水土保持股、河道湖泊股、财务股、人事股。
所属事业单位分别是：三仙湖水库管理所、农村供水管理站、南茅运河管理所、育新电排站、水旱灾害事务中心。其中南茅运河管理所、三仙湖水库管理所为独立副科级单位。
四、部门预算单位构成
2022年南县水利局部门预算为汇总预算，纳入南县水利局 2022 年部门汇总预算编制范围的有：
1.南县水利局本级
2. 南县三仙湖水库管理所
3. 南县农村供水管理站
4. 南县南茅运河管理所
5. 南县育新电排站
6. 南县水旱灾害事务中心
第二部分 2022年部门预算表
南县水利局2022年部门预算表见附件
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
按照综合预算的原则，南县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括
一般公共预算拨款收入和其他收入；支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出和农林水支出。南县水利局2022年收支总额预算3453.95 万元。
二、关于《收入总表》的说明
南县水利局2022年收入预算3453.95万元，其中：一般公共预算拨款收入3357.29 万元，占99.81 %；其他收入6.66 万元，占0.19 %。
2022年收入预算与上年相比，增加211.22万元，增长6.51%，主要是因为公用经费标准提高，导致按人头计算的公用经费预算增加。
三、关于《支出总表》的说明
南县水利局2022年支出预算3453.95万元，其中：基本支出3292.29万元，占95.32%；项目支出161.66万元，占4.68%。
2022年支出预算与上年相比，增加211.22万元，增长6.51%，主要是因为人员经费的增加。
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
南县水利局2022年支出预算3453.95万元，其中：工资福利支出1924.38万元，占55.72%；商品服务支出385.04万元（基本支出230.04万元，项目支出155万元），占11.15%；对个人家庭的补助1137.87万元，占32.94%；其他支出6.66万元，占0.19%。
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
南县水利局2022年财政拨款收支总预算3447.29万元。
（一）收入预算。收入预算3447.29万元，包括：一般公共预算拨款。具体如下：一般公共预算拨款3447.29万元（其中：经费拨款3357.29万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款90.00万元），占比100%；
（二）支出预算。支出预算3447.29万元，包括：一般公共服务支出4.80万元，占比0.14%；社会保障和就业支出1454.53万元，占比42.19%；卫生健康支出117.21万元，占比3.40%；农林水1729.26万元，占比50.16%；住房保障支出141.49万元，占比4.11%。
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县水利局2022年一般公共预算当年拨款3447.29万元，比2021年预算数增加204.56 万元，增长6.31%，主要原因：根据负责全县水利工程建设与管理及防汛抗旱具体工作的需要，适当增加了相关人员费用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出4.80万元，占0.14%；社会保障和就业支出1454.53万元，占42.19%；卫生健康支出117.21万元，占3.40%；农林水支出1729.26万元，占50.16%；住房保障支出141.49万元，占4.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为4.80万元，比2021年预算数增加4.80万元。新增项目无法计算增长率，主要是上年该项支出对应功能科目为农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），本年功能科目作了调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为1122.02万元，比2021年预算数增加100.90万元，增长9.88%。主要是退休人员增多。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为195.33万元，比2021年预算数减少1.96万元，下降0.99%。主要是在职人员减少，在职人员工资和津补贴总额减少。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为97.66万元，比2021年预算数减少0.98万元，下降0.99%。主要是在职人员减少，在职人员工资和津补贴总额减少。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为39.52万元，比2021年预算数增加2.2万元，增长5.89%。主要是生育保险单位缴费比例上升。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为117.21万元，比2021年预算数下降16.73万元，下降12.49%。主要是在职人员工资总额减少所致。
7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022年预算数为1508.26万元，比2021年预算数增加81.14万元，增长5.69%。主要是因为人数计算的公用经费标准提高。
8、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为221.00万元，比2021年预算数增加37.02万元，增长20.12%。主要是本年增加了相关工程支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为141.49万元，比2021年预算数减少1.83万元，下降1.28%。主要是在职人工资总额减少所致。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
南县水利局2022年一般公共预算基本支出3292.29万元，其中：
人员经费3062.25万元，占基本支出93.01%，比2021年预算数增加134.30万元，增长4.59%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费230.04万元，占基本支出6.99%，比2021年预算数增加99.24万元，增长75.87%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
南县水利局2022年“三公”经费预算数为34.60元，其中：公务接待费28.00万元，公务用车购置及运行费6.60万元（其中，公务用车运行费6.60万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与相比上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
说明：因单位没有公车，此处公务用车运行维护费为租车费用。
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
2022年本部门专项资金预算161.66万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括工程维护费专项、捞草费专项、农饮水维护专项、水文局专项、非税征收收入应列税金专项，
其中：工程维护费专项60万元，主要用于局直单位水利工程运行维修养护费等方面；捞草费专项40.00万元，主要用于解决三仙湖水库、南茅运河（含育新电排渠）共计40万元保洁工作经费等方面；农饮水维护专项50.00万元，主要用于农村饮水工程维护等方面；水文局专项5.00万元，主要用于水利工程维护等方面；非税征收收入应列税金专项6.66万元，主要用于非税收入征收应付税金等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年南县水利局机关运行经费财政拨款预算230.04万元，比2021年预算数增加99.24万元，增长75.87%。主要是因为公用经费标准提高，导致按人头计算的公用经费预算增加。
（二）一般性支出情况。
2022年南县水利局会议费预算0万元；培训费预算6万元，拟开展水利工程相关培训，参加人数142人，内容为水利工程和水土保持培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2022年南县水利局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款3453.95万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年实行绩效目标管理的一级项目2个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款100万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年 本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和弥С觥�
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县水利局2022年部门预算表
