南县林业局2022年部门预算

 

 

 

 

目    录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分   2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

二、关于《收入总表》的说明

三、关于《支出总表》的说明

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

南县林业局的主要职能是

（一）贯彻和执行有关林业和草原的法律、法规、政策；负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织开展森林和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。组织指导植树造林、封山育林工作和以植树种草等生物措施防止水土流失工作。承担县绿化委员会的具体工作。 

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，指导并监督规划编制，并组织实施。负责森林生态修复治理工作，指导和监督全县湿地生态保护修复工作。监督管理森林资源的开发利用及生物多样性保护相关工作。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测监督。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（五）负责推进林业和草原改革相关工作。贯彻落实集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见；指导农村林地承包经营和林地流转工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。按照国家和省、市有关林业产业发展政策,合理调整林业产业发展布局,促进林业产业协调发展；组织指导林产品质量监督；指导生态扶贫相关工作。

（六）指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（七）指导全县森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全县林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

（八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（九）负责监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按县政府规定权限,审核全县规划内和年度计划内投资项目。组织、指导生态补偿制度的建立和实施。

（十）负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导全县林业人才队伍建设。

（十一）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（十二）职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

二、人员情况

南县林业局现有人员156人。其中：在职人员 50人，离退休人员106人。

三、机构设置

南县林业局内设股室5个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室（法规股）、森林资源管理股（行政审批改革股）、造林绿化股、规划财务股、人事教育股（党建工作办公室）

四、部门预算单位构成

南县林业局没有二级单位，故纳入 2022年部门预算编制范围的只有南县林业局本级。

  

第二部分  2022年部门预算表

 

本单位2022年部门预算表见附件

 

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

按照综合预算的原则，南县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。南县林业局2022年收支预算总额1048.22万元。

二、关于《收入总表》的说明

南县林业局2022年收入预算1048.22万元，其中：一般公共预算1048.22 万元，占100%；

 2022年收入预算与上年相比，减少114.24万元，下降9.83%，主要是落实过紧日子，缩减相关经费。

三、关于《支出总表》的说明

南县林业局2022年支出预算1048.22万元，其中：基本支出1013.22万元，占96.67%；项目支出35万元，占3.33%。

 2022年支出预算与上年相比，减少114.24万元，下降9.83%，主要是落实过紧日子，缩减相关经费。

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

南县林业局2022年支出预算1048.22万元，其中：工资福利支出583.39万元，占55.66%；商品服务支出106.53万元（基本支出71.53万元，项目支出35万元），占10.16%；对个人家庭的补助358.3万元，占34.18%。

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

南县林业局2022年财政拨款收支总预算1048.22万元。

（一）收入预算。收入预算1048.22万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款1048.22万元（其中：经费拨款1046.22万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款2万元），占比100%。

（二）支出预算。支出预算1048.22万元，包括：社会保障和就业支出448.75万元，占比42.81%；卫生健康支出32.45万元，占比3.1%；农林水支出529.96万元，占比50.56%；住房保障支出37.05万元，占比3.53%。

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县林业局2022年一般公共预算当年拨款1048.22万元，比2021年预算数减少114.24万元，下降9.83%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出448.75万元，占42.81%；卫生健康支出32.45万元，占3.1%；农林水支出529.96万元，占50.56%；住房保障支出37.05万元，占3.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为362.63万元，比2021年预算数减少147.56 万元，下降28.92%。主要是退休人员工资等减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为50.69万元，比2021年预算数0.01 万元，下降0.02%。主要是在职人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为25.34万元，比2021年预算数减少0.01万元，下降0.04%。主要是在职人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为10.09万元，比2021年预算数增加0.59万元，增长6.21%。主要是其他社保障费缴纳标准提标。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为32.45万元，比2021年预算数减少15.39万元，下降32.17%。主要是在职人员减少。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2022年预算数为429.23万元，比2021年预算数增加63.5万元，增长17.36%。主要是公用经费预算提标。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为100.73万元，比2021年预算数减少15.19万元，下降13.1%。主要是压减专项预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为37.05万元，比2020年预算数减少0.18万元，下降0.48%。主要是在职人员减少。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

南县林业局2022年一般公共预算基本支出1013.22万元，其中：

人员经费941.69万元，占基本支出92.94%，比2021年预算数减少56.12万元，下降5.62%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费71.53万元，占基本支出7.06%，比2021年预算数增加22.8万元，增长46.79%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通支出、其他商品和服务支出。

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

南县林业局2022年“三公”经费预算数为15万元，其中：公务接待费10万元，公务用车运行费5元（其中，公务用车运行费5万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与相比上年持平，主要原因：按照关于政府过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

2022年本部门专项资金预算35万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括树种培育专项、野生动物禁食风控专项、造林绿化专项。

其中：树种培育专项专项10万元，主要用于护林、良种培育和有害生物防治方面；野生动物禁食风控专项8万元，主要用于协助全县各部门做好禁食野生动物养殖户的转产转型帮扶工作方面；造林绿化专项17万元，主要用于造林绿化工作方面。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年南县林业局机关运行经费财政拨款预算71.53万元，比2021年预算数增加22.8万元，增长46.79%。主要是补足运行经费。

（二）一般性支出情况。

2022年南县林业局会议费预算0万元；培训费预算0.75万元，拟开展11次培训，参加人数539人，内容为事业人员继续教育培训、森林防火培训、林长制业务培训、移动办公培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2022年南县林业局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2021年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明。

2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款1048.22万元，具体绩效目标详见预算表中。

2022年实行绩效目标管理的一级项目3个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款35万元，具体绩效目标详见预算表中。

2022年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

  

第四部分   名词解释

 

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  

第五部分   附件

 

  1、南县林业局2022年部门预算公开表

南县林业局2022年部门预算公开表.xlsx