南县不动产登记中心2022年项目支出绩效评价报告
南县不动产登记中心
2022年项目支出绩效评价报告
项目基本情况
(一)项目基本情况简介
基本性质:单位共设权籍调查、系统维护、不动产登记综合事务等3个本级专项,所设本级专项均为不动产登记必需的基础工作,属于经常性项目,由南县不动产登记中心负责实施和管理。项目实施期为一年。
用途:保证不动产登记工作的顺利开展,推进不动产登记信息平台的建设,保障不动产权利人的合法权益。
主要内容:
1、积极完成上级交办的各项中心工作;
2、为不动产登记提供规范有效的调查成果,保障和维护权利人的合法权益;
3、对系统软硬件进行日常维护,逐步健全完善相关软件、控件,建立一套便捷、实用、安全的操作系统,保证不动产登记的顺利进行;
4、对不动产登记各项工作进行全面管理和监督,保证各项事务顺利运行。
(二)绩效目标设定及指标完成情况
1、绩效目标设定
开展权籍调查,核实补录相关信息,出具权籍调查报告,建立权籍调查成果数据库,保证登记工作的顺利开展,实现日常不动产权籍调查有序进行,推进不动产登记条例实施、簿册统一、信息平台建设。
保持设备良好的工作性能,充分发挥设备效率;清除系统运行中发生的故障和错误,对系统进行必要的修改与完善,保证系统正常而可靠地运行;做好操作系统的及时更新和杀毒,保证系统使用安全。
做好业务流程和系统的优化工作,确保不动产登记业务的顺利开展;做好不动产登记业务知识、各专项行动、上级各项政策和文件精神的宣传工作;解决因不动产登记工作产生的各种矛盾和法律纠纷;做好不动产登记工作的办公保障,保证各项事务的正常运行。
按质按量完成上级交办的各项中心工作。
2、指标完成情况
集中化解房地产信访突出问题工作基本完成,集体土地确权工作深入开展。
完成首次登记权籍调查业务215宗、落宗业务86宗、转移登记权籍调查业务1200宗;乡镇权调业务正常开展;外出867余人次,所有权籍调查均在规定受理期限内完成,全年无投诉;权籍调查成果准确率高,全年未出现权属纠纷。
网络与信息系统安全0事故;系统安全保障、网络管理水平、数据处理能力、办公效率及信息服务、优质服务满意度达到100%;机房设备更新与技术维护率、设备数量完好率、培训目的达成率均达到95%。
及时办结各类不动产登记业务,共发放证书7569本,证明5246份,办理档案查询业务13298件,不动产登记工作全面有序开展,完全年成非税收入100.48万元。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
通过绩效评价,找出资金预算和使用中存在的问题,促使单位在项目资金的安排使用上更加合理、成本上更加节约,并为下年的预算安排提供重要的依据。
(二)项目资金使用及管理
本级专项全年预算资金为60万元,实际支出70万元,具体支出如下:
办公费3.71万元,印刷费19.43万元,水费0.7万元,维护费0.88万元,专用材料费19.15万元,劳务费16.90万元,委托业务费3万元,其他交通费1.19万元,公务接待0.16万元,其他商品和服务支出4.88万元。
(三)项目组织情况
成立了权籍调查项目实施部门,明确了部门负责人,并将责任细化到组到人。同时成立了由分管副主任为组长、各股室相关人员为成员的项目监管工作小组,负责该项目的日常监督管理。
(四)项目管理情况分析
(一)项目管理制度
为了高效、高质完成不动产登记本级专项任务,确保不动产登记的顺利开展,制定了《南县不动产登记中心项目管理办法》;同时,为了规范、合理使用项目资金,提高资金使用效率,确保资金安全,制定了《南县不动产登记中心项目资金管理办法》。一切以制度为准则,严格按制度实施项目管理。
(二)具体工作措施
1、明确了项目负责人和岗位成员职责,制定了相关操作流程和管理制度;
2、积极参加省市不动产登记学习培训,提高业务知识水平和业务办理能力;
3、配合技术服务公司做好系统和流程优化,提高业务办结效率;
4、档案整合工作基本完成,开始投入使用并不断改进完善,档案归集、整理依序进行。
5、开展不动产权籍调查工作,保障不动产权利人的合法权益。
集体土地确权中心工作深入开展。
三、项目绩效情况
项目的实施严格按照相关规定实施进行,项目基本按照规定的质量标准完成。资金实行了专户管理、独立核算。项目为常年性项目,财政每年都会提供相应的资金支持,项目人员也基本保持原有的岗位人员,并且单位每年都会组织项目人员进行专业技术知识的培训,项目持续可行。
(一)权籍调查专项
项目总投入财政资金30万元,资金及时到位率100%。项目期内共完成首次登记权籍调查业务273宗、落宗业务50宗、转移登记权籍调查业务1500宗;乡镇权调业务正常开展;外业调查1000余人次;所有权籍调查均在规定受理期限内完成,全年无投诉;权籍调查成果准确率高,全年未出现权属纠纷。
(二)系统维护专项
项目总投入财政资金15万元,资金及时到位率100%。项目期内系统运行正常稳定,网络与信息系统安全0事故;系统安全保障、办公效率及信息服务、优质服务满意度达到100%。
(三)不动产登记综合事务专项
项目总投入财政资金25万元,资金及时到位率100%。项目期内各类不动产登记业务及时办结率100%,共发放证书4564本,证明6520份;完全年成非税收入82.4万元,不动产登记工作全面有序开展。
存在的问题
(一)资金指标未明细到各具体项目,项目间资金指标分配不够清晰,在以后的项目运行中应尽量细化、量化;
(二)专项资金指标下达时间和使用时间存在时差,部分专项费用需动用基本支出资金。
其他需要说明的问题
无
综合评价情况及评价结论
通过认真自查,南县不动产登记中心2022年本级专项项目在决策上科学合理,实施过程严谨规范,项目绩效明显,较好地达到了预期效果,按2022年度项目支出绩效自评标准,自评综合得分为95分,自评结论为优秀。计分明细如下:
2022年项目支出绩效自评指标计分表
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评分 |
具体指标 |
评价标准 |
项目 决策 (20分) |
项目 目标 (4分) |
目标 内容 (4分) |
4 |
设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化 |
设有目标(1分) 目标明确(1分) 目标细化(1分) 目标量化(1分) |
决策 过程 (8分) |
决策 依据 (4分) |
4 |
有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求 |
符合法律法规(1分)符合经济社会发展规划(1分) 部门年度工作计划(1分) 针对某一实际问题和需求(1分) |
|
决策 程序 (4分) |
3 |
项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续 |
符合申报条件(2分)项目申报、批复程序符合管理办法(1分) 项目调整履行了相应手续(1分) |
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资金 分配 (8分) |
分配 办法 (3分) |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理 |
有相应的资金管理办法(1分) 办法健全、规范(1分) 因素全面合理(1分) |
|
分配 结果 (5分) |
4 |
资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理 |
符合分配办法(2分) 分配公平合理(3分) |
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项目 管理 (25分) |
资金 到位 (5分) |
到位率 (3分) |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分 |
到位 时效 (2分) |
2 |
资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度 |
到位及时(2分) 不及时但未影响项目进度(1分) 不及时并影响项目进度(0.5分) |
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资金 管理 (10分) |
资金 使用 (7分) |
6 |
支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况 |
虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
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财务 管理 (3分) |
2 |
资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范 |
财务制度健全(1分)严格执行制度(1分)会计核算规范(1分) |
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组织 实施 (10分) |
机构 (1分) |
1 |
机构健全、分工明确 |
机构健全、分工明确(1分) |
|
项目 实施 (3分) |
3 |
项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工 |
按计划开工(1分) 按计划开展(1分) 按计划完工(1分) |
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管理 制度 (6分) |
5 |
项目管理制度健全;严格执行相关管理制度 |
管理制度健全(2分) 制度执行严格(4分) |
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项目 绩效 (55分) |
项目 产出 (15分) |
产出 数量 (5分) |
5 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出数量 |
对照绩效目标,按实际产出数量率计算得分(5分) |
产出 质量 (4分) |
4 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出质量 |
对照绩效目标,按实际产出质量率计算得分(4分) |
||
产出 时效 (3分) |
3 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出时效 |
对照绩效目标,按实际产出时效率计算得分(3分) |
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产出 成本 (3分) |
3 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出成本 |
对照绩效目标,按实际产出成本率计算得分(3分) |
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项目 效果 (40分) |
经济 效益 (8分) |
8 |
根据项目实际,标识所产生的直接或间接的经济效益 |
对照绩效目标,按经济效益实现程度计算得分(8分) |
|
社会 效益 (8分) |
8 |
根据项目实际,标识所产生的社会效益 |
对照绩效目标,按社会效益实现程度计算得分(8分) |
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环境 效益 (8分) |
8 |
根据项目实际,标识对环境所产生的积极或消极影响 |
对照绩效目标,按对环境所产生的实际影响程度计算得分(8分) |
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可持续影响 (8分) |
8 |
项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |
项目产出能持续运用(4分) 所依赖的政策制度能持续执行(4分) |
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服务 对象 满意度 (8分) |
8 |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
按收集到的项目服务对象的满意率计算得分(8分) |
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总 分 |
95 |
南县不动产登记中心
2023年4月4日