南县不动产登记中心2022年部门预算
南县不动产登记中心2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
二、关于《收入总表》的说明
三、关于《支出总表》的说明
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县不动产登记中心的主要职能是：宣传各类自然资源和不动产登记的法律、法规和政策；承办全县各类自然资源和土地、房屋等不动产登记工作；拟定全县自然资源和不动产登记业务规范和工作流程；负责全县自然资源和不动产权籍调查及成果管理；负责全县自然资源和不动产登记统计、分析，依法提供自然资源和不动产登记查询服务；负责全县自然资源和不动产登记资料的整理、保管和备份，以及自然资源和不动产档案的收集、整理、归档工作。
二、人员情况
南县不动产登记中心现有人员38人，其中：在职35人，退休3人。
三、机构设置
南县不动产登记中心内设股室6个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设股室分别是：综合股、审核股、权籍调查股、受理股、登记股、档案股。
四、部门预算单位构成
南县不动产登记中心没有二级单位，故纳入 2022年部门预算编制范围的只有南县不动产登记中心本级。
第二部分 2022年部门预算表
本单位2022年部门预算表见附件
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
按照综合预算的原则，南县不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县不动产登记中心2022年收支总额预算439.68万元。
二、关于《收入总表》的说明
南县不动产登记中心2022年收入预算439.68万元，其中：一般公共预算439.68万元，占比100%。
2022年收入预算与上年相比，增加14.98万元，增长3.53%，主要是因为人员调资调级等费用增加。
三、关于《支出总表》的说明
南县不动产登记中心2022年支出预算439.68万元，其中：基本支出379.68万元，占86.35%；项目支出60万元，占13.65%。
2022年支出预算与上年相比，增加14.98万元，增长3.53%，主要是因为人员调资调级等费用增加。
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
南县不动产登记中心2022年支出预算439.68万元，其中：工资福利支出329.55万元，占74.95%；商品服务支出96.67万元（基本支出36.67万元，项目支出60万元），占21.99%；对个人和家庭的补助13.47万元，占3.06%。
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
南县不动产登记中心2022年财政拨款收支总预算439.68万元。
（一）收入预算。收入预算439.68万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款439.69万元（其中：经费拨款369.68万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款70万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算439.68万元，包括：社会保障和就业支出74.84万元，占比17.02%；卫生健康支出13.42万元，占比3.05%；自然资源海洋气象等支出325.43万元，占比74.01%；住房保障支出26万元，占比5.91%。
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县不动产登记中心2022年一般公共预算当年拨款439.68万元，比2021年预算数增加14.98万元，增长3.53%，主要原因：是因为人员调资调级等费用增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出74.84万元，占比17.02%；卫生健康支出13.42万元，占比3.05%；自然资源海洋气象等支出325.43万元，占比74.02%；住房保障支出26万元，占比5.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为13.14万元，比2021年预算数增加5.84万元，增长79.94%。主要原因是退休人员增加导致离退休费增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为35.78万元，比2021年预算数减少0.06万元，下降0.17%。主要原因是在职人员略有减少导致缴费支出减少。
3、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为17.89万元，比2021年预算数减少0.03万元，下降0.17%。主要原因是在职人员略有减少导致缴费支出减少。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为8.03万元，比2021年预算数增加0.91万元，增长12.83%。主要原因是其他社会保障缴纳标准提高。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为13.42万元，比2021年预算数减少0.45万元，下降3.26%。主要原因是医疗费缴纳减少。
6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为60万元，比2021年预算数减少11万元，下降15.49%，主要原因是根据上级及财政预算要求压缩了专项资金预算。
7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2022年预算数为265.43万元，比2021年预算数增长19.93万元，增长8.12%，主要原因是根据上级和财政预算要求调整了预算经费结构。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为26万元，比2021年预算数减少0.15万元，下降0.56%，主要原因是单位在职人员缴费基数减少，住房公积金缴费相应有所减少。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
南县不动产登记中心2022年一般公共预算基本支出379.68万元，其中：
人员经费343.01万元，占基本支出90.34%，比2021年预算数增加5.94万元，增长1.76%。主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；
公用经费36.67万元，占基本支出9.66%，比2021年预算数增加20.04万元，增长120.52%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
南县不动产登记中心2022年“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年相比，减少1万元，下降50%。主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
2022年本部门专项资金预算60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括系统维护专项、不动产登记综合事务专项、不动产权籍调查专项。
其中：系统维护专项15万元，主要用于对不动产登记系统应用软件、数据、硬件设备等进行日常维护等方面；不动产登记综合事务专项25万元，主要用于对不动产登记受办理、审核、登簿、发证工作和不动产办公、宣传、法律服务等进行全面管理和监督等方面；不动产权籍调查专项20万元，主要用于不动产权籍外勘、调查、数据整理入库等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年南县不动产登记中心单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2022年南县不动产登记中心会议费预算0万元；培训费预算0.3万元，拟开展不动产权登记培训，参加人数20人，内容为不动产权登记操作培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2022年南县不动产登记中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款439.68万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年实行绩效目标管理的一级项目3个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款60万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县不动产登记中心2022年部门预算表
