南县公路建设养护中心2025年度部门整体支出绩效自评报告
南县公路建设养护中心
2025年度部门整体支出绩效自评报告
为落实省市县关于预算绩效管理的工作部署，严控资金使用质效，我中心依据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)及《南县财政局关于做好2025年度预算绩效自评工作的通知》(南财函〔2026〕14号)文件，成立专项工作小组，全面开展2025年度财政资金绩效自评，具体情况如下：
一、单位基本情况
南县公路建设养护中心是县交通运输局所属正科级公益一类事业单位，内设办公室、人事股、党建工作办公室等10个股室及4个公路养护站。主要职能为：（1）贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策，参与编制全县公路发展战略、规划和管理办法并组织实施。（2）参与编制全县公路建设、养护计划。（3）具体组织实施国省干线公路及县道的日常养护、危桥改造、安保工程、水毁处置、应急抢险物质储备等工作。（4）负责县交通运输局委托的计划内农村公路建设养护工作，指导乡镇对乡、村级公路的管理和养护、应急抢险等工作。（5）制定公路科技政策和规范，负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用。（6）组织全县公路路产路权维护及路产登记，参与路损索赔工作。（7）完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他任务。
二、一般公共预算支出情况
本年度单位一般公共预算财政拨款收支总额均为1281.07万元，收支平衡无结转结余。
（一）基本支出情况
基本支出决算1168.37万元，占总支出的91.20%，其中：人员经费1069.29万元，主要涵盖行政运行、机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等人员相关支出；公用经费99.08万元，用于公路和运输安全等日常运转开支。
（二）项目支出情况
项目支出决算112.70万元，占总支出8.80%，全部为其他公路水路运输支出类基本建设类资本性项目，资金来源均为一般公共预算财政拨款。
三、部门整体支出绩效情况
（一）部门整体支出概况
1.收入的构成情况。
2025年度部门整体收入3471.49 万元，其中财政拨款预算收入为1281.07万元，事业收入为2190.42万元。
2.支出的构成情况。
2025年度部门整体支出3471.49万元，其中工资福利支出为1032.52万元；商品和服务支出140.04万元，对个人和家庭的补助33.83万元；资本性支出为2165.10万元。
（二）部门整体支出绩效目标。
1.预算执行与资产管理概况
我中心严格落实“四本预算”管理要求，2025年部门整体收入支出总额均为3471.49 万元，一般公共预算财政拨款收支总额均为1281.07万元，实现收支完全平衡，无年末财政拨款结转和结余，预算执行率达100%。资产管理方面，健全设备养护、公路资产台账等制度，规范工作人员资产配置，保障办公、养护设备及公路应急物资高效运转，资产完好率、利用率均保持在95%以上，未发生资产流失、违规处置等情况。
2.履职效能与产出完成情况
围绕公路建设养护核心职责，各项产出指标全面达标。实施国省干线养护87.448公里、农村公路养护1445.717公里，全年开展国省干线及农村公路交通顽瘴痼疾整治151处、约293公里；在12个乡镇完善安防设施，铺设减速带4719.5米，增设标志标牌、凸面镜等设施790处，安装防护栏3924米；完成农村危旧桥改造20座、农村公路生命安全防护工程200公里，实施S220线南县北洋桥至红旗渠桥路面改善工程11.748公里，兴盛立交桥提质改造工程按期通车，公路安全通行保障能力全面提升。
3.成本控制成效概况
我中心严格执行成本管控相关制度，优化资金使用结构，严控“三公”经费支出，执行预算与公示制度，支出均未超标准。2025年度“三公”经费财政拨款决算0元，主要因公务接待需求减少。通过统筹调配养护设备、集中采购应急物资等方式，降低采购及养护成本；依托信息化手段优化路产巡查、项目审批流程，减少人工、时间成本，实现运行成本可控、高效，资金使用效益显著提升。
4.社会效应与行业贡献
我中心聚焦公路建养主责主业，扎实开展养护工作。按国省道标准管养的干线公路优良路率达到97.46%，农村公路县乡村道优良中等路率达到87.68%。路域环境与通行质量显著提升，成效惠及县域民生与发展。通过完善路网安保设施、推进危桥改造，全县公路通行安全性大幅提升；改善群众出行条件，助力乡镇产业发展及乡村振兴；畅通的国省干线、农村公路网络为县域物流运输、经济往来提供坚实保障。
四、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的：为严格贯彻落实《预算法》及省、市预算绩效管理相关工作要求，进一步规范财政资金使用管理，牢固树立财政支出绩效理念，切实强化部门主体责任意识，更好推动公路建养事业高质量发展。
（二）绩效评价工作过程：按照预算绩效评价工作部署，我中心专门成立绩效自评工作领导小组，对自评工作进行专题研究、统筹安排。单位党组成员、机关各股室全程参与、协同推进，严格对照自评方案及各项目实施内容，逐条逐项开展全面自查自评。针对自评中发现的问题，深入剖析成因、及时纠偏整改，为后续工作规范开展奠定坚实基础。
五、有关建议
建议进一步强化绩效理念，加强业务培训，提升人员专业素养；健全绩效全过程管理机制，推动评价结果与预算安排紧密挂钩；加大资金与人员保障，狠抓问题整改落实，切实提高资金使用效益和部门整体绩效水平。
六、其他需要说明的问题
本次部门整体支出绩效自评工作严格遵照相关规定组织实施，自评内容全面、数据真实准确、结果客观公允，绩效自评情况均已如实完整反映在本报告中。
七、存在的问题及原因分析
我中心在财政资金使用与管理工作中虽取得一定成效，但通过自查也暴露出了薄弱环节。一是资金使用过程管控不够精细，资金使用是否按计划推进缺乏有效跟踪；二是存在经费保障不足、工作人员力量薄弱等问题，在一定程度上制约了单位各项工作的提质增效。
八、下一步改进措施
下一步，我中心将持续强化财政资金全过程管理，厉行勤俭节约，规范资金使用流程，确保各项资金安全规范、运行有序，切实提升资金使用效益。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
我中心将部门整体支出绩效自评结果充分运用到预算管理、资金安排和内部管理改进等工作中，把自评发现的问题及整改建议作为下一年度预算编制、资金分配和项目调整的重要依据。
按照财政部门信息公开相关要求，本次自评结果将按规定时限、规范流程予以公开，切实增强预算管理透明度。
附件：1.
部门整体支出绩效评价基础数据表.wps
南县公路建设养护中心
2026年4月3日
