南县公路建设养护中心2023年度部门整体支出绩效评价报告
根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发发〔2019〕10号)和《南县财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》(南财绩函〔2024〕5号)等文件精神要求，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政政资金使用效益,我中心成立了预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评价指标体系，认真组织对2023年度县财政预算批复我中心的资金进行自查考评，现将具体情况报告如下:
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
1.收入的构成情况。
2023年度部门收入3694.64万元，其中财政拨款预算收入（县财政）为2729.48万元，事业收入为965.16万元。
2.支出的构成情况。
2023年度部门支出3694.64万元，其中工资福利支出为1044.31万元；商品和服务支出200.57万元，对个人和家庭的补助26.96万元；资本性支出为2422.80万元。
（二）部门整体支出绩效目标
1.三公经费控制
我中心严格按照财经制度认真贯彻落实厉行节约，严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强日常支出管理等方面取得了一定的成绩。实行了“三公”经费预算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为771.00元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0元，公务接待费支出决算为771.00元。较比2022年，减少了107644.00元，缩减了99.29%。主要是2023年公务用车购置及运行费由财政直接划拨至机关事务中心，未在本单位列支。
2.绩效目标设定：2023年实现了部门整体绩效目标覆盖，且30.00万以上的重点专项支出申报了绩效目标。其中干线公路日常养护200.00万元，农村公路日常养护224.00万元。县中心负责公路建设、维修方面的立项争资、招商引资、项目开发等工作，推动公路建设、管理、养护等中心工作协调发展。
3.目标完成情况：农村公路列养率达到100%，县、乡、村道经常养护率均达到了100%、85%、71%以上，县乡道中等路以上比例达到93.13%，县乡道、村道绿化率分别达到95%、90%，圆满完成各项路况指标任务。国省干线公路优良路率95.03%,较2022年度提高0.8%。在全省农村公路养护考评中排名第十，荣获全省十佳优秀单位。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
2023年年初预算安排资金1702.88万元。其中基本支出1278.88万元，专项支出424.00万元。
1.基本支出说明
工资福利支出1044.31万元，商品和服务支出200.57万元，
对个人和家庭的补助26.96万元。（说明：因四舍五入导致明细合计与基本支出总数存在尾数差。）
2.专项支出说明
①干线公路养护工程经费200.00万元。
②农村公路养护工程经费224.00万元。
根据我中心各项收入来源和县财政对预算单位的要求及统一支出标准，确定2023年收支计划。以开源节流，争资立项，遵守增收节支、量入为出为原则，确保全中心各项工作的正常运转。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化责任，提高财政资金使用效益。中心以构建“畅、安、舒、美”的公路交通环境为目标，通过强化公路日常养护、加快民生工程的建设步伐，加快灾损公路抢通保通，确保了管养公路的安全畅通。
（二）绩效评价工作过程
根据绩效评价工作要求，我中心成立了绩效评价工作小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
2023年，南县公路建设养护中心积极履职，强化管理，很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。切实做好了厉行节约工作，严格控制“三公”经费支出规模和比例，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。我中心坚持把推进工程项目建设、夯实农村公路建养作为服务民生和发展县域经济的主抓手，把为民办实事落实到行动中。
（一）加强项目建设
我中心克服资金困难、时间紧促、交通干扰等因素影响，超前谋划、科学组织，2023年完成了21座农村公路危旧桥梁改造和7.417公里农村公路安防工程。消除了安全隐患，方便了沿线群众出行和农产品的运输，成为助力乡村振兴发展新路径。这些项目是改善民生、服务民生、造福群众的重要举措，为广大群众铺就了一条条安全路、致富路、幸福路。
（二）科学实施养护
我中心共管养国省干线公路、农村公路里程1608公里，桥梁213处。聚焦民生实事和重点项目，按照“十无”的日常养护目标，国省干线列养率达到100%，确保了国省道路、桥梁的安全畅通；对乡（镇）、村继续实施以奖代补政策，县、乡、村道经常养护率分别达到了100%、85%、71%。全面提升了我县农村公路品质，加快了我县美丽乡村的建设步伐和乡村振兴的进程。
（三）筑牢安全防线
我中心始终坚持人民至上、安全至上，全力抓好“交通问题顽瘴痼疾整治”和“隐患清零”工作，切实守护人民群众安全出行。针对中心所管养的道路、桥、涵，持续开展隐患清零及安全生产专项整治行动。2023年，我中心集中整治道路安全隐患22处，五小工程整改28处，增设安防设施950多米。对所管养国省干线211公里，县乡道1397多公里的路、桥进行全面安全排查并及时整改，新增凸面镜共12个、减速标线2219㎡、标志标牌共123块、爆闪灯共115个、机械台班共80个、橡胶减速带109m、护栏844米、道口标注共118根、标线657㎡。为群众出行铺就“放心路”、架起“安全桥”、筑起 “安全屏障”。
四、存在的问题
我中心虽然在财政资金的使用管理工作中取得了一些成绩，但也发现不少问题，比如自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格；具体资金如何使用，有没有按计划进行，还有资金的不足、人员的不足、专业知识的不足等等。这些都制约着我单位工作的进一步开展，在此希望能增加财政资金的安排以及业务人员培训安排。在以后的工作中，将进一步加强财政资金管理，节约财政资金，保证国有资金使用有序到位，最大限度提高资金的使用效率。
五、有关建议
(一)严格部门预算管理，提高预算资金使用效率。进一步加强本单位的预算资金管理，减少预算资金使用的规范性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。
(二)强化预算责任意识，提高预算资金使用效益。提高专项资金责任人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的依据。
六、其他需要说明的问题：无
