南县供销合作社联合社2023年部门预算
南县供销合作社联合社
2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县供销合作社联合社的主要职能是：
1、宣传贯彻中央和省、市、县党委政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，拟定全县供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导供销合作事业的改革和发展。
2、根据授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
3、负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》;指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。
4、负责农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流道，满足农民的生产生活需要。
5、负责基层组织建设，改善经营管理，协调社员之问的关系，发挥群体联合优势。
6、指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场；参与和推动农业产业化经营。
7、行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。
8、组织开展对社员和职工的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。
9、对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。
10、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
南县供销合作社联合社现有人员109人。其中：在职27人，退休74人，离休1人，遗属及建国初期人员7人。
三、机构设置
南县供销合作社联合社内设股室5个，所属事业单位1个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、财务股、人事股、综治安全股、合作指导股。所属事业单位分别是：社有资产运营指导中心。
四、部门预算单位构成
南县供销合作社联合社没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县供销合作社联合社本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。南县供销合作社联合社2023年收支预算总额859.14万元。
二、关于收入总表的说明
南县供销合作社联合社2023年收入预算859.14万元，具体如下：一般公共预算859.14万元，占比100%。
2023年收入预算与上年相比，增加65.88万元，增长8.3%，主要是在职人员增加及退休人员工资福利增加。
三、关于支出总表的说明
南县供销合作社联合社2023年支出预算859.14万元，其中：基本支出775.38万元，占90.25%；项目支出83.76万元，占9.75%。
2023年支出预算与上年相比，增加62.88万元，增长8.3%，主要是退休人员工资福利增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县供销合作社联合社2023年支出部门预算859.14万元，其中：工资福利支出303.03万元，占35.27%；商品服务支出133.51万元（基本支出49.75万元，项目支出83.76万元），占15.54%；对个人家庭的补助422.6万元，占49.19%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县供销合作社联合社2023年财政拨款收支总预算859.14万元。
（一）收入预算。收入预算859.14万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款859.14万元（其中：经费拨款0万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%；
（二）支出预算。支出预算859.14万元，包括：商业服务业等支出357.76万元，占比41.64%；社会保障和就业支出462.99万元，占比53.89%；卫生健康支出15.43万元，占比1.8%；住房保障支出22.95万元，占比2.67%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县供销合作社联合社2023年一般公共预算当年拨款859.14万元，比2022年预算数增加62.88万元，增长8.3%，主要原因：在职人员增加及退休人员工资福利增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
商业服务业等支出357.76万元，占41.64%；社会保障和就业支出462.99万元，占53.89%；卫生健康支出15.43万元，占1.8%；住房保障支出22.95万元，占2.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为411.74万元，比2022年预算数增加30.1万元，增长7.89%。主要是退休人员待遇增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为30.87万元，比2022年预算数增加1.96万元，增长6.78%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为15.43万元，比2022年预算数增加0.98万元，增长6.78%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为4.95万元，比2022年预算数增加0.34万元，增长7.38%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为15.43万元，比2022年预算数减少10.05万元，下降39.44%。主要是退休人员单位医疗保险转由人社局代缴。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为22.95万元，比2022年预算数增加1.42万元，增长6.6%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）支出2023年预算数为83.76万元，比2022年预算数持平，下降0%。主要是项目内容一样。
8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）支出203年预算数为274万元，比2022年预算数增加41.12万元，增长17.66%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出775.38万元，其中：
人员经费725.63万元，占基本支出93.58%，比2022年预算数增加65.88万元，增长9.29%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费49.75万元，占基本支出6.42%，比2022年预算数减少2.58万元，下降4.9%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县供销合作社联合社2023年“三公”经费预算数为3.5万元，其中：公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年相比减少3.5万元，下降50%，主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算83.76万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括综合改革专项、维稳专项、企业改制遗留人员专项，
其中：综合改革专项27.3万元，主要用于达标验收三位一体综合合作试点1家，农业社会化服务体系1家等方面；维稳专项30万元，主要用于系统内下岗失业职工及涉军下岗人员的社会稳定工作等方面。企业改制遗留人员经费专项26.46万元，主要用于保障原供销学校、供销集团及留守人员医保、养老等遗留问题处理经费。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
南县供销合作社联合社2023年机关运行经费财政拨款预算13.61万元，比上年预算数减少2.89万元，下降17.52%。主要是公务用车运行维护费在预算中转拨到机关事务局。
（二）一般性支出情况。
南县供销合作社联合社2023年会议费预算0.5万元，拟召开机关主题党日活动及退休支部春节、重阳节等会议，参加人数102人，内容为机关主题党日活动及退休支部春节、重阳节等会议；培训费预算0.8万元，拟开展事业人员技术培训，参加人数10人，内容为事业人员专业技术人员网络培训课程。
（三）政府采购情况。
南县供销合作社联合社2023年政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
南县供销合作社联合社2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款859.14万元，具体绩效目标详见预算表中。
南县供销合作社联合社2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款859.14万元，具体绩效目标详见预算表中。
南县供销合作社联合社2023年没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
