南县供销合作社联合社2021年部门预算
南县供销合作社联合社2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
（一）宣传贯彻中央和省、市、县党委政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，拟定全县供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导供销合作事业的改革和发展。
（二）根据授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
（三）负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》;指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。
（四）负责农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流道，满足农民的生产生活需要。
（五）负责基层组织建设，改善经营管理，协调社员之问的关系，发挥群体联合优势。
（六）指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场;参与和推动农业产业化经营。
（七）行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。
（八）组织开展对社员和职工的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。
（九）对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。
（十）完成县委.县政府交办的其他任务。
二、人员情况
全社现有在职人员26 人，离退休人员 72 人，建国初期及遗属人员8人。根据县委、县政府机构改革“三定”方案全社总编制为 31 个，其中行政编 21 个、事业编 10 个。
三、机构设置
南县供销合作社联合社内设六个股室,全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、财务股、人事股、综治安全股、合作指导股、社有资产运营指导中心。。
四、部门预算单位构成
南县供销合作社联合社部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南县供销合作社联合社部门本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保障支出。南县供销合作社联合社2021年收支总额预算777.23万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县供销合作社联合社2021年收入预算777.23万元，其中：预算内拨款777.23万元，占100%。
2021年收入预算与上年相比，减少18.76万元，下降2.36%，主要是在职人员减少，工资和津补贴等待遇减少。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县供销合作社联合社2021年支出预算777.23万元，其中：基本支出693.47万元，占89.22%；项目支出83.76万元，占10.78%。
按支出科目包括：一般公共服务支出415.33万元,占53.44%；社会保障和就业支出308.81万元、占39.73%；医疗健康支出31.64万元，占4.07%；、住房保障支出21.45万元，占2.76%。
2021年支出预算与上年相比，减少18.76万元，下降2.36%，主要原因是公用经费减少。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县供销合作社联合社2021年支出预算777.23万元，其中：工资福利支出281.52万元，占36.22%；商品服务支出44.18万元，占5.68%；对个人家庭的补助367.77万元，占47.32%；项目支出83.76万元，占10.78%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算83.76万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括企业留守人员经费、农村经济合作经费、供销社综合改革经费、维稳经费、企业改制遗留人员经费。
其中：企业留守人员经费4在万元，主要用于企业破产下岗人员吊唁、慰问及解决留守人员经费开支；农村经济合作经费6万元，主要用于基层社、综合服务社、专业合作社等指导、挂牌、运营服务；供销社综合改革经费26万元，主要用于基层社、综合服务社、专业合作社的开办发展资金；维稳经费30万元，主要解决系统内破产下岗人员约5000多人的维稳支出；企业改制遗留人员经费17.76万元，主要用于供销集团、供销学校及留守负责人的养老、医保待遇问题。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县供销合作社联合社2021年财政拨款收支总预算777.23万元。
（一）收入预算。收入预算777.23万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款等，其中：一般公共预算拨款777.23万元（其中： 经费拨款777.23万元）。
（二）支出预算。支出预算777.23万元，包括：商业服务业等支出308.81万元，占比39.73%；社会保障和就业支出415.33万元，占比53.44%；卫生健康支出31.64万元，占比4.07%；住房保障支出21.45万元，占比2.76%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县供销社2021年一般公共预算当年拨款777.23万元，比2020年预算数减少18.76万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般商业服务业等支出308.81万元，占39.73%；社会保障和就业支出415.33万元，占53.44%；卫生健康支出31.64万元，占4.07%；住房保障支出21.45万元，占2.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出2021年预算数为367.98万元，比2020年预算数增加16.91万元，增长4.8%。主要是退休人员增加，相关经费增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出2021年预算数为28.75万元，比2020年预算数减少3.52万元，下降10.9%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出2021年预算数为14.37万元，比2020年预算数减少1.77万元，下降10.96%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出2021年预算数为4.23万元，比2020年预算数减少0.63万元，下降12.96%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2021年预算数为31.64万元，比2020年预算数减少0.43万元，下降1.34%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）支出2021年预算数为83.76万元，比2020年预算数减少1.44万元，下降1.69%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）支出2021年预算数为225.05万元，比2020年预算数减少25.34万元，下降10.12%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为21.45万元，比2020年预算数减少2.54万元，下降10.58%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县供销合作社联合社2021年一般公共预算基本支出693.47万元，其中：
人员经费649.29万元，占比93.63%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费44.18万元，占比6.37%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
南县供销合作社联合社2021年“三公”经费预算数为7万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车运行维护费3万元，公务用车购置费0万元，本单位无车，却发生了公务用车运行费，主要原因是将租车费列入到了公务用车运行费），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算44.18万元，比2020年减少4.94万元，降低10.05%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
（二）一般性支出情况
2021年南县供销合作社联合社会议费预算1万元，拟召开全县供销系统社员大会，参加人数约80人，内容为全县供销系统社员大会；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县供销合作社联合社政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(四) 国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，南县供销合作社联合社公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
（五）预算绩效情况说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款777.23万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算拨款83.76万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、南县供销合作社联合社2021年部门预算表
