南县交通运输局2026年部门预算
发布时间：2026-04-09 17:10
信息来源：南县交通运输局
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目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县交通运输局是负责制定全县交通运输管理规章制度并组织监督实施、组织编制全县交通运输发展中长期规划、负责全县交通运输市场及运输服务市场的管理、在法定权限范围内负责辖区内的水路交通管理工作的机构。主要职能包括：
1、贯彻落实国家及省市交通运输建设事业的方针、政策和法律法规。
2、贯彻实施全县综合交通运输发展战略，拟订交通运输发展规划和年度计划并监督实施，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合发展。参与拟订物流发展战略、规划。
3、负责交通运输行业统计工作；负责全县公路、水路行业有关体制改革工作。
4、根据权限负责全县交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和实施其他行政权力；负责管理全县交通运输行政执法工作。
5、组织监督实施全县道路、水路运输、城市客运有关技术标准和运营规范，优化交通运输行业结构；承担权限内道路运输、水路运输市场和城市客运市场监督管理责任，指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责交通运输行业资质资格审批监督工作。
6、负责水上交通安全监督管理工作。负责水上交通管制、船舶防污染、水上消防、救助打捞、通信导航、水上危险品运输监督管理工作，负责渔船检验和监督管理工作；负责小型船舶船员的管理工作；负责规定航道的建设和养护，设置航标和助航标志工作；负责权限范围内水上交通安全事故和船舶污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作;负责协助有关部门开展水上血防工作。
7、负责全县公路、水运工程及城乡客货运输基础设施建设市场行业管理监督，维护交通基础设施建设市场秩序；拟订全县公路、水运工程及城乡客货运输基础设施建设总体规划和年度计划并组织实施；管理监督公路、水运等重点交通工程建设，负责交通建设招投标管理、交通工程造价、工程质量、安全生产的监督管理；指导全县公路、水路等交通基础设施管理与养护工作；承担交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
8、统一管理交通运输建设资金。负责提出全县公路、水路、城乡客货运输设施等固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
9、拟订地方性交通运输行业科技标准，规划并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；指导公路、水路、城乡客货运输行业环境保护和节能减排工作。
10、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物质和紧急客货运输，全县国省道、农村公路、水路网运行监测和应急处置协调，承担全县交通战备工作。
11、开展交通运输行业对外交流合作和交通外经外贸工作。
12、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、人员情况
南县交通运输局现有人员435人。其中：在职251人，退休184人。
三、机构设置
南县交通运输局内设股室11个，所属二级单位7个，其中副科级事业单位4个，全部纳入2026年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、人事股、财务审计股、行政审批改革股、政策法规股（信访接待室）、计划统计股、基本建设股、安全监督股、运输管理股、公路管理股、党建工作办公室。
局属二级单位7个。其中副科级事业单位4个：县交通运输综合行政执法大队、县交通建设质量安全监督站、县水运事务中心、县道路运输服务中心。南县交通运输信息中心、南县交通建设造价站、南县茅草街战备渡口所为县交通运输局所属股级公益一类事业单位。
四、部门预算单位构成
本单位没有单独核算的二级单位，故纳入2026年部门预算编制范围的只有南县交通运输局本级。
第二部分 2026年部门预算表
本单位2026年部门预算表见附件
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入是一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。南县交通运输局2026年收支预算总额3308.69 万元。
二、关于收入总表的说明
南县交通运输局2026年收入预算3308.69万元，具体如下：一般公共预算3308.69万元，占比100 %。
2026年收入预算与上年相比，增加126.65万元，增长3.98%，主要是工资福利费增加。
三、关于支出总表的说明
南县交通运输局2026年支出预算3308.69万元，其中：基本支出3308.69万元，占100%。2026年支出预算与上年相比，增加165.65万元，增长3.98%，主要是工资福利费增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县交通运输局2026年支出预算3308.69万元，其中：工资福利支出3051.36万元，占92.22%；商品和服务支出198.44万元6%；对个人和家庭的补助58.89万元，占1.78%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县交通运输局2026年财政拨款收支总预算3308.69万元。
（一）收入预算。收入预算3308.69万元，包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、社会保险基金预算资金.具体如下：一般公共预算拨款3308.69万元（其中：经费拨款3308.69万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算3308.69万元，包括：社会保障和就业支出348.50万元，占比10.53%；交通运输支出2732.84万元，占比82.60%；住房保障支出227.35万元，占比6.87%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县交通运输局2026年一般公共预算当年拨款3308.69万元，比2025年预算数增加126.65万元，增长3.98%，主要原因：工资福利费性支出的增加。同时按照过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出348.50万元，占10.53%；住房保障支出227.35万元，占6.87%；交通运输支出2732.84万元，占比82.60%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、交通运输支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为2732.84万元，比2025年预算数增加266.43万元，增长10.80%。主要原因是工资福利增长。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为313.82万元，比2025年预算数增加13.51万元，增长4.49X%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为34.67万元，比2025年预算数减少13.01万元，下降27.29%。主要是在职人员人数减少。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为227.35万元，比2025年预算数增加9.87万元，增长4.54%。主要是在职人员工资和津补贴增长。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县交通运输局2026年一般公共预算基本支出3308.69万元，其中：人员经费3110.25万元，占基本支出94%，比2025年预算数增加249.51万元，增长8.72%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；公用经费198.44万元，占基本支出6%，比2025年预算数减少112.83万元，下降36.25%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县交通运输局2026年“三公”经费预算数为4万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算比2025年预算数减少1万元，减少20%，原因是公务接待费减少。主要原因是：按照关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
说明：若单位没有公车，却有公务用车购置及运行费。
请注明：本单位公务用车运行维护费预算数为租车费。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2026年本部门专项资金预算0万元。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2026年南县交通运输局机关运行经费财政拨款预算198.44万元，比2025年预算数减少112.83万元，下降36.25%。主要是落实过紧日子要求，压减一般性支出。
（二）一般性支出情况。
2026年南县交通运输局培训费预算2.6万元，拟开展2次培训，内容为道路运输安全培训。
（三）政府采购情况。
2026年南县交通运输局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2026年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2026年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款3308.69万元，具体绩效目标详见预算表。
2026年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
