南县交通运输局2023年部门预算
南县交通运输局2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县交通运输局是负责制定全县交通运输管理规章制度并组织监督实施、组织编制全县交通运输发展中长期规划、负责全县交通运输市场及运输服务市场的管理、在法定权限范围内负责辖区内的水路交通管理工作的机构。主要职能包括：
1、宣传、贯彻和执行上级有关方针、政策及法律法规，负责制定本县交通管理部门组织监督实施。
2、组织编制全县交通发展中长期规划，调控交通运输的发展规模、质量和速度。
3、负责全县交通运输市场及运输服务市场的管理。
4、负责全县交通基础设施的建设、维护、管理及其产权保护，规划审批公路两侧、港口岸线的各种构造物和广告宣传设施。
5、协助乡镇人民政府做好船舶运输安全管理工作。负责交通系统的安全生产工作，负责战备及紧急状况时的交通运输保障工作。
6、负责全县交通管理二级事业单位的机构设置、职能配置、人员配备、班子建设和工作管理。负责全县交通单位的精神文明建设。
7、负责协调驻南交通单位的工作。
8、负责完成县委、县政府和上级交通主管部门交办的其他事项。
二、人员情况
南县交通运输局现有人员451人，其中在职299人，退休152人。
三、机构设置
南县交通运输局内设股室11个，所属二级单位7个，其中副科级事业单位 4 个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、人事股、财务审计股、行政审批改革股、政策法规股（信访接待室）、计划统计股、基本建设股、安全监督股、运输管理股、公路管理股、党建工作办公室。
局属二级单位7个。其中副科级事业单位 4 个：县交通运输综合行政执法大队、县交通建设质量安全监督站、县水运事务中心、县道路运输服务中心。南县交通运输信息中心、南县交通建设造价站、南县茅草街战备渡口所为县交通运输局所属股级公益一类事业单位。
四、部门预算单位构成
本单位没有单独核算的二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县交通运输局本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。南县交通运输局2023年收支预算总额4360.59万元。
二、关于收入总表的说明
南县交通运输局2023年收入预算4360.59万元，具体如下：一般公共预算4360.59万元，占比100%；
2023年收入预算与上年相比，增加153.39万元，增长3.65%，主要是因为公用经费提标。
三、关于支出总表的说明
南县交通运输局2023年支出预算4360.59万元，其中：基本支出4088.59万元，占93.76%；项目支出272万元，占6.24%。
2023年支出预算与上年相比，增加153.39万元，增长3.64%，主要是因为公用经费提标。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县交通运输局2023年支出部门预算4360.59万元，其中：工资福利支出2973.1万元，占68.18%；商品服务支出609.71万元（基本支出337.71万元，项目支出272万元），占13.98%；对个人和家庭的补助777.78万元，占17.84%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县交通运输局2023年财政拨款收支总预算4360.59万元。
（一）收入预算。收入预算4360.59万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款4360.59万元（其中：经费拨款4125.59万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款235万元），占比100%；
（二）支出预算。支出预算4360.59万元，包括：交通运输支出3420.13万元，占比78.43%；社会保障和就业支出545.76万元，占比12.51%；住房保障支出234.41万元，占比5.38%；卫生健康支出160.29万元，占比3.68%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县交通运输局2023年一般公共预算当年拨款4360.59万元，比2022年预算数增加153.39万元，增长3.65%，主要原因是人员工资提标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
交通运输支出3420.13万元，占78.42%；社会保障和就业支出545.76万元，占比12.52%；住房保障支出234.41万元，占比5.38%；卫生健康支出160.29万元，占比3.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为3420.13万元，比2022年预算数增加1096.52万元，增长47.19%。主要原因：一是增人增资，二是相关科目调整使得该科目增幅较大，如社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）资金2023年均调整入了交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为320.57万元，比2022年预算数增加9.74万元，增长3.13%。主要是在职人员工资和津补贴提标，养老保险缴纳基数增长。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为160.29万元，比2022年预算数增加4.87万元，增长3.13%。主要是在职人员工资和津补贴提标，职业年金缴纳基数增长。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为64.9万元，比2022年预算数增加14.55万元，增长28.90%。主要是在职人员工资和津补贴提标，相关险种缴纳基数增长。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为160.29万元，比2022年预算数增加2.25万元，增长1.42%。主要是在职人员工资调标增长，医疗保险缴纳基数增长。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为234.41万元，比2022年预算数增加7.45万元，增长3.28%。主要是在职人员工资调标增长，住房公积金缴纳基数增长。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县交通运输局2023年一般公共预算基本支出4088.59万元，其中：
人员经费3750.88万元，占基本支出91.74%，比2022年预算数增加177.47万元，增长4.97%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费337.71万元，占基本支出8.26%，比2022年预算数减少11.09万元，下降3.18%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县交通运输局2023年“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年相比减少10万元，下降66.67%,主要原因是大力压减公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算272万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括水上安全经费专项、活动宣传专项、货物运输车辆超限超载专项、水运事务中心专项、县道路运输服务中心专项、质量监督站经费专项。
其中：水上安全经费专项20万元，主要用于各乡镇渡口码头安全、畅通、有序的重要保障工作；活动宣传专项活动宣传专项30.6万元，主要用于交通系统意识形态、安全生产、禁毒维稳、绿色发展等各项宣传工作；货物运输车辆超限超载专项90万元，主要用于控制普通公路超限超载率，依法在职责范围内加强对出行车辆的监管，确保治超工作顺利推行，有效保护本区域内乡村道路的使用寿命，保障人民的出行的安全；水运事务中心专项46.4万元，主要用于确保水上交通安全，保障人民财产安全，便捷民众出行；县道路运输服务中心专项65万元，主要用于加快道路运输结构调整，强化道路运输市场监管，保证道路运输工作正常的开展；质量监督站经费专项20万元。主要用于保证交通建设工程项目质量与安全监督工作的正常开展，及时完成各项工程的质量监督。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县交通运输局机关运行经费财政拨款预算337.71万元，比2022年预算数减少11.09万元，下降3.18%。主要是办公经费减少。
（二）一般性支出情况。
2023年南县交通运输局会议费预算1万元；拟召开交通工作、交通安全生产以及交通工作相关会议，参加人数约400人，内容为交通建设与安全生产的管理；培训费预算1万元，拟开展安全教育、交通知识、从业人员培训，参加人数约200人，内容为交通法律法规、从业人员服务培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县交通运输局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，南县交通运输局共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款4360.59万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目6个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款272万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2．社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
3．卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
4．住房保障支出（类）：是指用于住房保障方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
5. “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
6. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1.南县交通运输局2023年部门预算表
