南县交通运输局2020年度部门决算公开
南县交通运输局2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县交通运输局主要职责如下：
1、贯彻落实国家及省市交通运输建设事业的方针、政策和法律法规。
2、贯彻实施全县综合交通运输发展战略，拟订交通运输发展规划和年度计划并监督实施，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合发展。参与拟订物流发展战略、规划。
3、负责交通运输行业统计工作；负责全县公路、水路行业有关体制改革工作。
4、根据权限负责全县交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和实施其他行政权力；负责管理全县交通运输行政执法工作。
5、组织监督实施全县道路、水路运输、城市客运有关技术标准和运营规范，优化交通运输行业结构；承担权限内道路运输、水路运输市场和城市客运市场监督管理责任，指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责交通运输行业资质资格审批监督工作。
6、负责水上交通安全监督管理工作。负责水上交通管制、船舶防污染、水上消防、救助打捞、通信导航、水上危险品运输监督管理工作，负责渔船检验和监督管理工作；负责小型船舶船员的管理工作；负责规定航道的建设和养护，设置航标和助航标志工作；负责权限范围内水上交通安全事故和船舶污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作;负责协助有关部门开展水上血防工作。
7、负责全县公路、水运工程及城乡客货运输基础设施建设市场行业管理监督，维护交通基础设施建设市场秩序；拟订全县公路、水运工程及城乡客货运输基础设施建设总体规划和年度计划并组织实施；管理监督公路、水运等重点交通工程建设，负责交通建设招投标管理、交通工程造价、工程质量、安全生产的监督管理；指导全县公路、水路等交通基础设施管理与养护工作；承担交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
8、统一管理交通运输建设资金。负责提出全县公路、水路、城乡客货运输设施等固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
9、拟订地方性交通运输行业科技标准，规划并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；指导公路、水路、城乡客货运输行业环境保护和节能减排工作。
10、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物质和紧急客货运输，全县国省道、农村公路、水路网运行监测和应急处置协调，承担全县交通战备工作。
11、开展交通运输行业对外交流合作和交通外经外贸工作。
12、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县交通运输局设置11个内设机构和7个二级机构。
内设机构分别是：
1、办公室。负责机关日常运转工作；承担综合性政策调研工作，起草、审核综合性文字材料；负责机关文电、会务、机要、档案、保密、督查、信息宣传等工作；负责管理机关行政、后勤、接待工作；组织协调网上信访、史志编修、政务值守工作；综合协调人大代表建议和政协委员提案的办理；负责离退休人员管理。
2、人事股。负责局机关并指导监督所属事业单位干部人事管理、劳动工资、社会保障、机构编制管理、人事档案等工作；承担专业技术职称评审及技术工种职业技能鉴定、等级考核、教育培训的相关工作；负责全局出国（境）人员的政审和证件管理工作；牵头组织局中层骨干的年度与任期考察工作；负责绩效考核和干部职工教育培训工作；负责行业内侨务和外事、统战等工作。
3、财务审计股。制定财务管理制度并监督执行，指导监督所属事业单位财务工作；负责管理交通运输系统非税收入征收工作，负责局机关财务、专项资金、固定资产管理和政府采购工作，负责预算资金的申请、拨付和监督执行；负责所属事业单位内部审计及领导干部任期经济责任审计、交通基础设施建设和养护资金的监督检查，负责国、省、市投资的县管交通基础建设的竣工决算审计。
4、行政审批改革股。负责拟订交通运输行政审批事项管理规定、制度并组织实施；负责行政许可事项和会同有关业务部门办理交通运输有关行政审批和政务服务工作；负责“互联网+政务服务”一体化平台建设、管理和使用，负责政务窗口的综合管理，负责本系统行政审批和政务服务事项的日常管理。负责行政许可事项办理资料归档和信息统计工作；承担与行政许可相关的其他工作；负责政务公开等工作。
5、政策法规股（信访接待室）。组织实施交通运输法律、法规、规章和政策；承担局机关重大行政决策和规范性文件的合法性审核工作；承办局行政应诉等法律事务工作；承担交通运输行政执法监督工作，负责交通运输行政执法资格管理工作；牵头实施行政权力清单制度；负责协调交通运输系统政法、综治、禁毒、维稳信访和扫黑除恶等工作。
6、计划统计股。组织编报和监督实施全县交通运输发展规划、有关专项规划和年度计划；负责参与拟定物流、铁路等与交通运输相关的其它行业发展规划；拟定全县交通基础设施建设投资规模、方向和资金安排计划建议；负责权限内交通基础设施建设项目的预可、工可、初步设计、一阶段施工图设计审查报批或审批及项目后期评估工作；负责全县交通运输行业统计工作。
7、基本建设股。负责贯彻执行公路水运建设行业政策和技术标准；负责监管和指导全县公路水运建设市场；对公路水运建设工程招投标实施管理与监督；负责公路水运建设工程两阶段施工图设计报批、施工许可和竣工验收等工作；指导监管公路水运建设工程质量、施工安全等有关工作，组织开展有关技术研究和经验交流；归口管理精准扶贫工作。
8、安全监督股。贯彻执行交通运输行业安全生产、应急管理政策和技术规范标准；组织拟定全县交通运输行业安全生产监督管理、应急管理政策规则、制度并监督实施；负责交通运输行业安全生产和应急体系管理；指导协调全县交通运输行业安全生产监督管理工作和应急管理工作；组织拟定全县交通运输行业应急预案并监督实施；参与交通运输事故调查处理；负责局机关大院安全保卫和消防工作。
9、运输管理股。牵头拟订全县道路、水路运输发展规划并监督实施，参与拟订全县运输枢纽、站场、航道、港口、码头等布局、规划；负责指导城乡道路运输、水路运输市场管理及运输线路、营运车辆、营运船舶和运输枢纽、站场、航道、岸线、港口、码头等监督管理工作；指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训市场管理等工作；负责运输船舶、渔业船舶和行人渡船船员的监督管理工作；负责指导道路、水路运输节能减排和污染防治工作；组织协调重点物资运输和紧急客货运输；参与指导道路、水路运输安全生产、应急管理工作；归口管理交通血防、物流、河道采砂和“三创”等工作；承担全县春运综合协调职责。
10、公路管理股。负责贯彻执行国家、省、市、县有关公路管理和养护的相关政策规定和技术标准，编制实施公路基础设施管理和养护规划；承担全县公路调查、统计和路况技术标准评定工作；监督管理公路养护工程基本建设程序、招投标和工程质量安全工作，按规定负责公路养护工程施工许可和竣工验收工作；指导全县公路应急保畅相关工作；指导全县公路管理、养护的节能减排和污染防治工作。参与审核农村公路建设计划，指导监督农村公路建设及窄路加宽、危桥改造、安保工程等项目建设质量、安全及竣工验收，组织农村公路建设检查；负责全县农村公路建设情况信息综合和数据库管理。
11、党建工作办公室。负责机关党建工作；负责指导所属事业单位党支部的党建工作；负责局机关意识形态、纪检监察、作风建设工作并指导所属事业单位党支部的党建、意识形态、纪检监察、作风建设工作；承担单位精神文明建设工作；负责共青团工作。
县国防动员委员会交通战备办公室。负责编制国防交通网络布局，拟订国防交通保障计划，参与国防交通工程建设相关工作；负责全县国防交通和交通领域军民融合相关工作；承担国防交通物资储备和更新工作；负责全县交通运输专业保障队伍建设和管理；负责全县运力动员和征用。
二级机构分别是：
1、县交通运输综合行政执法大队为县交通运输局所属副科级公益一类事业单位，内设综合股和处罚中心，下辖治超站和浪拔湖、明山头、三仙湖、厂窖四个执法中队，核定全额拨款事业编制120名，设大队长1名、副大队长3名、股长（主任、站长、中队长）7名。主要职责是：以交通运输综合行政执法局的名义统一执法；负责全县公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等交通运输专业执法工作；负责受理交通运输行业从业行为涉嫌违法违规问题的检举、控告、投诉、查处；负责组织全县性交通系统重大行政执法或专项整治行动。
2、县道路运输服务中心为县交通运输局所属副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制35名，设主任1名、副主任3名。主要职责是：提供业内执业实务的教育培训服务。协助办理资质资格认证、相关检验及定期审验事项。协助监督实施行业职业道德和经营规范。协助处理行政执法事项。协助开展业内应急和战备运输工作。管理维护相关基础设施。
3、县水运事务中心为县交通运输局所属副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制25名，设主任1名、副主任3名。主要职责是：提供业内执业实务的教育培训服务。协助办理业内资质资格认证、相关检验及定期审验事项。协助监督实施行业职业道德和经营规范。协助处理行政执法事项。协助开展业内应急和战备运输工作。负责航行信息和助航标志服务。负责水上搜救打捞。开展血吸虫防治科普教育培训活动。
4、县交通建设质量安全监督站为县交通运输局所属副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制20名，设站长1名、副站长3名。主要职责是：负责交通建设工程项目质量与安全监督。负责交通建设工程竣工质量的鉴定和检验。负责质量、监理、试验检测人员、工程施工质检员及安全管理人员的业务培训。负责工程项目的效益评估和科技推广工作。协助处理行政执法事项。
5、县交通运输信息中心为县交通运输局所属股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制6名，设主任1名、副主任1名。主要职责是：负责拟定交通运输信息化建设发展规划；负责交通运输信息化及电子政务建设；负责指导、推广交通运输信息化成果；负责收集、整理、分析全县交通运输信息，建立智能化综合交通运输管理体系；负责监测分析道路运输网运行情况。
6、县交通建设造价站为县交通运输局所属股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制6名，设站长1名、副站长1名。主要职责是：负责国家及省、市有关交通工程建设标准、定额、计价方面的政策、法规咨询服务；负责交通建设工程估算、概算、预算、招标控制价及投标报价的编制。
7、县茅草街战备渡口所为县交通运输局所属股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制6名，设所长1名、副所长1名。主要职责是：在战时或遇自然灾害及重大突发事件影响时，承担渡运任务和附近地区的抢险救灾工作；平时负责战备设施的日常管理、维护、保养工作，确保国防战备需要。和浪拔湖、明山头、三仙湖、厂窖四个执法中队，核定全额拨款事业编制120名，设大队长1名、副大队长3名、股长（主任、站长、中队长）7名。
（二）决算单位构成。
南县交通运输局单位2020年部门决算汇总单位构成包括本级及4个二级单位，
部门决算汇总单位名单如下：
1、南县交通建设质量安全监督站、
2、南县水运事务中心、
3、南县道路运输服务中心、
4、南县交通运输综合行政执法大队、
5、南县交通运输局本级。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计32460.39万元，与2019年相比，收、支总计各增加28051.31万元，增长636.22%。主要原因是南县交通建设投资有限公司、南县东茅公路工程项目管理有限公司、南县南茅公路改建有限公司、益阳宏发路桥南县分公司等项目建设拨付金额列支在内。
二、收入决算情况说明
本年收入合计31780.36万元，其中：财政拨款收入31155.81万元，占98.03%；事业收入0万元，占0%；其他收入624.55万元，占1.97%。
2020年收入决算与上年相比，增加27567.08 万元，增长654.29%，主要原因是南县交通建设投资有限公司、南县东茅公路工程项目管理有限公司、南县南茅公路改建有限公司、益阳宏发路桥南县分公司等项目建设拨付金额列入在内。
三、支出决算情况说明
本年支出合计19461.76万元，其中：基本支出18845.8万元，占96.84%；项目支出615.96万元，占3.16%。
2020年收入决算与上年相比，增加15732.77 万元，增长421.91%，主要原因是南县交通建设投资有限公司、南县东茅公路工程项目管理有限公司、南县南茅公路改建有限公司、益阳宏发路桥南县分公司等项目建设拨付金额列入在内。
2020年度财政拨款收、支总计31328.1万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加28279.08万元，增长927.48%。主要原因是南县交通建设投资有限公司、南县东茅公路工程项目管理有限公司、南县南茅公路改建有限公司、益阳宏发路桥南县分公司等项目建设拨付列支在内。
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出18761.62万元，占本年支出合计的96.4%。与2019年度相比，财政拨款支出增加15884.90万元，增长552.19%,主要原因是人员工资增加、津贴提标、社保支出增加及南县交通建设投资有限公司、南县东茅公路工程项目管理有限公司、南县南茅公路改建有限公司、益阳宏发路桥南县分公司等项目建设支出金额列支在内导致收支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出18761.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1633.41万元，占8.71%；社会保障和就业（类）支出374.23万元，占1.99%；卫生健康（类）支出154.02万元，占0.82%；城乡社区（类）支出1082万元，占5.77%；交通运输（类）支出15517.96万元，占82.71%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为3922.66 万元，支出决算为18761.62万元，完成年初预算的478.29%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，预算数小于决算数的主要原因是追加信访经费2万元。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为709.03万元，支出决算为1595.21万元，预算数小于决算数的主要原因是追加工作经费。
3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.2万元，预算数小于决算数的主要原因是追加经费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为304.15万元，支出决算为292.83万元，预算数大于决算数的主要原因是退休人员增加。
5、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为44.13万元，支出决算为44.13万元，预算数等于决算数。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为59.53万元，支出决算为37.27万元，决算数小于预算数，主要原因是在职人员人数减少。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，预算数等于决算数。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为149.02万元，支出决算为149.02万元，决算数等于预算数。
9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为420万元，预算数小于决算数的主要原因是追加工程建设经费 。
10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为662万元，预算数小于决算数的主要原因是追加工程建设经费 。
11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为2138.98万元，支出决算为2388.75万元，预算数小于决算数的主要原因是日常工作量增加导致费用增加。
12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为290万元，支出决算为423.56万元，决算数大于预算数的主要原因是项目工作量增加导致费用增加。
13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为11915.3万元，预算数小于决算数的主要原因是上级项目工程资金下达。
14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，预算数小于决算数的主要原因是追加了经费。
15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为270万元，预算数小于决算数的主要原因是上级港口项目资金下达。
16、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为231.95万元，预算数小于决算数的主要原因是上级油补资金下达。
18、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36万元，预算数小于决算数的主要原因是上级油补资金下达。
19、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元，预算数小于决算数的主要原因是上级项目资金下达。
20、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.4万元，预算数小于决算数的主要原因是上级公共交通运营项目资金下达。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为222.82万元，支出决算为0万元，预算数大于决算数，主要原因是公积金由财政统一划拨。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出18338.06万元，
其中:人员经费2871.22万元，占基本支出的15.66%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费15466.84万元，占基本支出的84.34%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.54万元，支出决算为18.54万元,完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%，
决算数等于预算数，与上年相比持平，
与上年相比增加 5 万元 （因上年发生数为0，无法计算增长比），主要是因单位将单位的下乡租车费记入到公务用车运行维护费支出科目中。
决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比增加0.77万元，增长了6.04%，增长的主要原因是与其他县市区进行了业务沟通。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占27%，公务接待费支出决算13.54万元，占73%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，
其中：公务用车购置费支出决算0万元，更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车运行维护费支出决算5万元，主要是因单位将单位的下乡租车费记入到公务用车运行维护费支出科目中，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算13.54万元，
其中：其他国内公务接待支出13.54万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县交通运输局2020年共接待国内公务接待批次30个、接待人次200人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县交通运输局2020年机关运行经费支出15466.84万元。比年初预算数增加15269.88 万元。增长7752.784%%，主要原因是南县交通建设投资有限公司、南县东茅公路工程项目管理有限公司、南县南茅公路改建有限公司、益阳宏发路桥南县分公司等项目建设金额支出列支在内。
十一、关于一般性支出情况说明
2020年度南县交通运输局会议费2.13万元，主要是用于召开交通顽瘴、水上安全、交通调度、退捕禁捕工作会议，参加会议的有2000人，内容为交通建设及管理; 开支培训费2.2万元，主要是用于开展安全教育、交通知识培训，参加培训的有1800人，内容为交通法律法规培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县交通运输局2020年度政府采购支出总额340.28万元，其中：政府采购货物支340.28万元；
授予中小企业合同金额340.28万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额340.28万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，南县交通运输局2020年度组织对一般公共预算支出全面开展了绩效自评。其中，整体支出19461.76 万元；项目支出615.96万元，其中：一级项目 8个，二级项目 0个，占项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2020年度南县交通运输局县道路运输服务中心专项、水上安全经费专项、 证照工本费专项、货物运输车辆超限超载专项、质量监督站专项、水运事务中心专项、派驻纪检监察组专项经费、争资立项专项严格按照省市文件要求执行，本年度绩效目标全部完成。通过问卷和电话访谈等方式调查，服务对象满意度高，项目的实施既保障了县道路运输服务中心专项、水上安全经费专项、 证照工本费专项、货物运输车辆超限超载专项、质量监督站专项、水运事务中心专项、派驻纪检监察组专项经费、争资立项专项的开展又推动了单位行政专项管理工作的有顺进行。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
南县交通运输局本年度对货物运输超限超载专项资金进行了重点绩效评价。货物运输超限超载专项资金主要是用于日常监督检查货物运输车辆超限超载工作经费支出，预算金额为90万元，决算金额为90万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区支出事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输支出事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
第五部分 附 件
1、南县交通运输局2020年度部门决算公开表
2、南县交通运输局2020年“货物超限超载”专项绩效评价报告
南县交通局2020年绩效评价报告（交通局货物运输超限超载专项).docx
3、南县交通运输局2020年部门整体支出及项目支出绩效报告
南县交通运输局2020年整体支出及专项支出绩效评价报告.docx
