南县自然资源局2021年部门预算
南县自然资源局2021年部门预算
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县自然资源局的主要职能是：
（1）贯彻执行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。
（2）负责自然资源调查监测评价。
（3）负责自然资源统一确权登记工作。
（4）负责自然资源资产有偿使用工作。
（5）负责自然资源的合理开发利用。
（6）负责建立空间规划体系并监督实施。
（7）负责全县各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监督工作。
（8）负责统筹国土空间生态修复。
（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度。
（10）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。
（11）负责地质灾害预防和治理。
（12）负责矿产资源管理工作。
（13）负责测绘地理信息管理工作。
二、人员和编制情况
全局现有在职人员83人，离退休人员43人。根据党和国家机构改革“三定”方案：全局总编制为83人，其中行政编 22 人、工勤编 3人、全额事业编 23人、差额事业编35人。
三、机构设置
局本级内设办公室、人事股、财务股、法规股（信访接待室）、调查监测股、确权登记股、所有者权益和开发利用股、规划技术核验股、建设项目规划管理股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、矿产地环测绘管理股、行政审批改革股13个股室；南县自然资源执法监察大队，南县自然资源事务修复中心，南县征地拆迁事务所，南县不动产登记中心，南县土地储备发展中心，南县自然资源档案信息中心，南县自然资源局测绘队，南县规划建设服务中心，南县经开区自然资源所9个二级机构，其中副科级事业单位4个。
四、部门预算单位构成
2021年南县自然资源局部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：南县自然资源执法监察大队（二级单位）、南县自然资源事务修复中心（二级单位）、 南县征地拆迁事务所（二级单位）、南县土地储备发展中心（二级单位）、南县自然资源档案信息中心（二级单位）、南县经开区自然资源所（二级单位）、南县自然资源局本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
按照综合预算的原则，南县自然资源局局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款；支出包括自然资源海洋气象支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县自然资源局2021年收支总额预算1432.27万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县自然资源局2021年收入预算1432.27万元，其中：预算内拨款1312.27万元，占91.62%；预算管理的非税收入及专项收入拨款120万元，占8.37%。
2021年收入预算与上年相比，减少550.12万元，下27.75%，主要是按相关要求减少财政拨款收入指标。
南县自然资源局2021年支出预算1432.27万元，其中：基本支出1103.27万元，占77.03%；项目支出329万元，占22.97%。
按支出科目包括：自然资源海洋气象支出956.44万元，占66.78%;社会保障和就业支出368.34万元，占38.51%;卫生健康支出45.11万元，占3.15%;住房保障支出62.38万元，占4.36%。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县自然资源局2021年支出预算1432.27万元，其中：工资福利支出784.27万元，占54.76%；商品服务支出89.92万元，占6.28%；对个人家庭的补助229.08万元，占15.99%；项目支出329万元，占22.97%。
2021年本部门专项资金预算329万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括基础管理和建设工作专项、空间规划工作专项、 自然资源保护专项、争资立项专项、土地开发利用管理工作专项。
其中：基础管理和建设工作专项80万元，主要用于土地日、测绘日、地球宣传日的政策法规宣传以及行政诉论、信息系统建设、机关维修等方面；
空间规划工作专项30万元，主要用于空间规划专家咨询、技术论证、调研考察、建设项目规划管理及其他技术服务委托业务等方面；
自然资源保护专项89万元，主要用于保护耕地和矿产资源，开展动态巡查，对全县耕地保护信息员进行培训及业务指导，安装耕地保护标牌，进行地质灾害防治等方面；
争资立项专项30万元，主要用于争取投资和旱改水指标以及新增耕地指标交易方面；
土地开发利用管理专项100万元，主要用于用地报批、征地拆迁、土地储备、土地供应、地籍管理等多项业务工作。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县自然资源局2021年财政拨款收支总预算1432.27万元。
（一）收入预算。收入预算1432.27万元，包括：一般公共预算拨款和其他收入，无政府性基金预算拨款，其中：一般公共预算拨款1432.27万元（ 经费拨款1312.27万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款120万元）。
（二）支出预算。支出预算1432.27万元，包括：自然资源海洋气象支出956.44万元，占比66.78%；社会保障和就业支出368.34万元，占比25.72%；卫生健康支出45.11万元，占比3.15%；住房保障支出62.38万元，占比4.35%。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县自然资源局2021年一般公共预算当年拨款1432.27万元，比2020年预算数减少550.12万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
自然资源海洋气象支出956.44万元，占比66.78%；社会保障和就业支出368.34万元，占比25.72%；卫生健康支出45.11万元，占比3.15%；住房保障支出62.38万元，占比4.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为226.27万元，比2020年预算数增加8.73万元，增长4.01%。主要是退休人员增加，相关经费增加。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为84.79万元，比2020年预算数减少53.45万元，下降38.66%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为42.39万元，比2020年预算数减少26.73万元，下降38.67%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为14.89万元，比2020年预算数减少11.15万元，下降42.82%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为45.11万元，比2020年预算数减少19.52万元，下降30.2%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
6．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（国土资源事务）（项）2021年预算数为627.44万元，比2020年预算数减少379.04万元，下降37.66%。主要是人员人数明显减少，压减相关经费。
7．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（国土资源事务）（项）2021年预算数为329万元，比2020年预算数减少30万元，下降8.36%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
8． 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为62.38万元，比2020年预算数减少38.96万元，下降38.44%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县自然资源局2021年一般公共预算基本支出1103.27万元，其中：
人员经费1013.35万元，占比91.85%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、遗属补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费89.92万元，占比8.15%，主要包括：办公费、水费元、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县自然资源局2021年“三公”经费预算数为36万元，其中：公务接待费21万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车运行维护费15万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比上年减少17万元，下降32.08%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（说明：本单位没有公车，此处公务用车运行维护费为车管中心的租车费用）
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
（一）机关运行经费。
2021年南县自然资源局机关运行经费财政拨款预算89.92万元，比2020年预算数减少了33.19万元，下降26.96%，主要是因乡镇人员经费未进预算。
（二）一般性支出情况。
2021年南县自然资源局会议费预算0.58万元，拟召开工作总结会议，参加人数110人，内容为半年度及年度工作总结及；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县自然资源局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1432.27万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目5个，涉及预算拨款329万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
