南县发展和改革局2023年部门整体支出绩效自评报告
为进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，根据《南县财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》（南财函〔2024〕5号）精神，我单位认真组织开展了2023年度部门预算绩效自评工作，现将自评情况报告如下：
一、基本情况
南县发展和改革局是人民政府主管经济运行工作的职能部门，主要负责社会发展改革和粮食物资储备工作的方针政策和决策部署落实。局机关现有在职在编人员62人，其中：行政编制16人，事业编制44人，自收自支2人，退休人员69人。内设办公室、人事股（党建工作办公室）、财务股、法规股（行政审批改革股）、综合计划股、基建项目股、社会发展股、长江经济带和洞庭湖发展股（资源节约和环境保护股）、价格管理股（价格成本调查股）、粮食调控和物资储备股、粮食和物资监督检查股、粮食产业发展股、评估督导股、财经办、人防指挥通信与应急救援股、人防工程管理股等17个职能股室。下辖县价格认证中心、粮食物资和储备站、县政府投资项目评审中心、县粮食执法大队、县重点项目建设服务中心、人民防空指挥信息保障中心等6个二级机构。
（一）部门整体支出概况。
2023年决算总收入为2468.80万元，其中：财政拨款 2234.33万元，占比90.5%，其他资金收入234.47万元，占比9.5%。决算总支出2475.38万元，其中：基本支出942.58万元，占比38.08%；项目支出1532.8万元，占比61.92%。
2023年部门预算收入1156.43万元，其中：一般公共预算1156.43万元，占比100%，2023年部门预算完成率为100%。
2023年年末结转结余10.73万元。
（二）部门整体支出绩效目标。
1.预决算及公开情况。严格预决算的执行、控制、调整、分析，依法依规依途径对预决算信息进行公开，并扩大公开范围、细化公开内容、提升公开质量，主动接受各方监督。
2.资产管理情况。新增固定资产及时登记入账，按时报送资产月报及资产年报，对资产从申购到处置全程实施动态监管。
3.“三公”经费控制情况。根据部门预算批复的“三公”经费，按照“无预算不支出，有预算不超支”的原则，坚决控制“三公”经费总量，确保“三公”经费在预算范围内执行。
4.内部管理制度建设情况。成立了内部控制工作领导小组，制定了一系列内部控制制度，编制了《南县发展和改革局内部控制手册》，严格执行“三重一大”集体决策制度。
5.单位个性指标情况。抓重点项目建设，增强南县经济发展实力；抓生态经济，经济发展与生态环保相协调；抓立项争资，增强南县经济发展活力；推广“南县稻虾米”品牌宣传，科学谋发展粮食产业相关项目规划；扛牢粮食安全政治责任，把保障粮食安全放在经济社会发展的突出位置；做好价格认定与监测工作。
（三）部门整体支出情况分析。
2023年我单位积极履职，强化管理，努力完成年度工作目标任务。通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升整体支出管理水平，有效发挥了财政资金的使用效率。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
了解和掌握部门整体的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升部门预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。
（二）绩效评价工作过程。
按照绩效自评工作要求，由财务室负责绩效评价工作，主要查阅了2023年预决算、财务凭证、账本、内部制度等资料，通过对查阅的资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
三、主要绩效及评价结论
根据部门整体支出绩效评价指标体系和实际工作情况，2023年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，自评得分95分，评价等级“优”，本单位2023年度部门整体支出主要绩效为：
牵头打好经济增长主动仗。坚持月分析、季研判、年总结，每季度向县委、县政府专题报告经济形势，为县委、县政府科学决策提供有效参考。推进现代服务业发展。积极落实好推动服务业发展的各项政策，有力推动服务业企业入规工作。推动9家服务业企业入规，着力发展实体经济。推进“十四五”规划实施。编制完成《南县“十四五”规划实施中期评估报告》，已经县政府常务会、县委常委会、县人大常委会审议通过。抓好重点事项改革。抓好社会信用体系建设工作，出台了《南县社会信用体系建设工作考核办法》等相关制度，2023年累计报送行政许可9200条，行政处罚1246条；调整县城区供水价格；调整县城区公交车票价；配合联动调整居民用气终端销售价格；推动农业水价综合改革工作。积极推动交通融合。推动常岳九铁路、荆益铁路前期规划，规划石首至南县高速公路，启动南县通用机场建设。积极推进新型城镇化。按照“一县一策”加快以县城为重要载体的城镇化建设，推进城市更新。推动县城洗马湖片区、凤栖湖片区开发，推动县城道路、管网、电讯等基础设施建设，有序推进老旧小区改造和新建保障性租赁住房。扎实推进重大项目。城乡供水一体化一期工程、中水回用工程、明山储能电站工程等项目竣工，藕池河城区段综合整治工程、国家粮食储备库二期工程、育乐垸涝区治理工程等项目加快建设，105个建设项目完成投资102.6亿元。全力拓宽资金渠道。全年争取各类资金40.2亿元。特色农业优势凸显。筑牢粮食根基，完成粮食播种面积87万亩，总产量40.45万吨；做强“稻虾”文章，实现稻虾产业综合产值突破160亿元，“南县稻虾米”和“南县小龙虾”区域公用品牌价值达355.6亿元。举办2023第六届中国（国际）小龙虾产业大会，“稻虾香1号”随神舟十六号飞船奔赴太空顺利完成育种实验，整县推进高标准农田建设纳入国家试点，获评国家农产品质量安全县。保障粮食安全。深入贯彻“藏粮于地、藏粮于技”战略。落实粮食播种面积和产量总体稳定。全年收购粮食34万吨。5500吨县级储备粮已入库完毕。南县国家粮食储备库二期明年投入使用，持续加强粮食仓储及配套设施建设。开展耕地“非粮化”“非农化”清理整治。扛稳扛牢粮食安全政治责任，持续推进粮食产业高质量发展。推动绿色低碳发展。持续推进双碳工作，积极统筹推进经济社会高质量发展和绿色低碳转型。抓好生态环境问题整治。组织开展全国首个全国生态日宣传活动。做好节能减排相关工作，湖南平新洞庭建材有限公司已退出高能耗企业。继续落实《第二轮中央生态环境保护督察反馈问题清单》的整改。切实做好价格调控。加强价格形势分析研判和预警，做好重要民生商品保供稳价工作，确保物价不出现大幅波动。做好重要农产品价格调控等工作。
四、存在的问题
一是评价指标设计有待完善。为增强可操作性，在绩效评价指标设计中多采用简单、易衡量的指标，目标设立不够明确、细化、量化，使用定性指标较多，定量指标较少。二是绩效评价结果没有充分运用。每年开展绩效评价，包括单位整体支出及项目支出绩效自评，但是对于评价结果未能有效运用。
五、有关建议
一是制定科学有效的评价指标体系。单位整体绩效目标要符合单位实际，尽可能全面覆盖单位职能，具有可实现性和可操作性，切忌泛泛而谈；专项绩效目标采用绩效指标法，设定的指标既要量化细化又要能直接清楚地反映专项工作的绩效目标和可实现程度。二是充分运用绩效评价结果。对绩效评价结果进行有效分析，特别是资金使用分配安排、使用效率问题，通过分析发现出现频率高、影响资金绩效目标实现的问题，有针对性地提出整改措施，从而达到完善财务制度和规范单位支出管理的目的。
六、其他需要说明的问题
无
