南县住房保障服务中心2024年度整体绩效目标及项目绩效目标自评
为确实做好2024年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据南财发[2024]48号文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
一、单位基本情况
（一）机构、人员构成
本中心2024年度在职人员80人，离退休人员 128人。根据党和国家机构改革“三定”方案：全局总编制为 85 个。
（二）部门整体支出绩效目标
1、拟订全县保障性住房、城市棚户区（含城中村）改造年度计划和中期计划；拟定城区老旧小区配套基础设施申报改造计划并负责实施。2、负责全县公共租赁住房的建设、储备、分配和维护维修等后续运营管理工作；负责县国有直管公房的管理、经营、租赁、维护改造工作。3、负责全县公共租赁住房保障对象审核登记、动态管理和租赁补贴对象的审核和发放等工作。4、负责全县公共租赁住房信息平台建设、信息发布，公共租赁房对象档案建立、管理和查阅工作。5、负责全县公共租赁住房保障对象住房租金的收取、存储、使用等工作。6、负责全县公共租赁住房及其共用部位、共用设施设备维修方案的拟订并组织实施。7、负责全县政府投资建设的公共租赁住房产权产籍管理。8、完成县政府下达的县行政区域内城市棚户区改造工作。9、负责本县行政区域内国有土地上房屋征收与补偿的组织实施。10、完成县委、县政府交办的其他事项。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
1.收入支出预算安排情况。2024年，本部门年初预算收入885.60万元，比上年减少667.35万元，减少42.97%,增减变化的主要原因是：退休职工工资有人社局发放。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算885.60万元，比上年减少667.35万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元。2024年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为7856.42万元，主要是2024年立项争资、争取了上级保障性专项资金。
2024年，本部门年初预算支出885.60万元，比上年减少667.35万元，减少42.97%，增减变化的主要原因是：退休职工工资有人社局发放。其中：基本支出年初预算885.60万元，比上年减少667.35万元，减少42.97%；项目支出年初预算21.10万元，比上年减少2.8万元，减少11.72%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：退休职工工资有人社局发放。
2.收入支出预算执行情况。2024年收入实际完成9228.37万元，比上年减少2022.99万元，减少17.98%。主要原因是：2024年减少了立项争资、争取了上级保障性专项资金。其中：一般公共预算财政拨款收入完成7856.42万元，比上年增加2910.31万元，增加58.84%，变化的主要原因是：2024年立项争资、上级保障性专项资金指标下发至一般公共预算财政拨款收入；政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年减少50000万元，减少了100%，变化的主要原因是：2024年保障性住房专项资金下发至一般公共预算财政拨款收入；事业收入完成1371.95万元，增加了67.89万元，变化的主要原因是：2024年国有资产出租收入增加。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
为确实做好2024年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程
根据南财发[2024]48号文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进蟹治觥⒆芙�。
三、主要绩效及评价结论
（一）建立健全单位管理制度
1.加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2024年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名党组成员分管财务并一支笔签批财务单据。履行“一单五签”的程序。
2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
3.资产管理情况
我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。
（二）锚定年度目标，完成重点任务
1、立项争资硕果累累。认真研读政策，积极包装项目，充分与县发改、省住建厅对接，截至目前，已到位3048万元。其中：老旧小区改造级配套基础设施2525万元，保障性租赁住房523万元。
2、项目建设顺利完成。一是老旧小区改造方面。老旧小区改造方面。南县邮政局家属楼等13个片区老旧小区改造项目，涉及38个小区、2026户、119栋房屋，总改造面积17.39万㎡，预计投资5619万元。目前已动工建设。二是配套基础设施方面。南县九都山粮食储备库家属楼老旧小区南洲西路等5个配套基础设施项目,预计投资1520万元。目前已动工建设。三是保障性租赁住房方面。湖南贝贝昇生物科技有限公司南县产业园保障性租赁住房等4个保障性安居工程项目，共计264套，建筑面积12179平方米，计划总投资4080.8万元，属于省重点民生实事项目。湖南贝贝昇生物科技有限公司南县产业园保障性租赁住房等2个项目已完工，2个项目正在建设。
3、公租房分配有序进行。一是公共租赁住房清理整治方面。自2024年7月起，成立专项清理整治工作专班，组织专门人员对大数据比对、退役军人群体和公职人员等入住人员进行上门调查核实。目前共上户调查核实1067户，其中：大数据比对690户，公职人员341户，退役军人36户。发现涉嫌存在违法违规行为的有162户，其中：大数据比对124户，公职人员22户，退役军人16户。现已责令退还96户，其余56户正在收集资料进一步调查核实，退役军人涉嫌违规獾牡鞑槿≈つ选�二是公共租赁住房保障方面。一是全年共对376户符合住房保障条件的家庭分配公租房。二是全年共对894户符合住房保障条件但未分配公租房的家庭发放住房租赁补贴87万元。
4、招商引资成绩斐然。坚持主要领导亲自抓，分管领导具体负责，加大招商引资力度。至目前，主要领导和分管领导分别到北京、深圳和中山等外出招商引资3次,共对接北京矩形科技有限公司、中山市臻善美照明有限公司等企业12家。
（三）部门整体支出绩效情况
2024年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：
1.目标设定情况较好得5分。绩效目标设定符合法律法规和“三定”方案；绩效指标明确，细化到各部门并与预算资金相匹配。
2.预算配置控制较好得15分。其中：在职人员控制率：在职79人/编制99人*100%=79.80%，得5分；“三公”经费预算数下降，得5分;重点支出安排率大于1得5分。
3. 预算执行比较到位得20分。
（1）预算完成率超过100%，预算完成率基本完成得4分。
（2）预算调整率：本年预算未调整得2分。
（3）支付进度率：本部门完全按季度支付得2分。
（4）结转结余控制率：本年结转结余控制率低于15%，得4分。
（5）公用经费控制率100%,得2分。
（6）“三公”经费控制率未超过100%，得2分。
（7）政府采购执行率：没有政府采购，得4分。
3. 预算管理较理想，制度健全、制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得5分。
（1）管理制度健全性：制定财务管理制度、政府采购制度、会计和出纳管理制度、工程管理制度、公务接待制度，各种管理制度合法、合规、完整，得2分。
（2）资金使用合规性：资金的使用完全按照各种制度执行，得1分。
（3）预决算信息公开性：按规定在县政府门户网站公开预决算信息，得1分。
（4）基础信息完善性：会计信息资料真实、完整、准确，得1分。
4.资产管理较好，各种制度健全，资产管理安全，没有出现亏损情况，利用率较高，基本没有出现闲置情况，得5分。
5.职责履行完成情况较好得30分。
（1）实际完成率：2024年度被评为县良好单位，圆满完成县委、县政府的绩效考核，立项争资和招商引资都是优秀单位，得8分。
（2）完成及时率：本中心的工作都按照县委、县政府的工作要求及时、圆满完成得4分。
（3）质量达标率：2024年度我中心的基本工作圆满完成，被评为良好单位，立项争资和招商引资工作被评为优秀单位，质量达标率100%得8分。
（4）重点工作办结率：立项争资超标完成县委、县政府下达的争资任务，并圆满完成建设任务，办结率100%得10分。
6、履职效益很好，各种效益指标达到标准，符合民生要求，民生问题得到解决，得18分。
（1）经济效益得4分：我中心履行职责，通过立项争资和招商引资带动项目建设，带来直接经济效益。
（2）社会效益得5分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本，带来社会效益。
（3）生态效益得4分：我中心的重点工程度按照环保的要求施工。
（4）社会公众或服务对象满意度得5分：在年度绩效考核中成绩优秀。
四、存在的问题
2024年虽然取得了一些成绩，但还存在一些问题和不足，主要有以下几个方面：一是保障性住房方面工作繁琐，擅自转租、转借、转让现象依然存在，现金收支管理存在漏洞；二是绩效考核结果运用不到位；三是队伍建设、作风纪律、开拓创新等问题，须认真整改，树立良好队伍形象。
五、有关建议
对于以上问题，我们将认真应对，有效施策，切实加以解决。一是加强业务人员培训力度；二是建立健全绩效管理制度；三是进一步细化公租房治理机制；四是建立智慧公租房管理系统；五是加强“三资”管理，提高使用效益。
六、其他需要说明的问题：
无
南县住房保障服务中心
2024年3月26日
南县住房保障服务中心2024年度项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
1、直管公房维修项目：我县直管公房基本建于60、70年代，分布零散，建筑面积87916.46㎡，住房457套，门面51间，主要出租给低收入家庭的无房户。为了保障直管公房的正常使用，并实行保值增值，2024年预算投入维修资金11.2万元。
2、国有资产出租收入应交税费专项：及时缴纳海天门面出租产生的相关税费，维持正常运营。2024年预算投入专项资金9.9万元。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
1、直管公房维修项目：通过做好全县直管公房维修，以达到保障低收入家庭的居住需求，维护国家财产安全，确保人民群众生命安全，实现国有资产增值保值。2024年度南县住房保障服务中心直管公房维修专项资金项目，完成维修房屋面积5078平方米、住房套数359套、门面8间，维修地点主要涉及老正街、赤松亭、东堤尾、宝塔湖等。做到了对全县直管公房的维修，确保了房屋居住安全与人民群众生命财产安全，实现了国有资产的增值保值。
2、国有资产出租收入应交税费专项。完成相关税费的缴纳，维持正常运营。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。绩效评价是指运用一定的评价方法，量比指标及评价标准，对项目资金的执行结果进行的综合性评价。
（二）项目资金。项目资金使用及管理情况：县财政安排预算资金21.1万元，到位资金21.1万元，实际投入21.1万元。
针对直管公房维修专项资金项目，成立了直管公房维修领导小组，规范了项目资金的使用、申请、审批、拨付、检查验收等流程。项目资金管理严格按照财务管理制度执行。所有维修项目一律填写《公共租赁住房维修申报审批表》，报领导审批同意后，方可施工。特殊情况（如水管爆裂）需紧急抢修的，需口头向领导汇报后方可抢修并，并与24小时内填报《公共租赁住房维修申报审批表》。维修资金预算在1000元（不含1000元）以下的，填写《公共租赁住房维修申报审批表》，报分管领导批准同意后，由各乡镇服务所自行安排维修；预算在1000元（含1000元）以上10000元以下的，由分管领导审核，报主要领导批准同意后，方可维修；预算在10000元（10000元）以上的，由党组集体研究确定。
国有资产出租收入应交税费按照每个季度实际产生的相关税费及时足额缴纳。
（三）项目组织情况分析。为保证财政专项经费的使用效益，南县住房保障服务中心实施了以下措施：一是明确责任，成立专项领导小组。由副局长分管维修资金，具体实施由南县住房保障中心二级机构城区管理所；二是制订资金管理及报销程序，实行项目资金的单独立账，对每个维修点制订一个台账。大的维修项目与承包方签订合同，明确双方权利义务；三是组织检查、验收。每月由分管领导对每个维修点进行检查和审核；四是相关资料整理归档。
（四）项目管理情况分析。针对直管公房维修专项资金项目，成立了直管公房维修领导小组。根据本单位实际制定了《机关事务管理制度》、《公共租赁住房后期租赁、维修、水电管理制度》。
三、项目绩效情况
根据绩效自评指标得100分，实得98分。主要绩效表现在以下几个方面：
（一）项目决策
1.设立了明确的项目绩效目标；
2.决策过程：决策依据有关法律法规的明确规定、经济社会发展规划，根据项目年度工作计划、实际问题和需求，项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目调整履行了相应手续；
3.资金分配：根据需要制定的相关资金管理办法，管理办法中有明确资金分配办法，资金分配因素全面、合理，分配结果公平合理；
（二）项目管理
1.资金到位及时；支出依据合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况 ；资金管理、费用支出等制度健全，制度执行严格，会计核算规范；
2.机构健全、分工明确；项目按计划开工，按计划进度开展，按计划完工；项目管理制度健全，严格执行相关管理制度；
（三）项目绩效
1、项目成本绩效。全年项目资金预算安排21.1万元，实际使用资金21.1万元。
2、项目经济绩效。直管公房维修项目减轻了低收入家庭的经济负担，使得低收入家庭也能安居乐业；改善了直管公房的居住环境，并实现了保值增值；积极发挥了直管公房的作用，维护了社会稳定，促进了家庭和谐。国有资产出租收入应交税费保障了国有资产正常运营。
3、可持续性评价。项目在资金使用上严格遵照国家财经法规、专项资金管理规定和财务管理制度执行。各项目实施顺利，按计划开工，按计划实施，按计划完工。
4、服务对象满意度。2024年按年初目标完成了各项工作任务，尤其直管公房维修项目，从调查问卷中可以看出全县人民群众对实施的项目极为支持与认同，认为该项目是与人民群众切身利益密切相关，是一项有着深远影响的利国利民的民生工程。满意度调查结果在98%以上。
四、存在的问题
在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到住房保障工作仍存在一些困难和问题。主要表现在：一是干职工业务能力还需要进一步提高；二是直管公房和公租房承租人违法违规行为清理整治难度大，须进一步理顺工作机制，确保直管公房和公租房这一民生实事公开、公平公正；三是公共租赁住房的后续运营管理还需进一步加强；四是直管公房和公租房管理各种规章制度还需进一步健全。
直管公房维修是我县的民生工程，涉及千家万户，要持续稳定发展下去，资金管理还需加强，资金投入力度还需加大。对此，我们将高度重视，切实采取有力措施，认真加以解决。
五、其他需要说明的问题
无
南县住房保障服务中心
2024年3月27日
