为确实做好2023年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据南财函[2024]5号文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）机构、人员构成

　　本中心2023年度在职人员80人，离退休人员 122人。根据党和国家机构改革“三定”方案：全局总编制为 85 个。

　　（二）部门整体支出绩效目标

　　1、拟订全县保障性住房、城市棚户区（含城中村）改造年度计划和中期计划；拟定城区老旧小区配套基础设施申报改造计划并负责实施。2、负责全县公共租赁住房的建设、储备、分配和维护维修等后续运营管理工作；负责县国有直管公房的管理、经营、租赁、维护改造工作。3、负责全县公共租赁住房保障对象审核登记、动态管理和租赁补贴对象的审核和发放等工作。4、负责全县公共租赁住房信息平台建设、信息发布，公共租赁房对象档案建立、管理和查阅工作。5、负责全县公共租赁住房保障对象住房租金的收取、存储、使用等工作。6、负责全县公共租赁住房及其共用部位、共用设施设备维修方案的拟订并组织实施。7、负责全县政府投资建设的公共租赁住房产权产籍管理。8、完成县政府下达的县行政区域内城市棚户区改造工作。9、负责本县行政区域内国有土地上房屋征收与补偿的组织实施。10、完成县委、县政府交办的其他事项。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析

　　1.收入支出预算安排情况。2023年，本部门年初预算收入1552.95万元，比上年增加46.23万元，增长3.07%,增减变化的主要原因是：职工工资增加。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算1552.95万元，比上年增加了46.23万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元。2023年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为11250.37万元，主要是2023年立项争资、争取了上级保障性专项资金。

　　2023年，本部门年初预算支出1552.95万元，比上年增加46.23万元，增长3.07%，增减变化的主要原因是：职工工资增加。其中：基本支出年初预算1529.05万元，比上年增加47.23万元，增加3.19%；项目支出年初预算23.90万元，比上年减少1.00万元，减少4.02%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：职工工资增加。

　　2.收入支出预算执行情况。2023年收入实际完成11250.37万元，比上年增加1010.77万元，增加9.87%。主要原因是：2023年增加了立项争资、争取了上级保障性专项资金。其中：一般公共预算财政拨款收入完成4946.11万元，比上年增加1218.88万元，增加32.70%，变化的主要原因是：2023年增加了立项争资、上级保障性专项资金拨入；政府性基金财政拨款收入完成5000.00万元，比上年减少767.00万元，减少了15.34%，变化的主要原因是：2023年减少了保障性住房专项资金的政府性基金收入拨入；事业收入完成1304.06万元，增加了558.69万元，变化的主要原因是：2023年国有资产出租收入增加。

　　2023年，本部门支出11247.14万元，比上年增加97.60万元，增加0.88%；变化的主要原因：2023年增加了保障性住房的维修资金。其中：基本支出完成1257.24万元，比上年减少87.15万元，减少了6.48%，变化的主要原因：职工人数增加。项目支出9989.90万元，比上年增加184.74万元，增加1.88%；变化的主要原因：2023年增加了立项争资、争取了上级保障性专项资金。人员经费完成1031.37万元，比上年减少105.77万元，减少了9.30%，变化的主要原因：职工人数减少；公用经费完成225.87万元，比上年增加18.63万元，增加了8.99%，变化的主要原因：退休人员增加。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　为确实做好2023年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益。

　　（二）绩效评价工作过程

　　根据南财函[2024]5号文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结。

　　三、主要绩效及评价结论

　　（一）建立健全单位管理制度

　　1.加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2023年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名党组成员分管财务并一支笔签批财务单据。履行“一单五签”的程序。

　　2.  强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

　　3.资产管理情况

　　我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

　　（二）锚定年度目标，完成重点任务

　　1、立项争资硕果累累。认真研读政策，积极包装项目，充分与县发改、省住建厅对接，全年共争取中央财政保障性安居工程补助资金5714万元，地方政府专项债券资金5000万元，有效为项目建设提供了资金保障。

　　2、项目建设顺利完成。一是7个老旧小区改造项目顺利开工，其中老农业家属楼等4个老旧小区改造项目已完工。二是南县广播局家属楼片区棚户区改造改扩翻项目已竣工。三是已为符合住房保障条件的1237户发放住房租赁补贴97万元。四是6个城市更新配套基础设施项目开工建设，其中：湘鄂边大市场配套基础设施项目已完工。五是新建（改建）保障性租赁住房1068套，已完成省住建厅下达的考核目标任务。

　　3、公租房分配有序进行。一是第一批符合住房保障条件的93户轮候对象已完成公示，进入分配程序。二是已启动第二批公租房实物配租申请、受理、审核程序。

　　4、公租房运营管理全面加强。一是全年完成公租房租金收入1106万元。二是公租房信息系统录入率60.66%，全市排名第五。三是对入住公租房存在违法违规行为的承租户进行清理整治，2022-2023年，共对不符合入住条件的203户承租户下达了《腾退公共租赁住房的决定》，其中：自愿或通过做思想工作退房的有122户，拒不退房的有81户，对拒不退房的，将通过诉讼途径解决。四是完成县城区公租房2023-2026年物业服务采购工作。五是中鱼口班嘴集镇和青树嘴益丰完小公租房完成主体工程建设，已进入验收备案程序。六是南县新型智慧公租房管理系统已完成可研、立项等工作。七是加强了对各物业公司物业服务的监管。

　　5、招商引资成绩斐然。坚持主要领导亲自抓，加大招商引资力度。全年外出招商4次，对接企业10家，完成有效信息2条。

　　（三）部门整体支出绩效情况

　　2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：

　　1.目标设定情况较好得5分。绩效目标设定符合法律法规和“三定”方案；绩效指标明确，细化到各部门并与预算资金相匹配。

　　2.预算配置控制较好得15分。其中：在职人员控制率：在职79人/编制99人*100%=79.80%，得5分；“三公”经费预算数下降，得5分;重点支出安排率大于1得5分。

　　3. 预算执行比较到位得20分。

　　（1）预算完成率超过100%，预算完成率基本完成得4分。

　　（2）预算调整率：本年预算未调整得2分。

　　（3）支付进度率：本部门完全按季度支付得2分。

　　（4）结转结余控制率：本年结转结余控制率低于15%，得4分。

　　（5）公用经费控制率100%,得2分。

　　（6）“三公”经费控制率未超过100%，得2分。

　　（7）政府采购执行率：没有政府采购，得4分。

　　3. 预算管理较理想，制度健全、制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得5分。

　　（1）管理制度健全性：制定财务管理制度、政府采购制度、会计和出纳管理制度、工程管理制度、公务接待制度，各种管理制度合法、合规、完整，得2分。

　　（2）资金使用合规性：资金的使用完全按照各种制度执行，得1分。

　　（3）预决算信息公开性：按规定在县政府门户网站公开预决算信息，得1分。

　　（4）基础信息完善性：会计信息资料真实、完整、准确，得1分。

　　4.资产管理较好，各种制度健全，资产管理安全，没有出现亏损情况，利用率较高，基本没有出现闲置情况，得5分。

　　5.职责履行完成情况较好得30分。

　　（1）实际完成率：2023年度评为县良好单位，圆满完成县委县政府的绩效考核，立项争资和招商引资都是优秀单位，得8分。

　　（2）完成及时率：本中心的工作都按照县委县政府的工作要求及时、圆满完成得4分。

　　（3）质量达标率：2023年度我中心的基本工作圆满完成，被评为良好单位，立项争资和招商引资工作被评为优秀单位，质量达标率100%得8分。

　　（4）重点工作办结率：立项争资超标完成县委县政府下达的争资任务，并圆满完成建设任务，办结率100%得10分。

　　6、履职效益很好，各种效益指标达到标准，符合民生要求，民生问题得到解决，得18分。

　　（1）经济效益得4分：我中心履行职责，通过立项争资和招商引资带动项目建设，带来直接经济效益。

　　（2）社会效益得5分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本，带来社会效益。

　　（3）生态效益得4分：我中心的重点工程度按照环保的要求施工。

　　（4）社会公众或服务对象满意度得5分：在年度绩效考核中成绩优秀。

　　四、存在的问题

　　2023年虽然取得了一些成绩，但还存在一些问题和不足，主要有以下几个方面：一是保障性住房方面工作繁琐，擅自转租、转借、转让现象依然存在，现金收支管理存在漏洞；二是绩效考核结果运用不到位；三是队伍建设、作风纪律、开拓创新等问题，须认真整改，树立良好队伍形象。

　　五、有关建议

　　对于以上问题，我们将认真应对，有效施策，切实加以解决。一是加强业务人员培训力度；二是建立健全绩效管理制度；三是进一步细化公租房治理机制；四是建立智慧公租房管理系统；五是加强“三资”管理，提高使用效益。

　南县住房保障服务中心

　　2024年3月25日

　　2023年部门整体支出绩效自评指标计分表.wps