南县住房保障服务中心2022年度部门整体支出绩效自评报告
南县住房保障服务中心
2022年度部门整体支出绩效自评报告
为确实做好2022年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据南财函[2023]11号文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
一、基本情况
（一）机构、人员构成
本中心2022年度在职人员83人，离退休人员 123人。根据党和国家机构改革“三定”方案：全局总编制为 85 个。
（二）部门整体支出绩效目标
1、拟订全县保障性住房、城市棚户区（含城中村）改造年度计划和中期计划；拟定城区老旧小区配套基础设施申报改造计划并负责实施。2、负责全县公共租赁住房的建设、储备、分配和维护维修等后续运营管理工作；负责县国有直管公房的管理、经营、租赁、维护改造工作。3、负责全县公共租赁住房保障对象审核登记、动态管理和租赁补贴对象的审核和发放等工作。4、负责全县公共租赁住房信息平台建设、信息发布，公共租赁房对象档案建立、管理和查阅工作。5、负责全县公共租赁住房保障对象住房租金的收取、存储、使用等工作。6、负责全县公共租赁住房及其共用部位、共用设施设备维修方案的拟订并组织实施。7、负责全县政府投资建设的公共租赁住房产权产籍管理。8、完成县政府下达的县行政区域内城市棚户区改造工作。9、负责本县行政区域内国有土地上房屋征收与补偿的组织实施。10、完成县委、县政府交办的其他事项。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
1.收入支出预算安排情况。2022年，本部门年初预算收入1506.72万元，比上年增加81.97万元，增长5.44%,增减变化的主要原因是：职工工资增加。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算1506.72万元，比上年增加了81.97万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元。2022年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为10239.60万元，主要是2022年保障性安居专项资金的拨入。
2022年，本部门年初预算支出1506.72万元，比上年增加了81.97万元，增长5.44%，增减变化的主要原因是：职工工资增加。其中：基本支出年初预算1481.82万元，比上年增加172.08万元，增加13.14%；项目支出年初预算24.9万元，比上年减少32.6万元，减少56.70%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：职工工资增加。
2.收入支出预算执行情况。2022年收入实际完成10239.60万元，比上年增加2276.35万元，增加28.59%。主要原因是：2022年增加了保障性住房专项资金的政府性基金财政拨款收入拨入。其中：一般公共预算财政拨款收入完成3727.23万元，比上年减少3411.38万元，下降47.79%，变化的主要原因是：2022年减少了保障性住房专项资金的上级收入拨入；政府性基金财政拨款收入完成5767万元，比上年增加5567万元，增加了27.84倍，变化的主要原因是：2022年增加了保障性住房专项资金的政府性基金收入拨入；事业收入完成745.37万元，增加了120.73万元，变化的主要原因是：2022年国有资产出租收入增加。
2022年，本部门支出11149.54万元，比上年增加2927.32万元，增加35.60%；变化的主要原因：2022年增加了住房保障、老旧小区等专项资金。其中：基本支出完成1220.70万元，比上年增加91.10万元，增加8.06%，变化的主要原因：职工工资增加。项目支出8273.53万元，比上年增加1180.91万元，增加16.65%；变化的主要原因：2022年增加了住房保障、老旧小区等专项资金。人员经费完成864.51万元，比上年减少84.3万元，下降8.88%，变化的主要原因：人员经费得到有效控制；公用经费完成68.19万元，比上年减少112.6万元，下降62.28%，变化的主要原因：公用经费得到有效控制。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
为确实做好2022年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程
根据南财函[2023]11号文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结。
三、主要绩效及评价结论
（一）建立健全单位管理制度
1.加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2022年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名党组成员分管财务并一支笔签批财务单据。履行“一单五签”的程序。
2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
3.资产管理情况
我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。
（二）锚定年度目标，完成重点任务
1、《南县城区棚户区改造及沿江风光带建设开发PPP项目》顺利推进。一是年度完成投资5亿元。二是花甲湖十组安置房1-10#栋，14#、15#完成主体验收，11#栋动工建设；三是南县藕池河东支城区段外滩综合整治已完成《可行性研究报告》、《涉河建设方案》、《洪水影响评价报告》，已通过长江委河湖局审查和长江委组织的专家评审。四是蓝梦琴岛和红韵1927项目已完成概念性规划方案和修建性详细规划，已通过县规划例会审定。
2、圆满完成城市棚户区改造目标任务。一是分四个季度完成1689户130万元住房租赁补贴的发放，超目标任务189户。二是完成1225户棚户区改造，其中：货币安置505户，新建安置房720套，开工率100%。
3、超额完成城镇老旧小区改造目标任务。一是8个老旧小区改造全部开工，涉及1460户120栋房屋，总改造面积12万㎡，开工率100%。二是花甲新村新村巷、沁园小区、一中家属楼、育新巷九都山粮食储备库家属楼、德昌公园东门片区、长安巷等7个老旧小区改造项目已成工。三是财政局家属楼老旧小区改造项目已动工建设。
4、加大立项争资力度。全年共完成立项争资6842万元。其中：中央财政城镇保障性安居工程补助资金2881万元（棚户区改造1371万元、老旧小区690万元、租赁补贴820万元）；省财政城镇保障性安居工程补助资金417万（棚户区改造335万，老旧小区改造82万）；中央预算内保障性安居工程配套资金3544万元。一是精心包装对接项目。严格按照国家有关政策和项目管理程序开展项目前期工作，确保达到申报要求。二是加强争资立项衔接。切实加强与省住建、发改等部门的联系沟通，盯死看牢，快跑争先。三是科学研判形势。及时研究国家保障性安居工程政策，密切关注国家经济政策新动态，弄准吃透精神，找准切入点。
5、拓宽招商引资信息渠道。全年共对接12家企业，上报信息14条，招商新闻5条。一是坚持主要领导重点抓，加大招商力度，重点对接医疗器械企业，大力宣传南县对医疗健康产业发展的相关政策以及扶持力度。二是以创新方式，云端招商对西安曲江文旅商业运营管理有限公司进行项目洽谈。三是对蓝梦琴岛项目包装跟进，督促项目落地以及宣传工作。
（三）加强行业管理，提高服务水平
1、扎实推进公租房清理清退。对擅自转借、转租、转让、从事违法活动、无正当理由闲置等违法违规行为及不符合续租条件的承租家庭进行专项清理整治：一是在张公塘和新颜公租房小区共清退98套房屋，根据实际需求，已将86套房屋分配给经开区企业；二是对南洲城区84户承租家庭送达了《腾退公共租赁住房的决定》，责令限期退还，逾期不退还的，将依法向人民法院提起诉讼。自愿退还的有8户；三是对10户不符合入住条件的承租家庭提起了诉讼，要求退还房屋，已有2户退还房屋；四是正在对50户涉嫌存在违规行为的承租家庭进行调查取证。
2、加强公租房日常运营管理。一是已引进五家专业物业服务企业，对南洲城区公租房小区进行物业管理。二是对全县所有公租房进行全面排查，凡发现的问题，明确整改责任人、整改措施，能够立即整改的，立即整改。三是拆除了擅自搭建的用于存放杂物或停放单车、摩托车的违章建筑；清理了楼道杂物，疏通了消防通道。四是积极与消防大队对接，对我县公租房的消防设施设备配置进行了全面的摸排，并按消防大队的意见和要求，制定了我县公租房小区消防安全整治措施。五是邀请县消防大队进行消防演练和安全知识培训，提高干职工和承租户的消防安全意识。
3、建立智慧公租房平台。依托南县智慧城市建设平台，计划利用两年时间，投资370万元，建立我县公租房信息管理系统，纳入智慧城市管理，充分运用现代化网络手段搭建信息平台,整合数据信息,实现信息互通、资源共享,使查询、审批、统计、监督和管理等多环节联动,形成规范管理和监督合力,确保住房保障资源配置效率。
4、加大公租房欠租收缴力度。通过各种手段积极催收，全年共收取欠缴租金40余万元。一是摸清欠缴户数，建立台账，掌握信息。二是通过电话、短信、发催收函等方式，告知承租户，及时缴纳租金。三是积极与相关部门和乡镇对接，确保落实到位。
（四）部门整体支出绩效情况
2022年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：
1.目标设定情况较好得5分。绩效目标设定符合法律法规和“三定”方案；绩效指标明确，细化到各部门并与预算资金相匹配。
2.预算配置控制较好得15分。其中：在职人员控制率：在职79人/编制99人*100%=79.80%，得5分；“三公”经费预算数下降，得5分;重点支出安排率大于1得5分。
3. 预算执行比较到位得20分。
（1）预算完成率超过100%，预算完成率基本完成得4分。
（2）预算调整率：本年预算未调整得2分。
（3）支付进度率：本部门完全按季度支付得2分。
（4）结转结余控制率：本年结转结余控制率低于15%，得4分。
（5）公用经费控制率100%,得2分。
（6）“三公”经费控制率未超过100%，得2分。
（7）政府采购执行率：没有政府采购，得4分。
3. 预算管理较理想，制度健全、制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得5分。
（1）管理制度健全性：制定财务管理制度、政府采购制度、会计和出纳管理制度、工程管理制度、公务接待制度，各种管理制度合法、合规、完整，得2分。
（2）资金使用合规性：资金的使用完全按照各种制度执行，得1分。
（3）预决算信息公开性：按规定在县政府门户网站公开预决算信息，得1分。
（4）基础信息完善性：会计信息资料真实、完整、准确，得1分。
4.资产管理较好，各种制度健全，资产管理安全，没有出现亏损情况，利用率较高，基本没有出现闲置情况，得5分。
5.职责履行完成情况较好得30分。
（1）实际完成率：2022年度评为县良好单位，圆满完成县委县政府的绩效考核，立项争资和招商引资都是优秀单位，得8分。
（2）完成及时率：本中心的工作都按照县委县政府的工作要求及时、圆满完成得4分。
（3）质量达标率：2022年度我中心的基本工作圆满完成，被评为良好单位，立项争资和招商引资工作被评为优秀单位，质量达标率100%得8分。
（4）重点工作办结率：立项争资超标完成县委县政府下达的争资任务，并圆满完成建设任务，办结率100%得10分。
6、履职效益很好，各种效益指标达到标准，符合民生要求，民生问题得到解决，得18分。
（1）经济效益得5分：我中心履行职责，通过立项争资和招商引资带动项目建设，带来直接经济效益。
（2）社会效益得5分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本，带来社会效益。
（3）生态效益得3分：我中心的重点工程度按照环保的要求施工。
（4）社会公众或服务对象满意度得5分：在年度绩效考核中成绩优秀。
四、存在的问题
2022年虽然取得了一些成绩，但还存在一些问题和不足，主要有以下几个方面：一是保障性住房方面工作繁琐，年初预算无法科学设定绩效指标体系，细化考核指标量化难以实现；二是绩效考核结果运用不到位；三是队伍建设、作风纪律、开拓创新等问题，须认真整改，树立良好队伍形象。
五、有关建议
对于以上问题，我们将认真应对，有效施策，切实加以解决。一是加强绩效业务人员培训力度；二是建立健全绩效管理制度；三是进一步细化公租房治理机制；四是进一步科学完善绩效指标体系。
南县住房保障服务中心
2023年4月13日
