南县住房保障服务中心2021年部门预算
南县住房保障服务中心2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
南县住房保障服务中心的主要职能是：
（一）拟订全县保障性住房、城市棚户区（含城中村）改造年度计划和中期计划；拟定城区老旧小区配套基础设施申报改造计划并负责实施。
（二）负责全县公共租赁住房的建设、储备、分配和维护维修等后续运营管理工作；负责县国有直管公房的管理、经营、租赁、维护改造工作。
（三）负责全县公共租赁住房保障对象审核登记、动态管理和租赁补贴对象的审核和发放等工作。
（四）负责全县公共租赁住房信息平台建设、信息发布，公共租赁房对象档案建立、管理和查阅工作。
（五）负责全县公共租赁住房保障对象住房租金的收取、存储、使用等工作。
（六）负责全县公共租赁住房及其共用部位、共用设施设备维修方案的拟订并组织实施。
（七）负责全县政府投资建设的公共租赁住房产权产籍管理。
（八）完成县政府下达的县行政区域内城市棚户区改造工作。
（九）负责本县行政区域内国有土地上房屋征收与补偿的组织实施。
（十）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、人员情况
全所现有在职人员 196人。其中:在职79人，退休117人。
三、机构设置
南县住房保障服务中心内设股室17个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、人事股、党建工作办公室、财务股、法规股、计划项目股、工程建设股、住房租赁股、运营服务股、租赁信息股、城区服务所、茅草街服务所、三仙湖服务所、明山头服务所、乌嘴服务所、武圣宫服务所、浪拔湖服务所。
四、部门预算单位构成
南县住房保障服务中心没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有南县住房保障服务中心本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县住房保障服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款、预算管理的非税收入及专项收入拨款；支出包括卫生健康支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。南县住房保障服务中心2021年收支总额预算1424.75万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县住房保障服务中心2021年收入预算1424.75万元，其中：预算内拨款1329.75 万元，占93.33 %；预算管理的非税收入及专项收入拨款95 万元，占6.67%。
2021年收入预算与上年相比，增加81.16万元，增长6.04%，主要是职工人数增加。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县住房保障服务中心2021年支出预算1424.75万元，其中：基本支出1367.25万元，占95.96%；项目支出57.50万元，占4.04%。
按支出科目包括：社会保障和就业支出697.13万元，占48.93%；卫生健康支出62.54万元，占4.40%；城乡社区支出607.57万元，占42.64%；住房保障支出57.51万元，占4.03%。
2021年支出预算与上年相比，增加81.16万元，增长6.04%，主要是职工人数增加。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县住房保障服务中心2021年支出预算1424.75万元，其中：工资福利支出750.91万元，占52.70%；商品服务支出56.05万元，占3.93%；对个人家庭的补助560.29万元，占39.33%；项目支出57.50万元，占4.04%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算57.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括直管公房维修专项、国有资产租金收入应交税费专项，
其中：直管公房维修专项49.6万元，主要用于直管公房维修方面；国有资产租金收入应交税费专项7.9万元，主要用于国有资产租金收入应交税费方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县住房保障服务中心2021年财政拨款收支总预算1424.75万元。
（一）收入预算。收入预算1424.75万元，包括：一般公共预算拨款，无其他收入、政府性基金预算拨款，其中：一般公共预算拨款1424.75万元（其中：经费拨款1329.75 万元，预算管理的非税收入及专项收入拨款 95万元））。
（二）支出预算。支出预算1424.75万元，包括：社会保障和就业支出697.13万元，占48.93%；卫生健康支出62.54万元，占4.39%；城乡社区支出607.57万元，占42.64%；住房保障支出57.51万元，占4.04%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县住房保障服务中心2021年一般公共预算当年拨款1424.75万元，比2020年预算数增加81.16 万元，主要原因：职工人数增加，同时按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出697.13万元，占48.93%；卫生健康支出62.54万元，占4.39%；城乡社区支出607.57万元，占42.64%；住房保障支出57.51万元，占4.04%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为78.33万元，比2020年预算数增加1.09 万元，上升1.41%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为564.29万元，比2020年预算数增加564.29万元，新增项目。主要是退休人员支出科目调整。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为0万元，比2020年预算数减少492.53万元，下降100%，主要是退休人员支出科目调整。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为39.17万元，比2020年预算数增加0.55万元，上升1.42%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为15.34万元，比2020年预算数增加0.12万元，上升0.79%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为0万元，比2020年预算数减少57.84万元，下降100%。主要是医疗费用科目调整。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为62.54万元，比2020年预算数增加62.54万元，新增项目，主要是医疗费用科目调整及在职人员工资和津补贴提标。
8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2021年预算数为607.57万元，比2020年预算数增加1.93万元，上升0.32%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为57.51万元，比2020年预算数增加1.01万元，上升1.79%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县住房保障服务中心2021年一般公共预算基本支出1367.25万元，其中：
人员经费1311.20万元，占比95.90%，主要包括：基本工资302.60万元、津贴补贴10.84万元、绩效工资182.18万元、机关事业单位基本养老保险费78.33万元、职业年金缴费39.17万元、职工基本医疗保险缴费62.54万元、其他社会保险缴费15.34万元、住房公积金57.51万元、其他工资福利支出2.40万元、退休费552.79万元、生活补助0.83万元、其他对个人和家庭的补助6.67万元；
公用经费56.05万元，占比4.10%，主要包括：公务接待费14.66万元、工会经费9.79万元、福利费6.05万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出17.55万元。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县住房保障服务中心2021年“三公”经费预算数为22.66万元，其中：公务接待费14.66万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车运行维护费8万元，公务用车购置费0万元，本单位无车，却发生了公务用车运行费，主要原因是将租车费列入到了公务用车运行费），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年相比增加4.21万元，增长22.82 %，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
南县住房保障服务中心性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2021年南县住房保障服务中心会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县住房保障服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1424.75万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见附表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，涉及预算拨款57.5万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
1.南县住房保障服务中心2021年部门预算表
