2025年度南县环境卫生服务中心整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

 1、机构设置及人员情况：南县环境卫生服务中心属南县城市管理和综合执法局，统一社会信用代码为：124309217328******，法人代表：涂光明。属于独立核算差额拨款的公益二类二级事业单位。全单位现有在职人员63人，离退休人员37人，聘用人员165人。内设室队组12个，办公室、人事组、财务室、督查组、市容监察和渣土中队、门店收费组、部门收费组、粪管组、清扫组、清运组、廉租房与食堂管理组、后勤组。单位地址：南县永安路278号。

2、主要工作职责：主要负责城区清扫保洁督查、城区垃圾收集清运、城乡垃圾转运、垃圾无害化处理、市容监察和建筑垃圾督查及处理、有偿服务性收费等工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年度一般公共预算基本支出决算数966.11万元，执行率100%。

人员经费829.60万元：主要用于在职人员工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金等支出，保障队伍稳定。

公用经费135.51万元，主要用于办公费、水费、电费、差旅费、印刷费、劳务费、维修（护）费等日常运转支出，严格执行厉行节约要求。

（二）项目支出情况

 2025年度一般公共预算项目支出决算数3342.38万元，执行率100%。主要用于：

清扫保洁服务外包费1234.12万元：用于支付清扫保洁服务外包项目费用。

垃圾焚烧费536.08万元：用于支付南县县区生活垃圾焚烧的费用。

 垃圾清运转运费1572.18万元：用于支付垃圾清运和垃圾转运车辆燃油费、车辆和压缩站维修费、经开区清扫保洁费、水电费、车辆保险费，临聘人员劳务费。

三、政府性基金预算支出情况

2025年度无政府基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年度无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

2025年度无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况

1、生产车队垃圾收运实行定时、定点、定人的“三定”办法，确保车走地净，保证了垃圾收集的日产日清。2025年全年共转运城乡生活垃圾9.2,4万吨，转运车次11252次，餐厨垃圾800.98吨，转运车次144次，运送至益阳光大环保能源有限公司进行处置；清运率、转运率达到100%，无害化处理率100%。

　2、我单位继续加大了对市容环境卫生监管整治力度，对含有量较多生活垃圾的混合垃圾需分类后才准许进场；以达到对建筑垃圾的资源化利用，减量化和无害化处理的目的。

3、垃圾处理费等收入任务指标1230万元，2025年共计完成1539.13万元，其中生活垃圾处理收费共计261.86万元，建筑垃圾896.54万元，环卫调节基金70.40万元，伴水征收310.33万元。完成了年度任务的125.13%.

4、后勤组对全城垃圾车辆，压缩站点、公共厕所进行了全面检修，其中中转站的监控设备维修维护14个、车辆的维修维护4010、压缩站的维修维护费325次/每月、车辆保险56台，果皮箱维修和更换100余次；压缩站维修203次。确保了各项工作开展和运行。公厕管理规范，定人、定点、定时清理，对公共部位进行消毒、除臭，为市民提供了更加干净、整洁的公厕环境。

5、督查人员分片区划分班次，对问题突出的地方进行拍摄照片，现场处罚，确保工作实效。以严厉的执行督查条例促进规范管理，促进县城环境卫生质量再上新台阶。

（二）资产管理与业务开展情况

　　1、预决算及信息公开情况

本中心全面落实县城市管理与综合执法局关于环境卫生工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对环境卫生服务中心的集中统一领导。本年度根据职责，对各项指标和相关办法，严格管控整体支出，并在县政府网公开了2025年度预算情况。

2、资产管理

　　本单位资产都编制了资产卡片，对单位新采购的固定资产及时登记入账，每月按时上报资产月报，年底完成资产年报的工作。对单位的固定资产进行了很好的把控。

　　3、内部管理制度建设

　　为了进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我们编制了《你先环境卫生服务中心内部控制手册》，作为单位建立、执行、评价及维护内控与风险管理体系的指导和依据。

七、存在的问题及原因分析

　  （1）部门预算编制不够精准，年初编制部门预算时编制考虑不全面，今后应综合考虑单位公用经费、项目经费情况，以收定支、统筹兼顾，确保单位正常运转。

（2）需要更换垃圾清运转运车辆：一线垃圾清运转运车辆老化、未得到及时跟换，导致车辆装载量下降，油耗高，速度慢，实际有效运力大幅缩水。主要原因是专项资金有限，装备更新优先级需进一步统筹。　　

（3）部门绩效管理不够科学。有的预算整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。

八、下一步改进措施

（1）进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束理财行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。           

（2）优化经费保障结构：统筹安排专项资金，优先保障垃圾清运转运车辆跟换、装备更新，提升一线车辆垃圾运载能力；加快项目执行进度，避免资金沉淀。

健全资产管理制度：建立固定资产月度盘点机制，明确岗位责任，将资产管理纳入绩效考核，杜绝账实不符问题。

（3）加强队伍建设：开展业务工作、财务制度专题培训，提升工作人员专业能力和制度执行力。　

需要说明的情况

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表.xlsx

2.部门整体支出绩效自评表.xlsx