2020年度南县路灯管理所部门决算公开说明
南县路灯管理所2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县路灯管理所成立于2002年，隶属于南县城市管理和综合执法局，自收自支事业编制，核定编制数16人，现有在职在编人员15人。主要负责南洲城区亮化设施的维护和管理；完成县委、县政府及上级部门交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
南县路灯管理所单位内设机构包括：办公室、财务室、维修组。
（二）决算单位构成
南县路灯管理所单位2020年部门决算汇总公开单位为：南县路灯管理所本级。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计210.5万元，与2019年相比，收、支总计各减少58.78万元，下降21.83%。主要原因是专项收支减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计206.26万元，其中：财政拨款收入195.2万元，占94.64%；上级补助收入11.06万元，占5.36%；
2020年收入决算与上年相比，减少60.28万元，下降22.62%，主要原因是项目收支减少。
三、支出决算情况说明
本年支出合计204.49万元，其中：基本支出146.82万元，占71.8%；项目支出57.66万元，占28.2%。
2020年支出决算与上年相比，减少60.56万元，下降22.85%，主要原因是上年维修项目完工，本年无该项目。
说明：因报表金额单位转换时可能存在尾数误差，导致基本支出与项目支出明细合计数与本年支出有尾数差。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计196.69万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加23.43万元，增长13.52%。主要原因是增加了维修维护拨款与支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出193.51万元，占本年支出合计的94.63%。与2019年度相比，财政拨款支出增加21.74万元，增长12.66%,主要原因是主要原因是增加了维修维护拨款与支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出193.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出76.82万元，占39.7%；城乡社区（类）支出116.69万元，占60.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出决算为193.51万元，年初预算由南县城市管理行政执法局统一编制，没有细化到本单位，无法分析预算完成情况。其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。支出决算为10万元，因年初预算由南县城市管理和综合执法局统一编制，没有具体的分项年初预算数，也无法计算预算完成情况。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为10万元，因年初预算由南县城市管理和综合执法局统一编制，没有具体的分项年初预算数，也无法计算预算完成情况。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。支出决算为56.82万元，因年初预算由南县城市管理和综合执法局统一编制，没有具体的分项年初预算数，也无法计算预算完成情况。
4．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。支出决算为15万元，因年初预算由南县城市管理和综合执法局统一编制，没有具体的分项年初预算数，也无法计算预算完成情况。
5．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为36.69万元，因年初预算由南县城市管理和综合执法局统一编制，没有具体的分项年初预算数，也无法计算预算完成情况。
6．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。支出决算为65万元，因年初预算由南县城市管理和综合执法局统一编制，没有具体的分项年初预算数，也无法计算预算完成情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出146.82万元，其中:
人员经费135.7万元，占基本支出的92.43%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；
公用经费11.13万元，占基本支出的7.58%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、专用燃料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。因年初预算由南县城市管理和综合执法局统一编制，没有具体的分项年初预算数，也无法计算预算完成情况。
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是我单位公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出均没有安排支出。
与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，公务用车购置费及运行维护费支出与上年均没有安排支出。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元, 完成预算的0%。
决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，公务接待费支出与上年均没有安排支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0万元，占0%。
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：公务用车购置费支出决算0万元，更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车运行维护费支出决算0万元。没有支出发生，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县路灯管理所单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
南县路灯管理所2020年度会议费0万元； 开支培训费0.01万元，主要是用于专业技能培训工作，参加培训的有1人，内容为电工维护维修知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县路灯管理所2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，南县路灯管理所共有车辆3辆。其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，南县路灯管理所的绩效管理工作由南县城市管理和综合执法局统一进行，对南县路灯管理所2020年度所有支出全面开展绩效自评，其中一：整体支出204.49万元，项目支出57.66万元。从评价情况来看，项目规范，预算执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
通过自查和自我评估，南县路灯管理所专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位2020年度本年度无重点绩效评价。
注：本部门整体支出绩效报告随由南县城市管理和综合执法局汇总编制并公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附 件
1、南县路灯管理所2020年度部门决算公开表
