根据南财函〔2026〕14号《关于做好2025年度预算绩效自评工作的通知》精神，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我局根据财政的相关要求，结合我局的具体情况，认真组织开展了2025年度部门预算绩效自评工作，现将我局2025年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

     一、单位基本情况

  南县城市管理和综合执法局是行政单位，局机关内设机构分别是：办公室、财务股、人事股、法制股、行政审批改革股、市政管理股、督查股、南县城市管理指挥中心、南县城市管理综合行政执法大队、南县城市管理警察大队。局属二级单位3个：南县路灯管理所、南县园林绿化服务中心、南县公用事业设施管理站。全局现有在职人员194人，退休43人。主要职责如下：

    （一）贯彻执行城市管理和综合执法工作的方针、政策和法律、法规；组织拟定全县城市管理的政策、制度和标准体系。参与城市总体规划、城镇体系规划及城市建设管理专项规划的编制工作。参与县城规划区城市建设、维护资金年度计划的编制工作和工程建设联合验收工作。

    （二）负责指导、协调、监督和考核全县城市管理和综合执法工作。深化城市管理综合行政执法体制改革，加强城市管理行政执法体系建设。

    （三）负责县城区市政公用设施运行、城市园林绿化设施建设维护和城市公共空间秩序方面的建（构）筑物外立面与屋顶（不含新建、改建、扩建工程规划许可管理）、公交候车亭、政务信息亭、邮政报刊亭等占用公共空间的临时建（构）筑物设置管理及其他占用公共空间秩序的管理工作。

    （四）负责县城区市容和环境卫生管理。拟订市容环境卫生管理规范、规划和年度计划，经批准后组织实施；指导、监督和考核城市市容环境卫生清扫保洁，指导、协调城市环境卫生基础设施建设和生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾资源化利用、垃圾分类工作；负责城市禁止燃放烟花爆竹污染的综合管理、监督检查和考核评价工作。

    （五）负责县城区经营性生活垃圾、建筑垃圾处置和户外广告设置及市政设施、园林绿化有关行政许可工作。

    （六）负责县城区违建治理方面的城市查违控违拆违综合管理、监督检查和考核；负责县城区项目建设违法违规行为的查处，参与联合巡查管理。

    （七）负责县城区交通管理方面的城市公共停车场、城市道路停车泊位收费管理工作。

    （八）负责县城区设置在城市游园与广场的应急避难场所管理和城市防洪排涝、城市道路、园林绿化、城市桥梁和照明等应急保障处理。

    （九）负责县城区“门前三包”责任制的监督和考核工作；负责县级城市管理平台建设、管理和维护工作。

    （十）负责在县城区行使下列行政处罚权和相关行政强制权。

      1. 住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚。

      2. 生态环境管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权。

      3. 市场监督管理方面的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、食品销售和流动摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等行政处罚。

      4. 公安交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆等行政处罚。

      5. 水利管理方面的向城市河道和水域倾倒废弃物、垃圾以及违规取土、城市河道和水域违法建筑物拆除等行政处罚。

    （十一）负责组织城市管理和综合执法重大专项行动。

    （十二）承担县城市管理委员会的日常工作。

    （十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

    （十四）统一行使城市管理和相对集中行政处罚权职责，切实履行监管责任，构建政府为主导、社会组织和公众共同参与的城市管理和综合执法治理体系。进一步推进城市管理体制机制改革创新，整合优化城市管理资源，疏堵结合，标本兼治，远近统筹，上下联动，建立起决策科学、执行顺畅、监督有力的城市管理体制机制，全面提升城市综合管理质量和水平。

    （十五）有关职责分工。县城管执法局与县直有关部门分工,按《中共南县县委南县人民政府关于印发〈南县深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施方案〉的通知》执行。

    二、一般公共预算支出情况

    2025年收入合计6122.29万元，其中：一般公共财政预算拨款3652.94万元，政府性基金预算拨款2288.05万元，其他收入拨款181.30万元。

  2025年支出合计6123.86万元，其中：基本支出2584.67万元，项目支出3539.19万元。

  本局年初财政预算经费1863.10万元，预算完成率为100%。

  收支平衡结余情况：年初结转和结余13.97元，年末结转和结余12.40万元。

    三、政府性基金预算支出情况

    2025年度政府性基金预算支出2288.05万元，主要来源于南县建筑垃圾资源化利用和南县城区生活垃圾分类和处理设施更新改造费，用于城区建筑垃圾资源化利用、生活垃圾分类和处理设施改造等重点民生项目，执行率100%，资金使用规范，未发生截留、挤占、挪用情况。

    四、国有资本经营预算支出情况

    2025年度无国有资本经营预算收支。

    五、社会保险基金预算支出情况

    2025年度无社会保险基金预算收支。

    六、部门整体支出绩效情况

    （一）绩效目标完成情况

    1、市容整治:全年开展市容市貌专项整治8次、重大迎检整治10余次，累计整治出店经营1800余处、占道经营2400余起、劝离流动摊贩1500余处；规范南燕巷等3个马路市场经营秩序，合理设置百岁广场、鸿雁湖公园、南华桥下东侧、滨江花园、赤沙广场5处潮汐摊区，新增潮汐摊位565个，安排专人定时值守保障有序运营；拆除违规户外广告、横幅300余块，严格落实“一店一招”管理要求；建立校园周边联点管控机制，高考期间开展专项护航行动，全力保障师生出行环境安全畅通。

    2、市政维护:全年完成人行道维修改造、公厕化粪池改造、应急维护维修及绿地建设等6项基础设施建设维护任务，切实为市民新增绿色休憩空间，有效消除各类安全隐患。

    3、控违拆违:全年拆除新发违法建设3处，总面积147.66平方米；协助南洲镇拆除老旧小区改造范围内违建8处，总面积104.6平方米，切实维护城市规划严肃性。

    4、照明保障:全年累计维修故障路灯1200余盏，更换损坏及老化电缆2100余米，检修破损井盖70余块；针对线路短路、灯具损坏等突发问题，高效处置应急抢修30余次，快速响应并办结群众照明投诉80余件，城区路灯亮灯率稳定保持96%以上；聚焦照明薄弱区域与提升需求，在背街小巷、新建路段新增装路灯110盏，升级宋田路大功率灯具16盏，完成兴盛路1500米电缆改造项目竣工验收并投入使用，彻底解决一批“夜间摸黑出行”问题；对通盛路、南洲路等主干道路灯实施“智能时控+手机远程控制”改造，全年节省电费12万元，人工成本降低30%。

    5、广场游园品质提升:全年对7个广场游园、两渠绿化带实施常态化管护，维修基础设施24处、开展零星维修360起，新增休闲座椅40张、健身器材10套，确保设施运转正常率达98%；聚焦宝塔湖、鸿雁湖防溺水工作，设置救生点10处、配备救生衣9套，持续改善水质至基本达到Ⅲ类标准；开展流动摊贩、噪音扰民专项整治80余次，有效规范广场游园秩序；推进绿地建设扩容提质，完成“南洲佳苑”口袋公园、“朝阳路”口袋公园、宝塔湖游园南侧改造和学宫路生态停车场等4处绿地建设，共计新增绿地面积约3300平方米。

    6、审批效率显著提升:全年办理行政许可202件，具体包括户外广告设施审批182件、临时占道围挡审批10件、挖掘城市道路审批3件、修剪移植城市树木审批6件、临时占道宣传审批1件；开通热线0737-5888110及网上接件渠道，办事时限较以往缩减五分之四；梳理政务服务事项68项，编制标准化办理指南与材料手册，为群众办事提供清晰指引。

    7、群众诉求高效回应:2025年全年累计受理各类工单1671件，涵盖热线办理996件、县长信箱21件、微建议27件及局服务热线627件，办理总量居全县首位。通过精准分办、跟踪督办、专班攻坚等方式，确保响应迅速、处置到位，全年实现按时反馈率、办结率均达100%，群众满意率94.48%，切实将矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽，为维护社会和谐稳定贡献城管力量。

    （二）资产管理与业务开展情况

      1、预决算及信息公开情况

  本局贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委会关于城市管理和综合执法工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和执法工作的集中统一领导。本年度根据职责，对各项指标和相关办法，严格管控整体支出，并在县政府网公开了2025年度预算情况。

      2、资产管理

  本局及三个二级单位资产都编制了资产卡片，对单位新采购的固定资产及时登记入账，每月按时上报资产月报，年底完成资产年报的工作。对单位的固定资产进行了很好的把控。

      3、内部管理制度建设

  为了进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我们编制了《南县城市管理和综合执法局内部控制手册》，作为单位建立、执行、评价及维护内控与风险管理体系的指导和依据。

      4、严控“三公”经费

  2025年“三公”经费财政拨款支出决算为21.40万元。其中：公务用车购置及运行费支出21.40万元，公务接待无费用支出。

七、存在的问题及原因分析

    （1）部门预算编制不够精准，年初编制部门预算时编制考虑不全面，今后应综合考虑单位公用经费、项目经费情况，以收定支、统筹兼顾，确保单位正常运转。

    （2）基层执法保障有待加强：一线执法车辆老化、部分执法装备更新滞后，影响应急处置和日常巡查效率。主要原因是专项资金有限，装备更新优先级需进一步统筹。　　

    （3）部门绩效管理不够科学。有的预算整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。

 八、下一步改进措施

    （1）进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。           

    （2）优化经费保障结构：统筹安排专项资金，优先保障执法车辆、装备更新，提升一线执法保障能力；加快项目执行进度，避免资金沉淀。

健全资产管理制度：建立固定资产月度盘点机制，明确岗位责任，将资产管理纳入绩效考核，杜绝账实不符问题。

    （3）加强队伍建设：开展执法业务、财务制度专题培训，提升工作人员专业能力和制度执行力。　

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

结果应用：将本次自评结果作为2026年度预算编制、项目安排、资金分配的重要依据，优先保障绩效、群众需求迫切的项目。

公开情况：按照县政府信息公开要求，将自评报告在南县人民政府门户网站公开，接受社会监督，提升财政资金使用透明度。

十、其他需要说明的事项

无

附件一 部门整体支出绩效评价基础数据表.xlsx

附件二部门整体支出绩效自评表.xlsx