南县德昌公园管理所2021年部门决算公开说明
南县德昌公园管理所
2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县德昌公园管理所主要职责如下：
1、提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。
2、公园设施设备维护和环境卫生。
3、园林绿化，公园游览与项目组织管理。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县德昌公园管理所设4个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：办公室、绿化组、清扫组、督查组。
（二）决算单位构成。
南县德昌公园管理所单位2021年部门决算汇总单位构成只包括：南县德昌公园管理所本级决算。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出总计520.22万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加170.27万元，增长48.65%，主要是因为外包服务费增加，公园内维护维修费增加，工资普调人员经费增加等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计519.72万元，其中：财政拨款收入227.81万元，占43.83%,其他收入291.91万元，占56.17%。
2021年收入决算与上年相比，增加244.39万元，增长88.76%，主要是因为外包服务费收入增加，公园维护维修等增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计337.32万元，其中：基本支出142.02万元，占42.1%；项目支出195.3万元，占57.9%.
2021年支出决算与上年相比，减少12.14万元，下降3.47%，主要是因为厉行节约开支。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计228.3万元，与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少35.32万元，下降13.4%，主要是因为年初财政预算减少，厉行节约，致使全年财政拨款支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出228.3万元，占本年支出合计的67.68%。与2020年度相比，财政拨款支出减少35万元，下降13.24%，主要原因是年初财政预算减少，节约开支，致使全年财政支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出228.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务出2.27万元，占0.99%城乡社区支出226.03万元，占99.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为0万元，本单位年初预算与住建局机关统一编制，支出决算为228.3万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为2.27万元。因年初预算由住建局机关统一编制，没有具体的分项年初预算数，无法计算预算完成情况。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）决算支出为30.73万无。因年初预算由住建局机关统一编制，没有具体的分项年初预算数，无法计算预算完成情况。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）决算支出为195.3万元，因年初预算由住建局机关统一编制，没有具体的分项年初预算数，无法计算预算完成情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出33万元，其中：
人员经费32.21万元，占基本支出的97.61%，主要包括基本工资.
公用经费0.79万元，占基本支出的2.39%，主要包括培训费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是我单位无公务用车购置费及运行维护费支出预算和决算。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。
决算数等于预算数，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比无变化，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：（1）公务用车购置费支出决算0万元，本年更新公务用车0辆，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算0万元，没有发生支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2021年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县德昌公园管理所单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、关于一般性支出情况说明
南县德昌公园管理所2021年度会议费0万元， 开支培训费0.79万元，主要是用于开展在职人员参加省市全域旅游培训，参加培训的人数3人，内容为群众文化及旅游管理；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县德昌公园管理所2021年政府采购支出总额6.98万元，其中：政府采购货物支出6.98万元，政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
南县德昌公园所是南县住房和城乡建设局二级机构，年初预算由住建局机关统一编制，本单位2021年未开展绩效评估工作。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
南县德昌公园所是南县住房和城乡建设局二级机构，年初预算由住建局机关统一编制，本单位2021年未开展绩效评估工作。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县德昌公园管理本年度无重点项目绩效评价
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政 拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县德昌公园管理所2021年部门决算表
