2025年度南县住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）机构设置及人员情况。南县住房和城乡建设局属正科级行政单位，内设股室10个,所属事业单位9个（含二级独立核算事业单位德昌公园管理所）。全局实有职工人数170人，其中在职103人，退休67人。
（二）主要工作职责。主要负责全县住房保障、城乡建设、房地产业管理、建筑市场管理与建设工程质量安全监督、供水供气、污水和黑臭水体治理、新型城镇化、农村危房改造、公园管理、污水管网建设项目等工作。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2025年度一般公共预算基本支出合计1360.25万元。其中：工资福利支出1181.87万元，占86.89%；商品和服务支出138.50万元，占10.18%；对个人和家庭的补助39.32万元，占2.89%；资本性支出0.56万元，占0.04%。
（二）项目支出情况
2025年度一般公共预算项目支出合计5424.45万元。其中：商品和服务支出5156.08万元，占95.05%；资本性支出268.36万元，占4.95%。
说明：因四舍五入导致支出明细合计与一般公共预算项目支出总数存在尾数差。
三、政府性基金预算支出情况
2025年度政府性基金预算支出15505.89万元，主要是用于南县河东片区排水防涝设施建设项目、南县第一污水处理厂设备更新改造项目（一期）、南县第一污水处理厂设备更新改造项目（二期）、污水处理费等重点民生项目。本部门严格执行专项资金管理规定，实行专账管理、专款专用，严禁截留、挤占和挪用。所有支出均按批复用途及合规程序列支，切实保障专项资金安全、规范、高效使用。
四、国有资本经营预算支出情况
2025年度无国有资本经营预算收支。
五、社会保险基金预算支出情况
2025年度无社会保险基金预算收支。
六、部门整体支出绩效情况
（一）部门整体支出绩效目标
1、完成县委、县政府下达的立项争资和招商引资任务。
2、保障全年人员支出和公用经费的正常运转，从严控制“三公”经费开支。
3、完成房地产业管理、建筑市场管理与建设工程质量安全监督、供水供气、污水和黑臭水体治理、新型城镇化、农村危房改造、公园管理、污水管网建设项目等工作。
4、加强财务监管和年初预算执行力度。
5、加强资产管理。
6、完成脱贫攻坚工作。
7、完成部门各项绩效评价和财务检查、审计工作。
8、完成县委、县政府交办的其他中心工作。
（二）部门整体支出绩效目标完成情况分析
1、经济性分析。全年完成立项争资4202万元、招商引资2000万元；核定建安造价14.11亿元，收取建设工程规费566.3万元；实现建筑业总产值73.81亿元，同比增长-0.83%；完成商品房销售面积5.73万平方米，同比增长1.1%；建筑设计院实现收入140万元。
2、履职效能分析。
（1）住房保障及房地产业管理。①积极谋划长远发展，储备中央预算内投资项目14个。完成县中心城区33.68平方公里范围“城市体检”并同步编制城市更新专项规划、南县“十五五”新型城镇化规划，为未来城市内涵式发展绘制了蓝图。②全年批准预售许可5件，面积6.78万平方米；完成新建商品房网签面积3.46万平方米，金额1.54亿元。出台《南县房屋征收补偿定额房票安置办法（试行）》；持续落实房地产相关增量政策，全年发放契税奖补424户共306万元，发放生育奖补22户共24万元，促进了市场预期的边际改善。
（2）建筑市场管理。全县建筑业总产值保持稳定，14家入规企业发挥了支撑作用。坚持政策引导与困难帮扶并举，持续开展“两重”“两新”送解优专项行动。加强“三包一挂”专项检查、落实工程款支付担保制度并推进拖欠账款清欠，规范市场秩序、防范化解风险。行业发展质量持续提升，全年新开工房屋市政项目24个，绿色建筑面积占比达99.9%，装配式建筑占比达44.55%，均超额完成年度目标。招投标市场规范有序，完成监管项目22个，总金额4.7亿元。
（3）建设工程质量安全监督。①对全县54个在建项目开展建筑施工安全监管，确保了安全生产形势平稳可控；完成项目竣工备案49个，一次验收合格率100%，全年未发生一般及以上安全生产事故。开展各类专项检查，排查治理质量安全隐患千余处，对起重机械等进行第三方检测，守住了安全生产底线。②全年办结消防设计审查、验收及备案项目共26件。牵头开展消防审验违法违规专项治理，出动检查人员58人次，检查项目126个，督促整改问题46个，从源头保障了建设工程的消防安全，消防审验单项工作开展情况受到省住建厅通报表扬。
（4）农村危房改造。①积极落实农村危房改造政策，完成危房改造229户，504万元补助资金通过“一卡通”全额拨付到位。②开展农村危房改造及自建房排查整治“回头看”，累计排查农房1794户、自建房30012栋，完成3户C/D级危房解危，新增保障1户。③开展城市既有建筑外墙安全隐患排查整治，管控措施持续落实。
（5）污水基础设施建设及黑臭水治理。①全面升级城区排水防涝设施，完成河东片区排水防涝设施建设项目和南县第一污水处理厂设备更新改造项目（一期）建设，总投资1.92亿元，累计新（改）建雨污分流管网47公里，清淤管渠55公里，城市内涝防治和水环境治理能力得到系统提升。②全县15座生活污水处理厂和3个污水处理站稳定运行，出水达标排放。定期开展城区渠道清理和疏浚清淤，对污水溢流口及破损管道进行整治，确保了已销号渠道未出现返黑返臭现象，全年城区无新增黑臭水体。③扎实推进大气污染防治专项行动，强化事前把关、事中巡检、事后处置，坚决落实在建工地扬尘防治“六个百分百”要求，做到“一改二停三处罚”。
（6）燃气管理。统筹实施燃气管道老化更新改造，累计整改18个居民小区（片区）密闭空间管道及设施，更新各类管道超4.3万米，完成4587户户内设施改造，从源头上消除了一批老旧管网安全隐患。完善全县燃气供应体系，持续推进专车配送服务，打击非法经营，智慧燃气监管平台作用进一步发挥。
（7）公园管理。德昌公园成功获评为省级烈士纪念设施，全年接待祭扫群众2.3万余人次。园区基础设施和绿化环境得到精心维护，游客满意度持续走高，社会效益显著。
3、社会效应分析。
（1）完善城镇功能品质。住房保障及房地产业管理，保交工作的开展以政策支持为导向，保障房地产市场健康发展。物业服务管理质效的提升，进一步规范我县物业管理活动，维护物业管理各方主体合法权益；污水基础设施的更新，解决了一批群众反映强烈的涉及渠道水质、污水溢流的问题，同时结合项目逐步实施城区排水管网雨污分流改造，这些都极大的巩固污水治理的成效；燃气及消防安全的管理，建立完善燃气设施安全保护监管体系，全力防控化解各类燃气安全事故。加强消防安全防控，全面落实人密场所消防审验手续排查整治，保障了人民群众的生命财产安全。
（2）积极回应民生关切。全年办结信访案件38件，处理12345热线、县长信箱等转办件698件，按时办结率100%，满意率超95%。处理网络问政留言16条，化解重复信访4件。积极化解房地产领域历史遗留问题，打通铜锣湾项目13栋住宅办证堵点，完成交证1922本。
4、管理效率分析。在资金使用上严格遵照国家财经法规、有关专项资金管理规定和财务管理制度。资金拨付由财务股负责与财政局对接，提供准确无误名册、账号，做好报批、公示、校对、核准等工作。同时利用有限资金完成了党建、扶贫、拆迁等工作，取得良好成效。
5、服务对象满意度分析。2025年按年初目标完成了各项工作任务，尤其在城镇污水和黑臭水体治理、供水供气、农村危房改造等改善民生方面发挥了积极作用，取得了新的成绩，赢得了人民群众的广泛好评。
七、存在的问题及原因分析
1、预算编制与决算支出差异较大，因实行零基预算且无项目支出预算，年度内新增任务缺乏预算来源，导致频繁调剂或追加。
2、绩效目标设定过于笼统、可衡量性差，源于对“全面绩效管理”理解不深，以及绩效目标编制、指标设计等专业能力不足。
八、下一步改进措施
1、厉行勤俭节约，严控一般性支出，压减非必要开支，规范资金使用流程，切实提升资金使用效益。
2、提高思想认识，加强绩效业务培训，提升绩效管理专业化水平。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
本部门对2025年度部门整体支出绩效自评严格按照既定指标体系、评分标准开展，经综合打分，自评得分97分，评价等级为“优”。同时，按照“谁评价、谁报告、谁公开”的原则，在县人民政府门户网站“财政信息”专栏，依法依规、及时完整的公开了2025年度部门整体支出绩效自评报告及相关结果，并同步报送县财政局预算绩效管理股备案。
十、其他需要说明的情况
无。
