为进一步规范部门项目资金管理，根据《南县人民政府关于全面实施预算绩效管理的指导意见》（南财函（2024）5号）等文件精神，我局进一步完善项目资金管理制度，规范项目管理行为，对专项资金实施了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析，从项目立项、预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面进行综合评价，现将项目支出绩效自评情况报告如下。

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　南县住房和城乡建设局2023年共设项目37个，含白蚁防治专项、建筑市场质量安全监督和宣传专项、农村危房改造本级专项、扫黑除恶专项、污水处理工程监管本级专项、施工图审查服务费、居民自建房排查整治、村庄规划编制专项、房屋建筑和市政设施第三方技术普查、南洲佳苑工程建设项目、德昌公园专项资金、购物节契税奖返财政补贴专项、水体专项、奖励资金专项、一污污水处理、二污污水处理、乡镇污水处理、茅草街污水处理、污泥处理费、农村危房改造补助资金专项、中水回用建设项目、污水提质增效（一期）、三污四污配套管网、县城多地段污水治理、华阁河口东岸西岸污水处理站、茅草街八百弓污水处理配套管网、县城污水治理（城北片区）污水管道提质改造、县城污水治理（城南片区）污水管道提质改造、一污提标改造（设备）、渔尾渠黑臭水治理渠道硬化、华阁、中鱼口、三仙湖环保监测设备、存量违法建筑处置检测费、燃气专项、补助、其他专项。

　　（二）项目绩效目标及完成情况

　　1、白蚁防治专项。开展白蚁防治工作，全年完成建筑工地、公园广场等白蚁灭治64处，累计灭治面积60万平方米。

　　2、建筑市场质量安全监督和宣传专项。加大监管执法力度，深入开展建筑施工领域“打非治违”，累计下发隐患整改通知书119份、停工通知书18份，建筑市场责任主体不良行为认定书49份，移送执法线索24条，维护了建筑市场秩序。

　　3、农村危房改造本级专项。积极落实农村危房改造政策，针对六类农村低收入群体和居民自建房安全隐患开展拉网式排查，对危房改造过程进行协调与监督，确保了危房改造顺利完成。

　　4、扫黑除恶专项。加大了扫黑除恶宣传力度，强化了扫黑除恶日常监督，开展了工程建设领域专项整治，维护了一方平安。

　　5、污水处理工程监管本级专项。督促各污水处理企业正常运转、生产，出水水质稳定达标排放。污水处理设施实现了全流程信息化管理，并建立健全了监管工作机制。

　　6、施工图审查服务费。根据湘建设（2021）205号，我省全面实施政府购买施工图审查服务，实现施工图审“零付费”，减轻企业负担，改善营商环境。

　　7、居民自建房排查整治。全面完成全县居民自建房安全排查整治，73栋C/D级房屋完成结构安全隐患工程措施销号，确保了城乡居民住房安全。

　　8、村庄规划编制专项。合理规划村庄的空间布局，综合考虑土地、水资源等各种资源的利用效率和保护措施，推进了乡村的可持续发展。

　　9、房屋建筑和市政设施第三方技术普查。对存在结构安全隐患的经营性自建房进行整治，确保了城乡居民住房安全。

　　10、南洲佳苑工程建设项目。本年度对项目完工后往来来款的进行支付。

　　11、德昌公园专项资金。对德昌公园2022年度森林抚育的补助。

　　12、购物节契税奖返财政补贴专项。本年度退购房契税744.31万元，退购房户数1430户，增加了居民购房的热情，激发了房地产市场活力。

　　13、水体专项。主要用于县城内污水管网、乡镇污水管网的改造工程，完成检查井改造、管道疏通及易涝点整改，逐步推进老旧城区雨污分流、老旧管网改造及排水管网GIS（地理信息）系统建设。

　　14、奖励资金专项。奖励资金为税收贡献奖，税收贡献奖奖励对象是对税收做出贡献的建筑领域优秀企业。

　　15、一污污水处理、二污污水处理、三污污水处理费、四污污水处理费、乡镇污水处理、茅草街污水处理、污泥处理费。保障了各污水处理厂正常运转所需经费，同时实现了水质检测提标及设施设备运营在线监管。

　　16、农村危房改造补助资金专项。积极落实农村危房改造政策，针对六类农村低收入群体和居民自建房安全隐患开展拉网式排查，完成危房改造526户，拨付补助资金1062.9万元。开展城市危旧房摸底调查，完成全县6646个摸排图斑的调查工作，完成率100%。

　　17、中水回用建设项目。完成中水回用管网建设，建好沿线各类用水取水点，解决取水点不足和用水范围不广的问题。建成该项目可为环卫、绿化等公共用水和城区内湖补水提供充足的水资源，还可用于城郊农田灌溉，实现水资源循环利用，降低用水成本，经济效益、生态效益、环保效益明显。

　　18、污水提质增效（一期）。现已完成运河东水西送、城西中学前管道拉通、京东商储前易涝点改造。

　　19、三污四污配套管网、县城多地段污水治理、华阁河口东岸西岸污水处理站、茅草街八百弓污水处理配套管网、县城污水治理（城北片区）污水管道提质改造、县城污水治理（城南片区）污水管道提质改造、一污提标改造（设备）、渔尾渠黑臭水治理渠道硬化、华阁、中鱼口、三仙湖环保监测设备。都是污水处理建设工程项目，完成了既定目标。

　　20、存量违法建筑处置检测费。加强房屋安全鉴定工作，完成房屋安全鉴定报告的审核、签发、存档120多份，排查危险房屋10多处，拆除2栋，及时消除住房安全隐患。

　　21、燃气专项。主要用于加快县城老旧小区燃气设备更新改造。

　　22、补助。主要用于对局二级机构南县建筑工程公司的补助。

　　23、其他专项。主要用于其他建设工程项目。

　　二、绩效评价工作情况。

　　（一）绩效评价目的

　　通过绩效评价，了解专项资金的使用和管理情况，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强项目支出的规范化管理，提高专项资金的使用效益提供重要的参考依据。

　　（二）评价依据

　　《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发【2019】10号）和《南县人民政府关于全面实施预算绩效管理的指导意见》（南财函（2024）5号）、南县财政局部门预算批复、年度决算报告、审计报告等。

　　（三）项目资金实际使用情况

　　南县住房和城乡建设局2023年度专项资金支出9849.78万元，项目资金到位率为100 %。具体支出列示如下表：

　　（四）项目日常管理

　　1、制度建设情况。完善了《南县住房和城乡建设局机关管理制度》，明确了责任、完善了报账流程、限定了权限、规范了财务管理工作。专项立项和预算资金申请、分配、使用，一律由局党组集体研究决定。对资金拨付、使用、验收实施全程监督，做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规违纪问题。

　　2、日常工作。项目管理采取现场询问、走访调查等方式进行。制定了岗位责任制，按股室责任到位，安排专人记录项目进程、核实工程质量。

　　三、项目绩效

　　（一）项目经济性效益。2023年收取基础设施配套费696.06万元，已全额上缴南县财政局非税管理。全年完成立项争资3856万元、招商引资2000万元、核定建安造价8.11亿元。污水处理项目、中水回用项目、购房契税奖返、农村危房改造项目等一大批惠民项目的实施，提高了城乡居民的生活水平，促进了县域经济的发展。

　　（二）效率性绩效。项目预算完成率、调整率、支付进度率、结转经费控制率、政府采购执行率全部达标。白蚁防治项目确保了90%灭治区域无蚁害，且在保防期内不出现重复蚁情，不出现突发性蚁害，降低城市房屋白蚁危害，确保城市房屋住用安全，达到良好的社会效益。人民防空项目对人防的宣传能加强公众防空意识。建筑市场质量安全监督和宣传项目在保障房屋建筑安全、减少建设工程事故发生、提高建设工程质量、构建生态建设方面起了很好的作用。污水处理项目削减COD、氨氮、总磷、总氮等污水主要污染物质，使出水水质达到一级A类。农村危房改造项目改善了人居环境使农户住房有保障，促进了美丽乡村建设。

　　（三）可持续性评价。项目在资金使用上严格遵照国家财经法规、专项资金管理规定和财务管理制度执行。各项目实施顺利，按计划开工，按计划实施，按计划完工。

　　（四）服务对象满意度。2023年按年初目标完成了各项工作任务，尤其在城乡污水和黑臭水体治理、中水回用、供水供气、购房契税奖返、农村危房改造等改善民生方面发挥了积极作用，取得了新的成绩，赢得了人民群众的广泛好评。

　　（五）评价结论。南县住房和城乡建设局2023年项目支出对照绩效评价指标体系，从决策、项目资金管理、工程监管等方面进行评价打分。此次项目支出评价综合得分98分，绩效等级为优。具体评分见南县住房和城乡建设局2023年部门整体支出绩效自评指标计分表。

　　四、存在的问题

　　（一）一般公共预算内项目资金逐年减少，管理经费不足；

　　（二）项目管理人员不足；

　　（三）施工过程记录需进一步完善；

　　（四）建筑市场质量安全宣传和培训力度不够。

　　五、建议

　　（一）定人定岗负责项目；

　　（二）建筑工匠培训每年增加2次；

　　附表：2023年项目支出绩效自评指标计分表

　　附件

　　南县住房和城乡建设局2023年项目支出

　　绩效自评指标计分表