南县住房和城乡建设局（人防办）2023年度

部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化南县住房和城乡建设局部门支出责任，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《南县人民政府关于全面实施预算绩效管理的指导意见》（南财函〔2024〕5号）等文件精神，我局完善制度，规范管理，注重加强绩效质量和水平，提高财政资金使用效益，取得了较好成效。现将2023年度部门整体支出绩效自评情况报告如下。

一、基本情况

（一）机构设置及人员情况。南县住房和城乡建设局（人防办）属正科级行政单位，内设股室11个,所属事业单位10个（含二级独立核算事业单位德昌公园管理所）。全局实有职工人数178 人，其中：在职129人，退休49人。

（二）主要工作职责。主要负责全县住房保障、城乡建设、人民防空、房地产业管理、建筑市场管理与建设工程质量安全监督、供水供气、污水和黑臭水体治理、新型城镇化、农村危房改造、公园管理、中水回用建设项目等工作。

二、实施步骤

1、成立评价领导小组

我局对绩效评价工作高度重视，抽调所属单位和股室负责人及相关人员成立了南县住房和城乡建设局绩效工作评价小组：

组长：娄新跃

副组长：侯威、余柏沅、魏国栋

成员：曹国强 周斌 钟健 汤维娜 舒毅 陈军

领导小组下设办公室，由钟健任办公室主任。

2、制定评价方案

    评价方案根据基本情况、评价对象、范围、目的、依据、方法、指标、标准、组织实施步骤、人员和时间等内容，经评价小组讨论后确定。评价方案符合可行性、客观性、科学性等要求。

三、部门整体绩效目标

（一）完成县委县政府下达的立项争资和招商引资任务。

（二）保障全年人员支出和公用经费的正常运转。

（三）完成人民防空、房地产业管理、建筑市场管理与建设工程质量安全监督、供水供气、污水和黑臭水体治理、新型城镇化、农村危房改造、公园管理、南洲佳苑安置区建设、中水回用建设项目等工作。

（四）加强财务监管和年初预算执行力度。

（五）加强资产管理。

（六）完成脱贫攻坚工作。

（七）完成部门各项绩效评价和财务检查、审计工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他中心工作。

四、部门整体评价收支概况

1、收支基本情况：2023年南县住房和城乡建设局决算总收入为 11756.64万元（财政拨款 8520.76万元，其他收入3235.88万元）；年度决算总支出11777.49万元（其中：基本支出1398.14万元，占单位总支出的 11.87%；项目支出10379.35万元，占单位总支出的88.13 %）。

2、部门整体收支实施情况分析

（一）预算安排

2023年部门预算数1632.10万元。其中：预算内拨款1632.10万元，占100%。收入较上年预算数增加152.45万元，主要是退休人员增加及增加了施工图审专项资金所致。

（二）收入支出实际情况

2023年实际总收入11756.64万元，其中财政拨款收入8520.76万元，其他资金收入 3235.88万元。实际收入比年初预算增加，主要是因为增加了农村危房改造、污水治理、南洲佳苑项目建设、中水回用建设、购物节契税奖返财政补贴等项目资金投入。

2023年实际总支出11777.49万元，执行率100%，无结余。

（三）“三公”经费使用情况

2023年“三公”经费预算金额15.26万元，“三公”经费实际开支 6.5万元。全年实际支出比预算少，主要是认真贯彻落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。

五、绩效评价工作完成情况

1、加强了组织领导。绩效考评工作领导小组，明确了任务，压实了责任。通过整体绩效评价了解南县住建局全年资金使用情况，为及时发现日常管理工作中存在的问题提供重要依据。

2、制度建设更加完善。修订了《南县住房和城乡建设局机关管理制度》、《南县住房和城乡建设局财务管理制度》等一系列内控制度。明确了责任、完善了报账流程、限定了权限、规范了财务管理工作。

3、加大了预算执行力度。合理安排财政资金，增强行政成本意识，细化经费预算编制，各项支出严格按预算执行，确保支出与预算有机衔接，着力提高预算执行力。

4、加强了“三公”经费管理。严格按照上级规定，从严控制 “三公”经费规模，完善管理制度，规范审核程序。

5、加强了重点费用的管理。按照国家规定标准执行会议、培训、差旅、办公等费用开支。控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，压缩办公经费支出，必须在预算额度内使用。

6、加强了项目支出监管。制定了《南县住房和城乡建设局项目管理规定》，专项立项和预算资金申请、分配、使用，一律由局党组集体研究决定。对资金拨付、使用、验收实施全程监督，做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规违纪问题。

7、加强了内部管控，坚持联审制。我局各项经济活动合法、合规，资产安全，资金使用有效，财务凭证规范、真实、完备，杜绝了违规支出，提高了公共服务效率。

8、加强了预决算和绩效评价信息公开。按照要求在政府网站公示了预决算信息和经济情况绩效评价，做到了公开透明、无暗箱操作、无监管盲区。

六、部门整体支出主要绩效及评价结论

（一）经济性绩效。

1、经济指标全面完成。全年完成立项争资3856万元、招商引资2000万元；核定建安造价8.11亿元，收取基础设施配套费696.06万元；实现建筑业总产值75.24亿元，同比增长12.3%，增幅连年位居全市第一；完成商品房销售额4.02亿元，销售面积约9.09万平方米。

2、水体治理提质增效。完成南县污水治理（城南、城北片区）污水管道提质增效工程项目签证资料、竣工验收；投入3327.13万元启动南县县城污水治理提质增效工程（一期）建设，现已完成运河东水西送、城西中学前管道拉通、京东商储前易涝点改造。投入181.81万元启动排水智慧信息平台建设。依托中水回用工程完成大神庙渠黑臭水体截污改造，保持了渔尾渠、双洋渠、南洲电排渠长治久清。

3、中水回用投入运行。县城第一、第四污水处理厂中水回用取水站和城区湖体补水管网工程建成投产，铺设补水管网12.06公里，完成投资2167.3万元。已移交南县城市管理和综合执法局投入运行。

4、房地产业稳中求进。在建大型房地产项目8个，总建筑面积90万平方米，总投资8.63亿元。全年受理商品房预售许可办件共计3件，批准商品房预售许可面积3.6万平方米，其中住宅3.31万平方米、279套，商铺面积0.29万平方米、64间。铜锣湾、城市广场、华师大院、幸福家园“保交楼”工作有力推进，针对各自存在的问题及矛盾，建立“一楼一策”，扎实推进化解。组建南县房地产全产业链协会，发展会员单位（个人）约150家（名）。成功举办了南县第一届房地产全产业链展销会，活动期间共销售商品房158套，销售面积19726.18平方米，销售额9234万元。

5、燃气设施逐步完善。持续推进乡镇管道燃气建设，总投资2400万元，厂窖镇、青树嘴镇、华阁镇管道燃气已投入使用，明山头镇、武圣宫镇管网铺设和设备购置正在进行中。加快县城老旧小区燃气设备更新改造，已完成庭院管网改造4.5公里、立管整改12.6公里、户内设施788户等。

6、公园管理提档升级。德昌公园积极争创国家级文明旅游示范单位，不断完善基础设施，改善园内外环境。圆满完成园内散坟迁移工作，迁出散葬坟墓262座，遗骸761具，留置空地二十余亩，我局被评为县殡葬改革工作先进单位。积极打造“红色旅游+”发展模式，建成禁毒西广场、廉洁文化广场、法治书屋等活动场馆，大力开展法治宣传，实现法治与文旅有机结合，营造了良好社会氛围。德昌公园管理所被评为2023年湖南省“法治进文旅场馆”活动先进单位。

   7、小城镇建设加速推进。编制《南县乡镇新型城镇化建设专项资金奖补实施方案》，经县政府常务会审议通过后正式下发。本年度共有11个乡镇51个项目申报该专项资金，经评审，初步将中鱼口镇、武圣宫镇、厂窖镇纳入奖补支持范围。

（二）效率性绩效。预算完成率、调整率、支付进度率、结转经费控制率、政府采购执行率全部达标。

（三）可持续性评价。在资金使用上严格遵照国家财经法规、有关专项资金管理规定和财务管理制度。资金拨付由财务股负责与财政局对接，提供准确无误名册、账号，做好报批、公示、校对、核准等工作。同时利用有限资金完成了党建、扶贫、拆迁等工作，取得良好成效。                                              

（四）服务对象满意度。2023年按年初目标完成了各项工作任务，尤其在城镇污水和黑臭水体治理、中水回用项目建设、供水供气、农村危房改造等改善民生方面发挥了积极作用，取得了新的成绩，赢得了人民群众的广泛好评。

（五）评价结论。南县住房和城乡建设局2023年整体支出对照绩效评价指标体系，从决策、资金管理、日常工作等方面进行评价打分。此次整体支出评价综合得分98分，绩效等级为优。具体评分见南县住房和城乡建设局2023年部门整体支出绩效自评指标计分表。

七、存在的问题

（一）局直属单位自收自支人员经费不足，资金缺口大；

（二）一般公共预算内项目资金逐年减少。

附表：2023年部门整体支出绩效自评指标计分表

附件1

南县住房和城乡建设局2023年部门整体

支出绩效自评指标计分表