为进一步规范部门整体支出，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发【2019】10号）、《南县财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函【2022】6号）等文件精神，我局完善制度，规范管理，注重提高绩效质量和水平，提高财政资金使用效益，取得了较好成效。现将2021年度整体支出绩效自评情况报告如下。

一、基本情况

（一）机构设置及人员情况。南县住房和城乡建设局（人防办）属正科级行政单位，内设股室11个，所属事业单位10个（含二级独立核算事业单位德昌公园管理所）。全局实有职工人数172 人，其中：行政编制18人，全额事业编制63人，差额编制15人，自收自支编制26人，长期聘用人员6人，离休1人，退休43人。

（二）主要工作职责。主要负责全县城乡建设、人民防空、房地产业管理、建筑市场管理与建设工程质量安全监督、供水供气、污水和黑臭水体治理、新型城镇化、农村危房改造、公园管理等工作。

二、部门整体收支概况

2021年南县住房和城乡建设局决算总收入为 9238.81万元（财政拨款 9234.72万元，其他收入4.09万元），年度决算总支出11207.07万元（其中：基本支出1294.49万元，占单位总支出的 11.55%；项目支出9912.58万元，占单位总支出的88.45 %）。

三、部门整体绩效目标。

（一）完成县委、县政府下达的立项争资和招商引资任务。

（二）保障全年人员支出和公用经费的正常运转。

（三）完成人民防空、房地产业管理、建筑市场管理与建设工程质量安全监督、供水供气、污水和黑臭水体治理、新型城镇化、农村危房改造、公园管理、南洲佳苑安置区建设等工作。

（四）加强财务监管。

（五）加强资产管理。

（六）完成脱贫攻坚工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他中心工作。

四、部门整体收支实施情况分析

根据南财编审函【2021】1号文件精神，2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。预算包括人员经费、公用经费、专项资金等。

（一）预算安排

2021年年初预算数1456.49万元。其中：预算内拨款1456.49万元，占100%。收入较上年预算数减少12.65万元，主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

2021年部门预算单位经费安排表

单位名称：住建局                                        单位：万元

（二）收入实际情况

2021年实际总收入9238.81万元，其中财政拨款收入9234.72万元（含基本支出拨款 1038.33万元，项目支出拨款8196.39万元），其他资金收入 4.09万元。

2021年南县住建局财政预算收入1456.49万元，实际账面财政基本和项目拨款9234.72万元。增加了农村危房改造、污水治理基建、南洲佳苑安置小区等项目资金投入。

（三）基本收支情况                 单位：万元

2021年住建局基本收入 1042.42万元，基本支出1294.49万元。本年基本支出有缺口，主要是使用了上年结余资金以及同级部门拨款与财政追加预算。

（四）项目收支情况                  单位：万元

2021年项目实际收入8196.39万元，实际项目支出9912.58万元，本年项目支出有缺口，主要使用了上年结余资金。

（五）“三公”经费使用情况

“三公”经费预算安排与实际支出对比单位：万元

从表中可以看出，2021年“三公”经费预算金额22.8万元，“三公”经费实际开支 20.93万元，全年实际支出比预算要少，主要是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

五、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。通过整体绩效评价了解南县住建局全年资金使用情况，为及时发现日常管理工作中存在的问题提供重要依据。

（二)绩效评价工作过程

1、加强组织领导。我局高度重视绩效评价工作，成立了以局长为组长、其他副局长为副组长、相关股室负责人为成员的绩效考评工作领导小组，明确了任务，压实了责任。

2、注重制度建设。完善了《南县住房和城乡建设局机关管理制度》、《南县住房和城乡建设局财务管理制度》等一系列内控管理制度。明确了责任、完善了报账流程、限定了权限、规范了财务管理工作。

3、加强预算管理。合理安排财政资金，增强行政成本意识，细化经费预算编制，在保障机关正常工作所需的人员经费和公用经费的前提下，各项支出严格按预算执行，确保支出与预算有机衔接，着力提高预算执行力。

4、加强“三公”经费管理。严格按照上级规定，从严控制 “三公”经费规模，完善管理制度，规范审核程序。

5、加强重点费用的管理。按照国家规定标准执行会议、培训、差旅、办公等费用开支。控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，压缩办公经费支出，必须在预算额度内使用。

6、加强项目支出监管。制定了《南县住房和城乡建设局项目管理规定》，专项立项和预算资金申请、分配、使用，一律由局党组集体研究决定。对资金拨付、使用、验收实施全程监督，做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规违纪问题。

7、加强内部管控，坚持联审制。我局各项经济活动合法、合规，资产安全，资金使用有效，财务凭证规范、真实、完备，杜绝了违规支出，提高了公共服务效率。

8、加强预决算信息公开。按照要求在政府网站公示了预决算信息，做到了公开透明，无暗箱操作，无监管盲区。

六、部门整体支出主要绩效及评价结论

（一）经济性绩效。

1、经济指标全面完成。全年完成立项争资0.845亿元，招商引资0.2亿元，完成年度任务；核定建安造价29.44亿元，同比增长9%；建筑业总产值61.78亿元，同比增长19.11％；新报建人防工程项目4个，新增人防工程建筑面积2.4万㎡，征收易地建设费303.43万元；商品房销售额15.2亿元，销售面积约33万平方米。

2、污水治理。投入1.07亿元新建县城第三、第四污水处理厂，日处理能力1.65万吨，已通水试运行，同时配套建设了截污管网8.5公里。投入253万元完成了10个乡镇污水处理厂在线监测设备安装。投入274万元完成了茅草街镇污水处理厂提标改造。投入2700万元完成了总长23公里多的乡镇污水管网补短板工程。同时，督促各污水处理企业正常运转、生产，全年共计处理污水985万吨，为“洞庭清波”专项治理作出了重要贡献。

3、中水回用工程。投资50万元，完成了县城第三污水处理厂中水回用站建设，规模为3600吨/天，二污中水回用站建设即将启动。投入300万元，完成了明山、乌嘴两个污水处理厂尾水提标人工湿地工程，规模合计为700吨/天。

4、城镇公用设施建设。自来水公司新建和改造供水管网6.2公里，水厂技改投入15万元。县城区新建燃气中压管道4公里，新增用户3000户。乡镇燃气点供站建设已全面启动，厂窖、青树嘴、华阁镇已完成点供站和管网建设，实现供气，三个站日供气能力共计1.8万立方米/天。

5、房地产开发项目。公园世家、清华园、时代广场、南洲城市广场、铜锣湾广场等大型楼盘基本建成。新建学府御园二期、湖湘壹品、幸福家园、花甲湖安置房小区等大型楼盘。

6、南洲佳苑安置区建设。南洲佳苑占地面积约2万平方米，总建筑面积约4.8万平方米，已竣工开始资产处置。

7、公园建设。投入500多万元完成了德昌公园提质改造工程，公园建设管理水平进一步提高，被中宣部命名为“全国爱国主义教育示范基地”。

（二）效率性绩效。预算完成率、调整率、支付进度率、结转经费控制率、政府采购执行率全部达标。

（三）可持续性评价。在资金使用上严格遵照国家财经法规、有关专项资金管理规定和财务管理制度。资金拨付由财务股负责与财政局对接，提供准确无误名册、账号，做好报批、公示、校对核准等工作。同时利用有限资金完成了党建、扶贫、拆迁等工作，取得良好成效。                                              

（四）服务对象满意度。2021年按年初目标完成了各项工作任务，尤其在城镇污水和黑臭水体治理、供水供气、农村危房改造等改善民生方面发挥了积极作用，取得了新的成绩，赢得了人民群众的广泛好评。

（五）评价结论。南县住房和城乡建设局2021年整体支出对照绩效评价指标体系，从决策、资金管理、日常工作等方面进行评价打分。此次整体支出评价综合得分93.9分，绩效等级为优。具体评分见南县住房和城乡建设局2021年部门整体支出绩效自评指标计分表。

七、存在的问题

（一）绩效工作无专人负责，目标设立不够明确、待细化和量化；

（二）局直属单位自收自支人员经费不足，资金缺口大；

（三）一般公共预算内项目资金逐年减少。

附件：南县住房和城乡建设局2021年部门整体支出绩效.docx