南县第六中学2026年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县第六中学的主要职能是承担普通高中教育教学、德育管理、师资建设及校园安全管理等工作，落实立德树人任务，提升办学质量，完成上级教育部门交办的各项工作。
二、人员情况
南县第六中学现有人员84人。其中：在职53人，退休31人。
三、机构设置
南县第六中学内设股室8个，全部纳入2026年部门预算编制范围。
内设股室分别是：校长室、办公室、教导处、总务处、德育处、工会、团委、财务室。
四、部门预算单位构成
南县第六中学没有二级单位，故纳入2026年部门预算编制范围的只有南县第六中学本级。
第二部分 2026年部门预算表
本单位2026年部门预算表见附件
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县第六中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县第六中学2026年收支预算总额934.98万元。
二、关于收入总表的说明
南县第六中学2026年收入预算934.98万元，具体如下：一般公共预算934.98万元，占比100%。
2026年收入预算与上年相比，减少19.97万元，下降2.09%，主要是教职工人员变动，工资结构变化，导致经费变动。
三、关于支出总表的说明
南县第六中学2026年支出预算934.98万元，其中：基本支出848.98万元，占90.80%；项目支出86.00万元，占9.20%。
2026年支出预算与上年相比，减少19.97万元，下降2.09%，主要是教职工人员变动，工资结构变化，导致经费变动。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县第六中学2026年支出预算934.98万元，其中：工资福利支出689.28万元，占73.72%；商品和服务支出212.94万元（基本支出168.40万元，项目支出44.54万元），占22.77%；对个人和家庭的补助32.77万元，占3.50%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县第六中学2026年财政拨款收支总预算934.98万元。
（一）收入预算。收入预算934.98万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款934.98万元（其中：经费拨款808.98万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款126.00万元），占比100.00%。
（二）支出预算。支出预算934.98万元，包括：教育支出762.37万元，占比81.54%；社会保障和就业支出80.77万元，占比8.64%；卫生健康支出39.61万元，占比4.24%；住房保障支出52.24万元，占比5.59%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县第六中学2026年一般公共预算当年拨款934.98万元，比2025年预算数减少19.97万元，下降2.09%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约、压减一般性及非急需非刚性支出，同时存在人员变动，如教师退休、人数减少，导致人员经费相应缩减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出762.37万元，占81.54%；社会保障和就业支出80.77万元，占8.64%；卫生健康支出39.61万元，占4.24%；住房保障支出52.24万元，占5.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算数为762.37万元，比2025年预算数减少55.62万元，下降6.80%。主要原因是在职教职工自然减员，人员经费相应缩减；同时严格落实过紧日子要求，压减非刚性、非急需的公用经费及项目支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为72.85万元，比2025年预算数减少2.09万元，下降2.79%。主要是在职教职工人数减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费基数及相应缴费支出相应下降。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为7.91万元，比2025年预算数减少0.53万元，下降6.25%。主要是在职教职工人数减少，对应的工伤、失业等其他社会保险缴费基数降低，相关缴费支出相应减少。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为39.61万元，比2025年预算数增加39.61万元，增长100%。主要是本年新增项目无法计算增长率。主要原因是本年新增事业单位医疗支出，2025年医保支出在其他社会保障和就业支出中列支。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为52.24万元，比2025年预算数减少1.34万元，下降2.50%。主要是主要原因是在职教职工人数及缴费基数有所减少，导致单位为职工缴纳的住房公积金预算相应降低。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县第六中学2026年一般公共预算基本支出848.98万元，其中：
人员经费680.59万元，占基本支出80.16%，比2025年预算数减少22.86万元，下降3.25%。主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；
公用经费168.40万元，占基本支出19.84%，比2025年预算数增加0.39万元，增长0.23%。主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、水费、办公费、电费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县第六中学2026年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因是：按照关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2026年本部门专项资金预算86.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括保基本民生-家庭经济困难学生国家助学金（普通高中）-2专项、保基本民生-免除家庭经济困难学生教科书费（普通高中）-2专项、保基本民生-免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费（普通高中）-2专项、保基本民生-农村基层教育人才津贴-2专项、保基本民生-普通高中学生生均公用经费-2专项，
其中：保基本民生-家庭经济困难学生国家助学金（普通高中）-2专项22.60万元，主要用于家庭经济困难普通高中学生的学习与生活开支方面；保基本民生-免除家庭经济困难学生教科书费（普通高中）-2专项2.78万元，主要用于为普通高中家庭经济困难学生免费提供国家规定课程教科书方面；保基本民生-免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费（普通高中）-2专项5.76万元，主要用于全额免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生的学杂费方面；保基本民生-农村基层教育人才津贴-2专项18.86万元，主要用于农村基层在编在岗教师（含特岗教师）的人才津贴方面；保基本民生-普通高中学生生均公用经费-2专项36.00万元，主要用于普通高中日常教学业务、水电、物业、仪器设备购置维修、教学耗材、校园运维等保障学校正常运转的公用经费支出方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2026年南县第六中学属于财政全额补助事业单位，无机关运行经费预算。
（二）一般性支出情况。
2026年南县第六中学会议费预算2.00万元，拟召开教研教改工作会议，内容为学科教学研讨、课程改革交流、教学经验总结与推广；培训费预算14.78万元，拟开展教师专业能力提升系列培训培训，内容为新课标解读与课堂教学实践培训、班主任管理与心理健康教育培训、信息技术应用与智慧课堂教学培训、骨干教师研修及外出学习交流。
（三）政府采购情况。
2026年南县第六中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2026年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款934.98万元，具体绩效目标详见预算表。
2026年实行绩效目标管理的项目的一级项目5个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款86.00万元，具体绩效目标详见预算表。
2026年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
