南县教育局卫生保健站2023年部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
(一)部门整体支出概况。2023年部门决算收支完成情况。
收入:161.33万元。同比上年度增加50.42万元,上升45.46%。其中:财政拨款收入161.33万元,同比上年度增加50.42万元,上升45.46%。主要原因是人员工资晋级和调档。
支出:161.33万元。同比上年度增加50.42万元,上升45.46%。主要原因是人员工资晋级和调档。其中:工资福利支出64.93万元,商品和服务支出10.14万元,对个人和家庭的补助支出39.49万元,资本性支出46.76万元。
(二)部门整体支出绩效目标。开展全县学校卫生管理人员培训、全县学校血防教育培训,儿童入托、入学预防接种证查验培训、卫生保健教师培训工作。
(三)部门整体支出或项目实施情况分析。2023年收到拨付资金161.33万元,我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,严格遵守各项规章制度,严格控制公务接待和公务用车费用的支出。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的。此次绩效评价的目的是:严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益。
(二)绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和部署,党组成员及财务人员全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
(一)经济性分析。
我校严格落实制度建设,加强资产管理,严格遵守各项规章制度,严格控制公务接待和公务用车费用的支出。
(二)效率性分析。
1、全年心理健康教师培训2次,100余人*2次,校园卫生
督查300多所。
2、健康教育开课达100%,学生健康卫生知识知晓率达98%,学生健康卫生行为率达99%,学生视力不良率达国家标准,学校聚集性传染病暴发率为零。
3、按年初工作计划和上级业务部门的安排逐步实施,本年度内完成。
(三)效益性分析。
1、通过系列教育培训活动,提高全体师生素质,净化校园生态环境,打造美丽卫生校园环境。
2、促进学生身心健康,增强家庭幸福感和社会融入感。
四、存在的问题
自身监督管理制度还有待健全,某些方面制度执行还不严格。
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无