南县第一中学2026年部门预算
目录
第一部分部门概况
一、部门职能
二、人员情况
三、机构设置
四、部门预算单位构成
第二部分2026年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
第三部分2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分部门概况
一、部门职能
南县第一中学的主要职能是：
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2.在县政府和教育局的领导下，谋划布局，全面推进高中教育均衡发展。
3.在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的在职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工绩效工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
10.在县政府和教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
二、人员情况
南县第一中学现有人员534人。其中：在职336人，退休198人。
三、机构设置
南县第一中学内设股室11个，全部纳入2026年部门预算编制范围。
内设股室分别是：内设股室分别是：校办公室、教务处、德育处、总务处、团委、后勤服务中心、助学办、督导室、监察室、工会、依法治校办。
四、部门预算单位构成
南县第一中学没有二级单位，故纳入2026年部门预算编制范围的只有南县第一中学本级。
第二部分2026年部门预算表
本单位2026年部门预算表见附件
第三部分2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括教育支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县第一中学2026年收支预算总额6435.98万元。
二、关于收入总表的说明
南县第一中学2026年收入预算6435.98万元，具体如下：一般公共预算6435.98万元，占比100%。
2026年收入预算与上年相比，增加502.49万元，增长8.47%，主要是为落实教育高质量发展、省示范性高中建设、教学质量提升等重点工作，加大教育教学经费投入，在职人员工资和津补贴提标。。
三、关于支出总表的说明
南县第一中学2026年支出预算6435.98万元，其中：基本支出5750.96万元，占89.36%；项目支出685.02万元，占10.64%。
2026年支出预算与上年相比，增加502.49万元，增长8.47%，主要是为落实教育高质量发展、省示范性高中建设、教学质量提升等重点工作，加大教育教学经费投入，在职人员工资和津补贴提标。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县第一中学2026年支出预算6435.98万元，其中：工资福利支出4750.46万元，占73.81%；商品和服务支出1174.76万元（基本支出1174.76万元，项目支出0.00万元），占18.25%；对个人和家庭的补助510.76万元，占7.94%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县第一中学2026年财政拨款收支总预算6435.98万元。
（一）收入预算。收入预算6435.98万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款6435.98万元（其中：经费拨款5505.98万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款930万元），占比100.00%。
（二）支出预算。支出预算6435.98万元，包括：教育支出5233.47万元，占比81.32%；社会保障和就业支出563.13万元，占比8.75%；卫生健康支出277.14万元，占比4.30%；住房保障支出362.24万元，占比5.63%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县第一中学2026年一般公共预算当年拨款6435.98万元，比2025年预算数增加502.49万元，增长8.47%，主要原因：为落实教育高质量发展、省示范性高中建设、教学质量提升等重点工作，加大教育教学经费投入，在职人员工资和津补贴提标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出5233.47万元，占比81.32%；社会保障和就业支出563.13万元，占比8.75%；卫生健康支出277.14万元，占比4.30%；住房保障支出362.24万元，占比5.63%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算数为5233.47万元，比2025年预算数增加150.12万元，增长2.95%。主要原因是为落实教育高质量发展、省示范性高中建设、教学质量提升等重点工作，加大教育教学经费投入。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为509.69万元，比2025年预算数增加41.55万元，增长8.88%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为53.45万元，比2025年预算数增加2.75万元，增长5.42%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为277.14万元，比2025年预算数增加277.14万元，增长100.00%。主要原因是2025年医保费用在教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）中列支。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为362.64万元，比2025年预算数增加30.93万元，增长9.34%。在职人员工资和津补贴提标。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县第一中学2026年一般公共预算基本支出5750.96万元，其中：
人员经费4576.20万元，占基本支出79.57%，比2025年预算数增加374.88万元，增长8.92%。主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险费缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、生活补助、绩效工资、奖金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费1174.76万元，占基本支出20.43%，比2025年预算数增加116.91万元，增长11.05%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、会议费、培训费、物业管理费、租赁费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县第一中学2026年“三公”经费预算数为5.76万元，其中：公务接待费5.76万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算减少1.44万元，下降20.00%，主要原因是：按照关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2026年本部门专项资金预算685.02万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括南县第一中学省示范性高中绩效提高部分专项、南县一中教育教学高质量发展专项、退休民办生活补贴及退休特级教师生活补贴专项、保基本民生-家庭经济困难学生国家助学金（普通高中）专项、保基本民生-免除家庭经济困难学生教科书费（普通高中）专项、保基本民生-免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费（普通高中）专项、保基本民生-普通高中学生生均公用经费专项，
其中：南县第一中学省示范性高中绩效提高部分专项168万元，主要用于用于省示范性高中绩效提升相关支出等方面；南县一中教育教学高质量发展专项60万元，主要用于教育教学高质量发展相关支出等方面；退休民办生活补贴及退休特级教师生活补贴专项2.86万元，主要用于发放退休民办教师生活补贴、退休特级教师生活补贴；保基本民生-家庭经济困难学生国家助学金（普通高中）专项114.60万元，主要用于发放普通高中家庭经济困难学生国家助学金等方面；保基本民生-免除家庭经济困难学生教科书费（普通高中）专项9.68万元，主要用于免除普通高中家庭经济困难学生教科书费等方面；保基本民生-免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费（普通高中）专项35.88万元，主要用于免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费；保基本民生-普通高中学生生均公用经费专项294万元，主要用于保障普通高中学生生均公用经费支出。
十三、其他重要事项的情况说明
机关运行经费。
2026年南县第一中学单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2026年南县第一中学会议费预算4万元，拟召开教代会等会议，内容为教代会学科会等；培训费预算103.28万元，拟开展教师及学生培训，内容为教师及学生培训；没有节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0.00万元。
（三）政府采购情况。
2026年南县第一中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2026年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款6435.98万元，具体绩效目标详见预算表。
2026年实行绩效目标管理的项目的一级项目7个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款685.02万元，具体绩效目标详见预算表。
2026年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分附件
