南县教育局电教仪器站 2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、负责全县中小学实验室、电脑室、多媒体室、音美劳等功能室建设的指导和管理。
2、负责实验仪器、电教多媒体设备、教学软件资源等的计划采购与分配。
3、负责实验教学、电化教学的教研、督查和指导。
4、负责实验及信息学教师的培训，实验仪器及电教设备的维修等。
5、在南县教育局的指导下，负责南县教育信息化建设的各项具体业务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县教育局电教仪器站设置4个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：站务办公室 、实验教学办公室、电化教育办公室、财务办公室。
（二）决算单位构成。
南县教育局电教仪器站2022年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县教育局电教仪器站本级决算。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计488.57万元，与上年相比，收入、支出总计各增加188.50万元，增长62.82%，主要是因为2023年一是支出了教育城域网带宽扩容费，而2022年这项没有支出；二是2023年为全县各学校购买了中小学课程教学资源；三是2023年建设了南县中小学心理健康综合管理网络系统。
二、收入决算情况说明
本年收入合计488.57万元，其中：财政拨款收入488.57万元，占100%；
2023年收入决算与上年相比，增加188.5万元，增长62.82%，主要是因为2023年一是支出了教育城域网带宽扩容费，而2022年这项没有支出。二是2023年为全县各学校购买了中小学课程教学资源，三是2023年建设了南县中小学心理健康综合管理网络系统。
三、支出决算情况说明
本年支出合计488.57万元，其中：基本支出221.86万元，占45.40%；项目支出266.77万元，占54.60%。
2023年支出决算与上年相比，增加188.50万元，增长62.82%，主要是因为2023年一是支出了教育城域网带宽扩容费，而2022年这项没有支出；二是2023年为全县各学校购买了中小学课程教学资源；三是2023年建设了南县中小学心理健康综合管理网络系统。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计488.57万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加188.5万元，增长62.82%，主要是因为2023年一是支出了教育城域网带宽扩容费，而2022年这项没有支出；二是2023年为全县各学校购买了中小学课程教学资源；三是2023年建设了南县中小学心理健康综合管理网络系统。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出488.57万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加188.5万元，增长62.82%，主要原因是2023年一是支出了教育城域网带宽扩容费，而2022年这项没有支出；二是2023年为全县各学校购买了中小学课程教学资源；三是2023年建设了南县中小学心理健康综合管理网络系统。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出488.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）181.05万元，占37.06%；；教育支出（类）267.38万元，占54.73%；；社会保障和就业支出（类）18.52万元，占3.79%；卫生健康支出（类）8.14万元，占 1.67%；住房保障支出（类）13.48万元，占2.75%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为269.53万元，支出决算为488.57万元，完成年初预算的181.26%。其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算数为 0 万元，支出决算为266.77万元。决算数大于年初预算数的主要原因是把年初预算的教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）调剂到该项目中。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为222.55万元，支出决算为 0 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调剂该支出在教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）中。
3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为0.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是把教育支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）调剂在该项目中。
4、教育支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为8.14万元，支出决算为 0 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金由财政统一拨付，调减了相关预算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为16.27万元，支出决算为16.23万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是中途有人员增加，也有人员退休，预算做了调整。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.09万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的74.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是中途有人员增加，也有人员退休，预算作了调整。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为8.14万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是因为本单位严格执行预算。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为11.36万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算的118.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是中途有人员增加，也有人员退休，预算作了调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出221.8万元，其中：
人员经费159.85万元，占基本支出的72.07%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费61.95万元，占基本支出的27.93%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
与上年相比无变化，主要是因为，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算 0万元（因预算数为0，无法计算预算完成率）其中：
（1）公务用车购置费预算 0 万元，支出决算 0 万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元（因预算数为0，无法计算预算完成率）
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费预算为公务租车费，决算数列支其他交通费用科目。
与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为一是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比减少1.04万元，（因预算数为0，无法计算下降率）主要是因为：认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。因“三公”经费为0，无法计算占比情况。其中：
1、因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算 0 万元，本年更新公务用车0辆，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算 0 万元，
其中：其他国内公务接待支出 0 万元。本单位2023年共接待国内公务接待批次 0 个、接待人次 0 人次（不包括陪同人员）。主要是因为严格控制三公经费的影响，未发生接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县教育局电教仪器站2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县教育局电教仪器站2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县教育局电教仪器站不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、关于一般性支出情况说明
南县教育局电教仪器站2023年开支会议费1.43万元， 用于召开教育信息化建设、教育技术课题研究开题结题会议，参加会议的人数400人，内容为教育信息化建设、教师信息技术能力提升、课题研究开题结题等会议； 开支培训费5.07万元，用于开展理科教师、信息技术教师的培训工作，参加培训的人数300人，内容为实验教学管理、理科教师实验操作技能提升、信息学教师信息技术素养提升等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县教育局电教仪器站2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县教育局电教仪器站成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2023 年度整体支出488.57万元，项目支出266.77万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
2023 年，南县教育局电教仪器站切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 92.2分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分 92分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，
信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
第五部分 附件
