一、基本情况

（一）部门整体支出概况。

2025年，南县职业中等专业学校严格遵循财政预算管理相关规定，立足职业教育办学实际，坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则，规范部门收支管理，合理配置财政资金，结合基建项目已完工、支出相应减少的实际，优化支出结构，确保资金专款专用、高效合规，全年部门决算收支实现平衡，切实履行职业教育办学职能，围绕党建引领、教学改革、学生管理、办学保障、招生就业、校企合作等核心工作，推动学校职业教育高质量发展，办好人民满意的职业教育。具体收支完成情况如下：

收入：5795.35万元。同比上年度减少9539.12万元，下降62.20%。其中：财政拨款收入4582.79万元,同比上年度减少8954.82万元，下降66.10%。主要原因是2025年学校基建项目已完工，相应基建资金拨付减少。

支出：5795.35万元。同比上年度减少9539.12万元，下降62.20%。主要原因是2025年学校基建项目已完工，相应基建资金拨付减少。其中：工资福利支出3043.47万元，商品和服务支出956.90万元，对个人和家庭的补助支出1393.51万元，资本性支出401.47万元。

（二）部门整体支出绩效目标。

2025年，南县职业中等专业学校紧扣职业教育发展需求，立足学校办学定位，制定明确的部门整体支出绩效目标，聚焦党建引领、教学改革、学生管理、办学保障、招生就业、校企合作等核心任务，具体目标如下：

1.党建引领强根基，筑牢思想安全防线：始终将党建工作摆在首位，全面压实党总支主体责任与班子成员“一岗双责”，推动党建工作走深走实，提升全体教职工政治理论素养，为学校发展提供坚强政治保障。

2.深化教学改革创新，稳步提升育人质量：聚焦教学核心工作，强化教学常规全过程管控，完善“备、教、批、辅、考、评”全流程教学管理体系，深度推进“岗课赛证”融合教学模式，推动教学工作规范化、高效化开展，全方位提升教学质量与人才培养水平。

3.精细化学生管理，暖心做好服务保障：以精细化管理为抓手，全面抓实学生日常管理工作，严格规范学生仪容仪表等行为管控，推行校园卫生网格化管理制度，构建家校、校园、社会多方联动的护学工作体系，全方位保障学生在校学习生活秩序。

4.升级办学保障能力，践行社会责任担当：持续优化校园办学环境，美化校园风貌，提升校园硬件设施和实训教学水平；规范后勤服务管理，保障后勤服务质量与运营规范；实现招生就业工作双丰收，本年度共招收新生1068名，扩大招生规模；深化校企合作，充分发挥职业教育服务地方产业发展的作用，彰显学校社会责任与担当。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

2025年，学校共收到财政拨付资金5795.35万元，严格按照年初预算编制方案，结合年度绩效目标及职业教育办学实际，及时制定详细的实施计划和资金使用方案，明确责任分工、实施步骤和时间节点，统筹推进党建引领、教学改革、学生管理、实训建设、招生就业、校企合作等各项工作有序实施，确保各项资金精准投放、落地见效。

支出管理方面，学校严格遵守《中华人民共和国预算法》《行政事业单位财务规则》及职业学校经费管理相关规定，坚持“先有预算、后有执行，用钱必问效、无效必问责”的管理新常态，规范支出审批流程，严格把控资金使用关口。在支出过程中，严格控制公务接待和公务用车费用支出，杜绝铺张浪费和违规开支，将有限资金重点投向教育教学、实训建设、学生资助、校企合作等核心领域。同时，建立预算执行动态监控机制，定期对资金使用情况、工作推进进度进行核查，及时发现并纠正预算执行过程中的偏差，确保各项工作按计划有序推进，全年无资金挪用、截留、虚列支出等违规情况，部门整体支出规范、高效、合规，切实发挥了财政资金对学校职业教育事业的支撑作用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次部门整体支出绩效评价，严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县财政绩效管理工作的有关规定，聚焦职业教育领域财政资金使用效益、预算执行效率和学校履职成效，进一步规范学校财政资金管理流程，强化财政支出绩效理念，提升学校财务管理责任意识和履职能力。通过全面开展绩效评价，及时发现资金使用、预算执行、管理流程中的不足，优化资金配置，提高资金使用效益，推动学校党建引领、教学改革、实训建设、招生就业等各项工作持续提升，确保财政资金真正发挥支撑学校职业教育高质量发展的核心作用。

（二）绩效评价工作过程。

为确保绩效评价工作规范、有序、客观、公正，学校严格按照上级财政部门及教育主管部门的绩效评价要求，结合职业学校办学特点，扎实开展自评工作，具体过程如下：一是成立绩效自评工作领导小组，由学校党组成员任组长，分管副校长任副组长，财务人员、各部门负责人、教职工代表为成员，明确领导小组职责，统筹推进自评工作的组织、协调、实施和总结；二是组织全体自评小组成员认真学习《预算法》、绩效评价相关政策文件、自评方案和评价指标，结合职业教育办学实际，统一评价标准、工作思路和操作流程，提升自评工作专业性；三是对照自评方案及评价指标，结合学校2025年度工作开展情况、预算执行情况、资金使用情况、目标完成情况等，逐条逐项开展自查自评，全面梳理工作成效、查找存在问题，形成详细的自评工作台账；四是在自评过程中，对发现的问题深入分析根源，及时制定整改措施、纠正工作偏差，确保自评工作真实反映学校整体支出绩效情况，为下一步优化管理、提升绩效、规范资金使用奠定坚实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析。

学校始终坚持勤俭节约、精打细算的原则，结合职业学校办学实际，强化资金使用的经济性管理，切实提高财政资金使用效益，杜绝铺张浪费。一是健全管理制度，完善财务管理制度、资产管理制度、公用经费使用管理办法、实训资金管理办法等，明确支出标准、审批流程和责任分工，从制度上规范资金使用行为，确保资金使用有章可循、有规可依；二是加强资产管理，对学校固定资产、教学设备、实训设施、办公设施等进行全面清查、登记造册，建立资产动态管理台账，定期开展资产盘点，合理调配闲置资产，杜绝资产闲置、浪费、流失等情况，提高资产使用效率，重点保障实训设备和教学设施的规范管理和高效使用；三是严格控制非刚性支出，严格执行公务接待、公务用车相关规定，压缩不必要的开支，严格审核各项支出，做到“该花的钱花到位、不该花的钱不浪费”，结合本年度基建项目完工、支出结构优化的实际，将有限资金向教学改革、实训建设、学生资助、校企合作等核心领域倾斜，实现资金投入的经济性与合理性统一，切实发挥财政资金的最大效益。

（二）效率性分析。

2025年，学校立足职业教育办学实际，紧扣年度绩效目标，优化资金投向，强化责任落实，统筹推进各项工作，工作执行效率和资源利用效率同步提升，切实将财政资金转化为办学实效，具体如下：

1.决策执行效率高：党建工作按计划推进，思政专题会议、意识形态研判会等高频次开展且成效显著；“三重一大”决策规范，前置管控风险，实现党建工作以低投入达高质量输出，各项任务执行无偏差、落地快，切实发挥党建引领作用。

2.资源利用效率优：一是资金投入精准高效，1500余万元实训投入快速转化为教学成果，451.985万元资助资金实现3243名学生应助尽助，无资金浪费，资金投向与职业教育核心需求高度契合；二是后勤与安全管理规范，食堂获评“五星食堂”，安全隐患整改快速及时，监控、保安等安全资源配置贴合校园安全需求，成本可控且安全效益突出，切实保障校园安全稳定。

3.教学育人效率显：教学常规与“岗课赛证”融合高效落地，实训条件升级后，学生本科上线26人、专科上线率74%，技能竞赛斩获79项，“3+2”转段通过率100%，教学投入与人才培养成果呈高效正相关，职业教育育人成效凸显。

4.管理服务效率强：学生管理网格化、精细化，48场安全教育演练快速推进，安全管控无死角，切实保障学生人身安全；校企合作精准对接企业需求，实训基地与订单班建设见效快，毕业生就业率98%、优质就业率75%，育人与就业衔接效率高，充分发挥职业教育就业导向作用。

5.整体效率评价：全年工作以“快推进、高质量、高产出”为核心，决策科学、执行顺畅、资源集约，各板块均超额完成目标，整体运行效率优异，为学校职业教育高质量发展筑牢高效支撑。

（三）效益性分析。

2025年度，南县职业中等专业学校在县教育局的正确领导下，深入贯彻党的教育方针和职业教育发展政策，紧紧围绕市、县教育局2025年工作要点，立足职业教育办学职能，统筹推进各项工作，深化教学改革，提升办学条件与育人质量，圆满完成了各项工作任务，部门支出成效显著，得到上级部门、学生家长和社会的广泛认可，政治效益、育人效益、民生效益、社会效益协同显现。

1.政治效益稳固：党建责任落实到位，意识形态管控有力，理论学习与廉政建设扎实开展，“党建+育人”模式成效明显，获评县级清廉说课奖项，风清气正的育人环境持续巩固，为学校职业教育发展提供了坚强政治保证。

2.育人效益突出：教学管理规范有序，“岗课赛证”融合深入推进，1500余万元实训投入有效改善办学条件和实训水平。学生升学成绩、技能竞赛成果、转段考试通过率均创佳绩，人才培养质量大幅提升，为地方产业发展培育了一批技能型、应用型人才，育人效益充分显现。

3.民生与安全效益扎实：学生管理精细高效，安全宣教与隐患整改到位，校园安全防控体系健全，全年未发生安全事故，切实保障师生人身安全；精准落实学生资助政策，足额发放资助资金451.985万元，实现3243名学生应助尽助，有力促进教育公平，助力学生顺利完成学业、提升技能，学生综合素养持续提升。

4.办学与社会效益显著：校园环境与后勤服务提质增效，食堂建设获评五星标准，为师生提供优质服务；招生规模稳定扩大，本年度招收新生1068名，办学影响力持续提升；校企合作持续深化，实训基地与订单班建设成效显著，毕业生就业率98%、优质就业率75%，同时开展技能培训、建设产业学院，有效服务地方经济发展，社会服务能力和办学影响力持续增强，充分彰显职业教育服务地方发展的责任与担当。

综上，2025年学校部门整体支出绩效良好，圆满完成了年度绩效目标，资金使用规范、高效，各项绩效指标均达到预期要求，评价结论为优秀，切实推动了学校职业教育全方位发展，充分履行了职业教育办学职能，为区域职业教育事业和地方产业发展注入了强劲动力。

四、存在的问题

尽管学校2025年部门整体支出各项工作落实有力、成效显著，综合绩效考核成绩良好，资金使用高效合规、各项工作有序推进，但结合本次绩效自评，对照财政资金管理和职业教育办学要求，学校部门整体支出管理工作仍存在一些不足，主要表现在：自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。具体而言，虽然已建立基本的财务、资产、教学管理等相关制度，但针对职业教育实训资金使用全流程监管、绩效动态监控、校企合作项目专项监督、学生资助资金使用监督等方面的专项监督管理制度仍不够完善，制度的针对性和可操作性有待进一步提升；同时，在日常工作中，部分管理制度未能严格落到实处，存在执行不到位、流于形式的情况，如部分支出审批流程的细节把控不够严格、实训设备使用和管理的规范化程度有待提升，个别环节存在重制定、轻执行的现象，未能充分发挥制度的约束和保障作用。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

附件：1.2025年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

      2.基础数据表.xlsx

      3.自评表.xlsx