南县职业中等专业学校2026年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县职业中等专业学校的主要职能是
1.开展中等职业学历教育，实施专业技能与文化教学
2.组织职业技能培训、职业资格鉴定与社会培训
3.负责学生德育、学籍管理、实习就业指导
4.开展校企合作、产教融合及专业建设
5.做好校园安全、后勤保障与日常管理
6.落实教育资助、招生就业等相关政策
二、人员情况
南县职业中等专业学校现有人员 300人。其中：在职240人，退休60人。
三、机构设置
南县职业中等专业学校内设股室11个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是：校长室、办公室、教导处、总务处、学生处、工会、团委、财务室、实习处、招生就业办及项目办。
四、部门预算单位构成
南县职业中等专业学校没有二级单位，故纳入2026年部门预算编制范围的只有南县职业中等专业学校本级。
第二部分 2026年部门预算表
本单位2026年部门预算表见附件
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县职业中等专业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等，南县职业中等专业学校2026年收支预算总额3453.47万元。
二、关于收入总表的说明
南县职业中等专业学校2026年收入预算3453.47万元，具体如下：一般公共预算3453.47 万元，占比100 %；
2026年收入预算与上年相比，增加165.24万元，增长5.03%，主要原因是：人员经费增长，教职工工资、社保、公积金等标准上调，人员支出增加；职教投入加大：落实中职生均拨款、实训设备、产教融合等财政专项补助增加。
三、关于支出总表的说明
南县职业中等专业学校2026年支出预算3453.47万元，其中：基本支出3453.47万元，占100%。
2026年支出预算与上年相比，增加165.24万元，增长5.03%，主要原因是：人员经费增长，教职工工资、社保、公积金等标准上调，人员支出增加；职教投入加大：落实中职生均拨款、实训设备、产教融合等财政专项补助增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县职业中等专业学校2026年支出预算3453.47万元，其中：工资福利支出2798.89万元，占81.05%；商品和服务支出632.88万元（基本支出632.88万元），占18.33%；对个人和家庭的补助21.7万元，占18.33%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县职业中等专业学校2026年财政拨款收支总预算3453.47万元。
（一）收入预算。收入预算3453.47万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款3453.47万元（其中：经费拨款3189.47万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款264万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算3453.47万元，包括：教育支出2709.37万元，占比78.45%；社会保障和就业支出348.1万元，占比10.08%；卫生健康支出170.41万元，占比4.93%；住房保障支出225.59万元，占比6.53%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县职业中等专业学校2026年一般公共预算当年拨款3453.47万元，比2025年预算数增加165.24 万元，增长7.39%，主要原因是：人员经费增长，教职工工资、社保、公积金等标准上调，人员支出增加；职教投入加大：落实中职生均拨款、实训设备、产教融合等财政专项补助增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出2709.37万元，占比78.45%；社会保障和就业支出348.1万元，占比10.08%；卫生健康支出170.41万元，占比4.93%；住房保障支出225.59万元，占比6.53%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2026年预算数为2709.37万元，比2025年预算数减少39.96万元，下降1.45%。主要原因是部分项目资金统筹调整，导致预算相应减少。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为313.41万元，比2025年预算数增加19.39万元，增长6.60%。主要原因是在职人员工资和津补贴提标等。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为34.69万元，比2025年预算数增加0.84万元，增长2.48%。主要原因是在职人员工资和津补贴提标等。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为170.41万元，比2025年预算数增加170.41万元，本年新增项目无法计算增长率。主要原因是本年新增事业单位医疗支出，2025年医保支出在其他社会保障和就业支出中列支.
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为225.59万元，比2025年预算数增加14.56万元，增长6.90%。主要原因是在职人员工资和津补贴提标等。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县职业中等专业学校2026年一般公共预算基本支出3453.47万元，其中：
人员经费2820.59万元，占基本支出81.67%，比2025年预算数增加165.99万元，增长6.25%。主要包括：绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保险缴费、住房公积金，职工基本医疗保险缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费632.88万元，占基本支出18.33%，比2025年预算数增加3.58万元，增长0.57%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务接待、培训费、专用材料、物业管理费、会议费。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县职业中等专业学校2026年“三公”经费预算数为4.8万元，其中：公务接待费4.8万元因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算减少1.2万元，下降20%，主要原因是：严格执行厉行节约相关规定，从严控制公务接待频次与标准，规范经费审批，压减非必要接待开支。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2026年本部门专项资金预算0万元。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2026年南县职业中等专业学校属于财政全额补助事业单位，无机关运行经费预算。
（二）一般性支出情况。
2026年南县职业中等专业学校会议费预算4.8万元，拟召开秋季招生会议等，内容为招生事宜等；培训费预算64.3万元，拟开展学生心理健康培训等，内容为学生心理健康等。
（三）政府采购情况。
2026年南县职业中等专业学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2026年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款0万元，具体绩效目标详见预算表。
2026年实行绩效目标管理的项目的一级项目0个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款0万元，具体绩效目标详见预算表。
2026年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
