南县职业中等专业学校2023年部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
(一)部门整体支出概况。2023年部门决算收支完成情况。
收入:20678.57万元。同比上年度增加15888.38万元,上升331.69%。其中:财政拨款收入6271.44万元,同比上年度增加1484.54万元,上升31.01%。主要原因是编制人员增加,实训室及实训设备建设。
支出:20678.57万元。同比上年度增加15888.38万元,上升331.69%。主要原因是编制人员增加,实训室及实训设备建设。其中:工资福利支出2638.73万元,商品和服务支出2827.01万元,对个人和家庭的补助支出1464.41万元,资本性支出13748.43万元。
(二)部门整体支出绩效目标。2023年,在县委县政府和县教育局的的正确领导下,南县职业中等专业学校被评为了“全面工作先进单位”、“市级文明标兵校园”“民族团结进步创建示范校”、“省级节水型学校”。教育教学质量、党建工作、安全生产、均进入先进行列,全校教育环境风清气正,教育氛围劲足心齐,发展态势持续向好。
(三)部门整体支出或项目实施情况分析。2023年收到拨付资金20678.57万元,我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,严格遵守各项规章制度,严格控制公务接待和公务用车费用的支出。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的。此次绩效评价的目的是:严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益。
(二)绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和部署,党组成员及财务人员全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
(一)经济性分析。
我校严格落实制度建设,加强资产管理,严格遵守各项规章制度,严格控制公务接待和公务用车费用的支出。
(二)效率性分析。
1.教师队伍建设更“强”。新招录编制教师42人,外聘教师24人,由虢志刚、郭创乾校长带队,四个教师团队带领学生参加黄炎培创业大赛获得2个省级三等奖、2个市级二等奖的好成绩。2023年“楚怡杯”湖南省职业院校教师职业能力竞赛教学能力比赛中,游娟团队、李伊团队获得市级二等奖的成绩、王亚丰团队获得市级三等奖的成绩。2023年湖南省职业院校技能竞赛中,我校婴幼儿保育赛项、网络建设与运维赛项荣获省级二等奖,企业经营沙盘模拟赛项、酒店服务赛项荣获省级三等奖。
2.发展环境更“好”。2023年申报了益阳市创业培训项目,我校开展职业教育培训的重要阵地,学历教育与培训并举并重的职业教学办学规格基本形成。一年来招生就业成绩“喜”人。2023年秋季招生1100人。校企合作创新人才培养模式已见成效。南县职业中等专业学校推行“工学结合”“校企合作”“订单式”培养模式,与苏州华硕集团、深圳富士康等10家大型企业联合办学。毕业生到工厂就业,实现学习实习就业与工厂“一条龙”对接。发挥教代会先锋模范作用,积极参与学校各项建设,教代会同志群策群力,积极参与,校训、校徽、楼栋的命名等校园文化进一步夯实完善;课后服务管理逐步加强,职称评审、评优评先严格程序,做到了公平公正、公开合理;教代会成员参与后勤服务管理,清查行政账目,食堂收支账目,具有代表性和说服力。组织学生参加“阅美湖湘、点亮成长”活动,获得省二等奖、省三等奖。
3.教育改革更“实”。日常教研气氛活跃,走廊、教室同商共讨随处随时发生。“青蓝工程”涵盖了学科教学与班主任工作,教师示范课和新教师过关课达74节次。上半年和下半年,市级语文创新团队上课6节,市县级教学督导,教师上课22节。2023年高考本科上线17人,单招录取率为80%。在去年本科升学10人的基础上增加了7人,单招率上升4个百分点。
4.文化建设更“优”。党建文化长廊等“一园两廊五室”建设和“工匠精神园”、“劳模精神园”逐步完工。本学年学校集中老师的集体智慧,完善了校园文化体系。确立了校训,设计了校徽,给楼栋雕塑命名并阐释含义,给运动场提炼了体育文化元素。明确了校园导游路线及讲解人员。团结人心,聚力发展,文化引领,以文化人。集众人力量摄制了学校形象宣传片,让师生展望到“幸福南职,魅力南职”的美好前景,从而获得职教尊严,树立文化自信心。
5.特色发展更“新”。我校开展特色综合素质提高课程,开展了丰富多彩的社团活动,舞蹈、文学社、汉服社、篮球等三十多个社团每天第七八节课开展丰富多彩的活动,培养学生爱好,促进学生个性的发展。校园文化、德育、阅读、体艺、技能竞赛、实训等活动多样化开展,党建+活动等等。
(三)效益性分析。
今年我校多个项目立项,杨平技能大师工作室立项;“楚怡”思政创新团队省级立项;我校教师编写的《遇见.经典诵读》被列为“十四五”优秀教材;旅游与心理健康被列为省级精品课程,并在线上推广。
我校通过开展各类项目和科研活动,提高了学校的学术水平和知名度。同时,我们还积极参与各种竞赛和评比,成立职业教育基金会,募集资金近100万元。设置虚拟仿真基地,学校培评为信息标杆校园。我校被评为省级节水型学校、市级文明标兵校园、省级民族团结进步创建校园。
学校积极申报,获批成为职业技能等级认定中心。成为全县唯一的职业技能等级认定单位;学校与市农业农村局、市人社局及市退伍军人事务局联系,参与职业培训2000多人,获得财政培训补助款197万多元。助力乡村振兴。
四、存在的问题
自身监督管理制度还有待健全,某些方面制度执行还不严格。
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无