一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。2023年部门决算收支完成情况。

　　收入：20678.57万元。同比上年度增加15888.38万元，上升331.69%。其中：财政拨款收入6271.44万元,同比上年度增加1484.54万元，上升31.01%。主要原因是编制人员增加，实训室及实训设备建设。

　　支出：20678.57万元。同比上年度增加15888.38万元，上升331.69%。主要原因是编制人员增加，实训室及实训设备建设。其中：工资福利支出2638.73万元，商品和服务支出2827.01万元，对个人和家庭的补助支出1464.41万元，资本性支出13748.43万元。

　　（二）部门整体支出绩效目标。2023年，在县委县政府和县教育局的的正确领导下，南县职业中等专业学校被评为了“全面工作先进单位”、“市级文明标兵校园”“民族团结进步创建示范校”、“省级节水型学校”。教育教学质量、党建工作、安全生产、均进入先进行列，全校教育环境风清气正，教育氛围劲足心齐，发展态势持续向好。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析。2023年收到拨付资金20678.57万元，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

　　（二）绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、主要绩效及评价结论

　　（一）经济性分析。

　　我校严格落实制度建设，加强资产管理，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。

　　（二）效率性分析。

　　1.教师队伍建设更“强”。新招录编制教师42人，外聘教师24人，由虢志刚、郭创乾校长带队，四个教师团队带领学生参加黄炎培创业大赛获得2个省级三等奖、2个市级二等奖的好成绩。2023年“楚怡杯”湖南省职业院校教师职业能力竞赛教学能力比赛中，游娟团队、李伊团队获得市级二等奖的成绩、王亚丰团队获得市级三等奖的成绩。2023年湖南省职业院校技能竞赛中，我校婴幼儿保育赛项、网络建设与运维赛项荣获省级二等奖，企业经营沙盘模拟赛项、酒店服务赛项荣获省级三等奖。

　　2.发展环境更“好”。2023年申报了益阳市创业培训项目，我校开展职业教育培训的重要阵地，学历教育与培训并举并重的职业教学办学规格基本形成。一年来招生就业成绩“喜”人。2023年秋季招生1100人。校企合作创新人才培养模式已见成效。南县职业中等专业学校推行“工学结合”“校企合作”“订单式”培养模式，与苏州华硕集团、深圳富士康等10家大型企业联合办学。毕业生到工厂就业，实现学习实习就业与工厂“一条龙”对接。发挥教代会先锋模范作用，积极参与学校各项建设，教代会同志群策群力，积极参与，校训、校徽、楼栋的命名等校园文化进一步夯实完善；课后服务管理逐步加强，职称评审、评优评先严格程序，做到了公平公正、公开合理；教代会成员参与后勤服务管理，清查行政账目，食堂收支账目，具有代表性和说服力。组织学生参加“阅美湖湘、点亮成长”活动，获得省二等奖、省三等奖。

　　3.教育改革更“实”。日常教研气氛活跃，走廊、教室同商共讨随处随时发生。“青蓝工程”涵盖了学科教学与班主任工作，教师示范课和新教师过关课达74节次。上半年和下半年，市级语文创新团队上课6节，市县级教学督导，教师上课22节。2023年高考本科上线17人，单招录取率为80%。在去年本科升学10人的基础上增加了7人，单招率上升4个百分点。

　　4.文化建设更“优”。党建文化长廊等“一园两廊五室”建设和“工匠精神园”、“劳模精神园”逐步完工。本学年学校集中老师的集体智慧，完善了校园文化体系。确立了校训，设计了校徽，给楼栋雕塑命名并阐释含义，给运动场提炼了体育文化元素。明确了校园导游路线及讲解人员。团结人心，聚力发展，文化引领，以文化人。集众人力量摄制了学校形象宣传片，让师生展望到“幸福南职，魅力南职”的美好前景，从而获得职教尊严，树立文化自信心。

　　5.特色发展更“新”。我校开展特色综合素质提高课程，开展了丰富多彩的社团活动，舞蹈、文学社、汉服社、篮球等三十多个社团每天第七八节课开展丰富多彩的活动，培养学生爱好，促进学生个性的发展。校园文化、德育、阅读、体艺、技能竞赛、实训等活动多样化开展，党建+活动等等。

　　（三）效益性分析。

　　今年我校多个项目立项，杨平技能大师工作室立项；“楚怡”思政创新团队省级立项；我校教师编写的《遇见.经典诵读》被列为“十四五”优秀教材；旅游与心理健康被列为省级精品课程，并在线上推广。

　　我校通过开展各类项目和科研活动，提高了学校的学术水平和知名度。同时，我们还积极参与各种竞赛和评比，成立职业教育基金会，募集资金近100万元。设置虚拟仿真基地，学校培评为信息标杆校园。我校被评为省级节水型学校、市级文明标兵校园、省级民族团结进步创建校园。

　　学校积极申报，获批成为职业技能等级认定中心。成为全县唯一的职业技能等级认定单位；学校与市农业农村局、市人社局及市退伍军人事务局联系，参与职业培训2000多人，获得财政培训补助款197万多元。助力乡村振兴。

　　四、存在的问题

　　自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。

　　五、有关建议

　　无

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：2023年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx