南县职业中等专业学校2023年部门预算
南县职业中等专业学校2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县职业中等专业学校的主要职能是
1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2）配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3）负责全县职业高中教育招生工作，在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。
4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照职业高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
10）在县教育局和镇党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
11）在县教育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进高中教育均衡发展。
二、人员情况
南县职业中等专业学校现有人员 275人。其中：在职224人，退休51人。
三、机构设置
南县职业中等专业学校内设股室11个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：校长室、办公室、教导处、总务处、学生处、工会、团委、财务室、实习处、招生就业办及项目办。
四、部门预算单位构成
南县职业中等专业学校没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县职业中等专业学校本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县职业中等专业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县职业中等专业学校2023年收支预算总额3077.33万元。
二、关于收入总表的说明
南县职业中等专业学校2023年收入预算3077.33万元，具体如下：一般公共预算3077.33万元，占比100%；
2023年收入预算与上年相比，增加318.7万元，增长11.55%，主要是学校扩招，人员增加，在校学生增加，人员经费和公用经费增加。
三、关于支出总表的说明
南县职业中等专业学校2023年支出预算3077.33万元，其中：基本支出3038.01万元，占98.72%；项目支出39.32万元，占1.28%。
2023年支出预算与上年相比，增加318.7万元，增长11.55%，主要是学校扩招，人员增加，在校学生增加，人员经费和公用经费增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县职业中等专业学校2023年支出部门预算3077.33万元，其中：工资福利支出2528.96万元，占82.18%；商品服务支出245.67万元（基本支出206.35万元，项目支出39.32万元），占7.98%；对个人家庭的补助302.70万元，占9.84%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县职业中等专业学校2023年财政拨款收支总预算3077.33万元。
（一）收入预算。收入预算3077.33万元，包括：一般公共预算拨款具体如下：一般公共预算拨款3077.33万元（其中：经费拨款2947.33万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款130万元），占比100%；
（二）支出预算。支出预算3077.33万元，包括：教育支出2292.77万元，占比74.51%；社会保障和就业支出446.08万元，占比14.50%；卫生健康支出146.54万元，占比4.76%；住房保障支出191.94万元，占比6.23%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县职业中等专业学校2023年一般公共预算当年拨款3077.33万元，比2022年预算数增加318.7万元，增长11.55%，主要原因：编制人员增加，教育支出投入增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出2292.77万元，占74.51%；社会保障和就业支出446.08万元，占14.50%；卫生健康支出146.54万元，占4.76%；住房保障支出191.94万元，占6.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为2292.77万元，比2022年预算数增加489.96万元，增长27.18%。主要原因是单位人员增加，对应收入增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为269.50万元，比2022年预算数增加34.19万元，增长14.53%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为134.75万元，比2022年预算数增加17.10万元，增长14.53%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为41.82万元，比2022年预算数减少5.46万元，下降11.55%。主要是退休人员减少，享有抚恤金、退休教师独生子女费用减少。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为146.54万元，比2022年预算数增加46.88万元，增长47.04%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为191.93万元，比2022年预算数增加25.38万元，增长15.24%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县职业中等专业学校2023年一般公共预算基本支出3038.01万元，其中：
人员经费2831.66万元，占基本支出93.21%，比2022年预算数增加322.76万元，增长12.86%。主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费206.35万元，占基本支出6.79%，比2022年预算数增加0.4万元，增长0.19%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县职业中等专业学校2023年“三公”经费预算数为7.2万元，其中：公务接待费7.2万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比上年减少0.8万元，下降10%,主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算39.32万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括税金专项、学生活动费用专项、中职招生专项，
其中：税金专项4.32万元，主要用于三力士公司租金收入；学生活动费用专项15万元，主要用于三大赛事：文明风采、技能大赛、黄炎培创业大赛。及县、市的校运会开支等方面。招生经费专项20万元，主要用于职业中专在县级及乡镇学校的招生费用，含印刷费、宣传费、差旅费等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县职业中等专业学校单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2023年南县职业中等专业学校会议费预算1万元，拟召开招生工作会议，参加人数200人，内容为各乡镇初中招生筹备会议；培训费预算2万元，拟参加国培、省培、市培、县城培训，参加人数50人，内容为师资培训、班主任培训、技能竞赛培训、创业大赛培训等；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县职业中等专业学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款3077.33万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目3个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款39.32万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1. “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
