南县开放大学2023年部门预算公开

发布时间:2023-02-08 19:25 信息来源:南县教育局 作者: 浏览量:
字体:

  南县开放大学2023年部门预算

  目   录

  第一部分 部门概况

  一、 部门职能

  二、 人员情况

  三、 机构设置

  四、 部门预算单位构成

  第二部分 2023年部门预算表

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

  9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  15、一般公共预算“三公”经费支出表

  16、政府性基金预算支出表

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  19、国有资本经营预算支出表

  20、财政专户管理资金预算支出表

  21、专项资金预算汇总表

  22、项目支出绩效目标表

  23、整体支出绩效目标表

  第三部分  2023年部门预算情况说明

  一、关于收支总表的说明

  二、关于收入总表的说明

  三、关于支出总表的说明

  四、关于支出预算分类汇总表的说明

  五、关于财政拨款收支总表的说明

  六、关于一般公共预算支出表的说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  七、关于一般公共预算基本支出表的说明

  八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  九、关于政府性基金预算支出表的说明

  十、关于国有资本经营预算支出表的说明

  十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

  十二、关于专项资金预算汇总表的说明

  十三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  (二)一般性支出情况。

  (三)政府采购情况。

  (四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

  (五)预算绩效目标说明。

  第四部分   名词解释

  第五部分   附件


  第一部分   部门概况

  一、部门职能

  南县开放大学的主要职能是现代远程高等教育、开放大学教育、终身教育、农民大学生教育、社区教育和行政执法电子考试。

  二、人员情况

  南县开放大学现有人员21人。其中:在职9人,退休12人。

  三、机构设置

  南县开放大学内设股室6个,全部纳入2023年部门预算编制范围。

  内设股室分别是:站长室、招生与财务办公室、教务处、农民大学生办公室、开放教育办公室、终身教育办公室。

  四、部门预算单位构成

  南县开放大学没有二级单位,故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县开放大学本级。

  第二部分  2023年部门预算表

  本单位2023年部门预算表见附件

  第三部分  2023年部门预算情况说明

  一、关于收支总表的说明

  按照综合预算的原则,南县开放大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括教育支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县开放大学2023年收支预算总额255.23万元。

  二、关于收入总表的说明

  南县开放大学2023年收入预算255.23万元,具体如下:一般公共预算255.23万元,占比100%。

  2023年收入预算与上年相比,增加6.66万元,增长2.68%,主要是开放大学、农民大学生考试和实践、社区活动等工作量增加所需拨款增加。

  三、关于支出总表的说明

  南县开放大学2023年支出预算255.23万元,其中:基本支出234.23万元,占91.77%;项目支出21万元,占8.23%。

  2023年支出预算与上年相比,增加6.66万元,增长2.68%,主要是开放大学、农民大学生考试和实践、社区活动等工作量增加所需拨款增加。

  四、关于支出预算分类汇总表的说明

  南县开放大学2023年支出预算255.23万元,其中:工资福利支出133.06万元,占52.14%;商品服务支出34.38万元(基本支出13.38万元,项目支出21万元),占13.47%;对个人家庭的补助87.78万元,占34.39%。

  五、关于财政拨款收支总表的说明

  南县开放大学2023年财政拨款收支总预算255.23万元。

  (一)收入预算。收入预算255.23万元,包括:一般公共预算拨款,具体如下:一般公共预算拨款255.23万元(其中:经费拨款246.23万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款9万元),占比100%

  (二)支出预算。支出预算255.23万元,包括:教育支出213.16万元,占比83.52%;社会保障和就业支出23.97万元,占比9.39%;卫生健康支出7.92万元,占比3.10%;住房保障支出10.17万元,占比3.99%。

  六、关于一般公共预算支出表的说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  南县开放大学2023年一般公共预算当年拨款255.23万元,比2022年预算数增加6.66万元,增长2.68%,主要原因:开放大学、农民大学生考试和实践、社区活动等工作量增加所需拨款增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  教育支出213.16万元,占83.52%;社会保障和就业支出23.97万元,占9.39%;卫生健康支出7.92万元,占3.10%;住房保障支出10.17万元,占3.99%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1、教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)2023年预算数为213.16万元,比2022年预算数增加9.01万元,增长4.42%。主要原因是公用经费增加。

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为14.56万元,比2022年预算数减少0.41万元,下降2.74%。主要是在职人员。

  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为7.28万元,比2022年预算数减少0.20万元,下降2.67%。主要是在职人员人数减少。

  4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为2.13万元,比2022年预算数减少0.10万元,下降4.44%。主要是在职人员减少。

  5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为7.92万元,比2022年预算数增加1.65万元,增长26.27%。主要是单位医疗保险项目增多。

  6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为10.17万元,比2022年预算数减少0.26万元,下降2.47%。主要是在职人员减少。

  七、关于一般公共预算基本支出表的说明

  南县开放大学2023年一般公共预算基本支出234.23万元,其中:

  人员经费220.84万元,占基本支出94.29%,比2022年预算数增加5.36万元,增长2.49%。主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金;

  公用经费13.38万元,占基本支出5.71%,比2022年预算数增加1.30万元,增长10.79%。主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、租赁费、培训费、专用材料费。

  八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  南县开放大学2023年“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0元(其中,公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算与相比上年持平,主要原因:按照过紧日子要求,厉行节约办一切事业,大力压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

  九、关于政府性基金预算支出表的说明

  本单位无政府性基金预算支出安排情况。

  十、关于国有资本经营预算支出表的说明

  本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

  十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

  本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

  十二、关于专项资金预算汇总表的说明

  2023年本部门专项资金预算21万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括社会教育经费专项、实践教学专项、招生考务专项。

  其中:社区教育经费专项7万元,主要用于组织和指导南县城乡各社区开展社区教育活动等方面;实践教学专项6万元,主要用于本单位全体教师开展教学与教研活动,以及带学员到实践教学基地开展实践教学等方面;招生考务专项8万元,主要用于办公费、招生宣传、招生资料、考务网络租赁与维护等方面。

  十三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2023年南县开放大学单位性质为财政补助事业单位,没有机关运行经费项目。

  (二)一般性支出情况。

  2023年南县开放大学会议费预算0万元;培训费预算0.25万元;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

  说 明:2023年培训费预算0.25万元,拟开展社区活动培训,参加人数65人,内容为组织和指导南县城乡各社区开展社区教育活动;

  (三)政府采购情况。

  2023年南县开放大学政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

  截至2022年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (五)预算绩效目标说明。

  2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理,部门已申报整体支出绩效目标,涉及预算拨款255.23万元,具体绩效目标详见预算表中。

  2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目3个,部门已申报项目支出绩效目标,涉及预算拨款21万元,具体绩效目标详见预算表中。

  2023年本单位没有重点项目支出,因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

  第四部分    名词解释

  1.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分    附件

  1、南县开放大学2023年部门预算公开表.xlsx


扫一扫在手机打开当前页