一、基本情况

（一）部门整体支出概况。

2025年，南县方谷高级中学严格遵循财政预算管理相关规定，坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则，规范部门收支管理，合理配置财政资金，结合人员变动实际优化支出结构，确保资金专款专用、高效合规，全年部门决算收支实现平衡，切实保障教育教学、师资建设、校园管理、后勤保障、学生培养等各项工作有序开展，全力推动学校教育事业持续健康稳定发展，切实履行办学职能，满足区域内群众对优质教育资源的需求。具体收支完成情况如下：

收入：1332.39万元。同比上年度减少155.88万元，下降10.50%。其中：财政拨款收入1183.78万元,同比上年度减少36.20万元，下降3.00%。主要原因是2025年学校退休、调出人员人数大于新招、调入人员人数，相应的人员经费支出随之减少。

支出：1332.39万元。同比上年度减少155.88万元，下降10.50%。主要原因是2025年学校退休、调出人员人数大于新招、调入人员人数，相应的人员经费支出随之减少。其中：工资福利支出727.26万元，商品和服务支出167.61万元，对个人和家庭的补助支出201.21万元，资本性支出236.31万元。

（二）部门整体支出绩效目标。

南县方谷高级中学2025年部门整体支出绩效目标紧紧围绕立德树人根本任务，聚焦学校核心工作，明确具体目标如下：一是围绕学校教育教学、师资建设、校园管理、后勤保障、学生培养等核心工作，科学合理安排部门整体支出资金，优化资源配置，强化资金使用监管，提升资金使用效益；二是通过精准投入与高效管理，保障学校各项教育教学活动有序开展，完善办学条件，重点推进校园提质改造，改善师生住宿及学习环境；三是深化教育教学改革，优化教师队伍建设，提升教育教学质量与办学水平，挖掘学校发展潜力，提升学校发展品位；四是加强学生德育与综合素质培养，促进学生全面发展；五是推动学校持续健康稳定发展，切实履行学校办学职能，打造优质高中教育品牌，满足区域内群众对优质教育资源的需求。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

2025年，我校共收到财政拨付资金1332.39万元，严格按照年初预算编制方案，结合学校年度工作重点、绩效目标及人员变动实际，及时制定详细的实施计划和资金使用方案，明确责任分工、实施步骤和时间节点，确保各项资金精准投放、落地见效，各类项目和日常工作有序推进。

支出管理方面，我校严格遵守《中华人民共和国预算法》《行政事业单位财务规则》及高中教育学校经费管理相关规定，坚持“先有预算、后有执行，用钱必问效、无效必问责”的管理新常态，规范支出审批流程，严格把控资金使用关口。在支出过程中，严格控制公务接待和公务用车费用支出，杜绝铺张浪费和违规开支，将有限资金重点投向教育教学、校园提质改造、师资建设、学生培养等核心领域。同时，建立预算执行动态监控机制，定期对资金使用情况、项目实施进度进行核查，及时发现并纠正预算执行过程中的偏差，确保各项工作按计划有序推进，全年无资金挪用、截留、虚列支出等违规情况，部门整体支出规范、高效、合规。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次部门整体支出绩效评价，严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县财政绩效管理工作的有关规定，聚焦财政资金使用效益、预算执行效率和部门履职成效，进一步规范我校财政资金管理流程，强化财政支出绩效理念，提升学校财务管理责任意识和履职能力。通过全面开展绩效评价，及时发现资金使用、预算执行、管理流程中的不足，优化资金配置，提高资金使用效益，推动学校教育教学工作和办学水平持续提升，确保财政资金真正发挥支撑学校持续健康稳定发展、满足群众优质教育需求的核心作用。

（二）绩效评价工作过程。

为确保绩效评价工作规范、有序、客观、公正，我校严格按照上级财政部门及教育主管部门的绩效评价要求，扎实开展自评工作，具体过程如下：一是成立绩效自评工作领导小组，由学校党组织书记、校长任组长，党组成员、分管副校长任副组长，财务人员、各部门负责人、教职工代表为成员，明确领导小组职责，统筹推进自评工作的组织、协调、实施和总结；二是组织全体自评小组成员认真学习《预算法》、绩效评价相关政策文件、自评方案和评价指标，统一评价标准、工作思路和操作流程，提升自评工作专业性；三是对照自评方案及评价指标，结合学校2025年度工作开展情况、预算执行情况、资金使用情况、项目实施成效等，逐条逐项开展自查自评，全面梳理工作成效、查找存在问题，形成详细的自评工作台账；四是在自评过程中，对发现的问题深入分析根源，及时制定整改措施、纠正工作偏差，确保自评工作真实反映学校整体支出绩效情况，为下一步优化管理、提升绩效、规范资金使用奠定坚实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析。

我校始终坚持勤俭节约、精打细算的原则，强化资金使用的经济性管理，切实提高财政资金使用效益，杜绝铺张浪费。一是健全管理制度，完善财务管理制度、资产管理制度、公用经费使用管理办法等，明确支出标准、审批流程和责任分工，从制度上规范资金使用行为，确保资金使用有章可循、有规可依；二是加强资产管理，对学校固定资产、教学设备、办公设施、住宿设施等进行全面清查、登记造册，建立资产动态管理台账，定期开展资产盘点，合理调配闲置资产，杜绝资产闲置、浪费、流失等情况，提高资产使用效率；三是严格控制非刚性支出，严格执行公务接待、公务用车相关规定，压缩不必要的开支，严格审核各项支出，做到“该花的钱花到位、不该花的钱不浪费”，结合人员变动实际优化资金投向，将有限资金向教育教学、校园提质改造、学生培养等核心领域倾斜，实现资金投入的经济性与合理性统一，切实发挥财政资金的最大效益。

（二）效率性、效益性分析。

2025年，在县财政局和教育局的正确领导下，我校紧紧围绕年度绩效目标任务，团结拼搏、锐意进取、扎实工作，全面完成了各项工作任务，实现了良好开局，资金使用效率与办学效益同步提升，各项工作成效显著，具体如下：

1.保障学校教育教学正常运行，育人成效显著：学校始终坚持“立德、立学、强毅、强身”的校训，以“和谐、奋进”为主旋律，围绕“育人为本”的教育模式，全力打造“平安、文明、卫生、和谐、书香”校园。常态化组织开展爱国主义教育、社会主义核心价值观系列教育、安全教育、环保教育等主题教育活动，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观；积极组织师生参加上级部门组织的各项活动，成绩显著，学生综合素质得到全面提升；严格落实校园安全管理制度，筑牢校园安全防线，全年无任何安全事故发生，为教育教学工作开展营造了安全、和谐、稳定的良好环境。

2.提升教育教学综合质量，办学品位持续升级：我校一直坚持“宽基础，重选择”的办学思路，为学生素质全面发展提供广阔空间。以重实际、抓实事、求实效为教学管理工作的基本原则，严格落实课程计划，加强教学常规管理，深化课堂教学改革，优化教学方法，着力提升课堂教学效率；加大教师队伍建设力度，通过培训、教研、教学比武等多种形式，提升教师专业素养和教学能力，努力提高学校教育教学质量；不断挖掘学校发展潜力，丰富办学内涵，提升学校发展品位，得到上级部门、家长及社会各界的充分认可。

3.推进校园提质改造，办学条件大幅改善：在国家大力提升发展县域高中的政策背景下，我校积极配合上级部门要求，精准投入资本性资金，完成男生寝室、教师公寓的彻底改造，彻底改善了教师、学生的住宿条件，让师生住宿环境实现翻天覆地的变化；通过系列校园提质改造工作，基本实现了校园功能齐全、环境优美的建设目标，进一步优化了育人环境，提升了办学保障能力，为学校持续健康发展奠定了坚实基础。

综上，2025年我校部门整体支出绩效良好，圆满完成了年度绩效目标，资金使用规范、高效，各项绩效指标均达到预期要求，评价结论为优秀，切实履行了办学职能，有效满足了区域内群众对优质教育资源的需求。

四、存在的问题

尽管我校2025年部门整体支出各项工作落实有力、成效显著，综合绩效考核成绩良好，资金使用高效合规、各项工作有序推进，但结合本次绩效自评，对照财政资金管理和学校履职要求，我校部门整体支出管理工作仍存在一些不足，主要表现在：自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。具体而言，虽然已建立基本的财务、资产、预算管理等相关制度，但针对资金使用全流程监管、绩效动态监控、校园提质改造工程专项监管等方面的专项监督管理制度仍不够完善，制度的针对性和可操作性有待进一步提升；同时，在日常工作中，部分管理制度未能严格落到实处，存在执行不到位、流于形式的情况，如部分支出审批流程的细节把控不够严格、资产使用和管理的规范化程度有待提升，个别环节存在重制定、轻执行的现象，未能充分发挥制度的约束和保障作用。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

附件：1.2025年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

      2.基础数据表.xlsx

      3.自评表.xlsx