南县方谷高级中学2021年部门预算
南县方谷高级中学2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县方谷高级中学的主要职能是：
1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2）配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3）负责全县普通高中教育招生工作，在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。
4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
10）在县教育局和镇党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
11）在县教育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进高中教育均衡发展。
二、人员情况
南县方谷高级中学现有人员94人，其中在职60人，退休34人。
三、机构设置
南县方谷高级中学内设股室8个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设机构分别是校长室、办公室、教导处、总务处、德育处、工会、团委、财务室。
四、部门预算单位构成
南县方谷高级中学没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有南县方谷高级中学本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县方谷高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款、预算管理的非税收入及专项收入；支出包括教育支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县方谷高级中学2021年收支总额预算1085.29万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县方谷高级中学2021年收入预算1085.29万元，其中：预算内拨款1016.49万元，占93.66%，预算管理的非税收入及专项收入拨款68.8万元，占6.34%。
2021年收入预算与上年1124.33万元相比，减少39.04万元，下降3.47%，主要是在职人员减少。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县方谷高级中学2021年支出预算1085.29万元，其中：基本支出1062.29万元，占97.88%；项目支出23万元，占2.12%。
按支出科目包括：教育支出662.78万元，占61.06%;社会保障和就业支出326.4万元，占30.07%;卫生健康支出40.87万元，占3.76%;住房保障支出55.24万元,占5.11%。
2021年支出预算与上年1124.33万元相比，减少39.04万元，下降3.47%，主要是在职人员减少。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县方谷高级中学2021年支出预算1085.29万元，其中：工资福利支出727.22万元，占67.01%；商品服务支出135.75万元，占12.51%；对个人家庭的补助199.32万元，占18.36%；项目支出23万元，占2.12%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算23万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括教学楼、办公楼屋面及水电改造工程专项，课改经费专项。
其中：教学楼、办公楼屋面及水电改造工程专项18万元，主要用于学校建设等方面；课改经费专项5万元，主要用于课改教研等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县方谷高级中学2021年财政拨款收支总预算1085.29万元。
（一）收入预算。收入预算1085.29万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入，其中：一般公共预算拨款1085.29万元（其中：经费拨款1016.49 万元，预算管理的非税收入及专项收入拨款68.8 万元）。
（二）支出预算。支出预算1085.29万元，包括：教育支出662.78万元，占比61.07%；社会保障和就业支出326.4万元，占比30.07%；卫生健康支出40.87万元，占比3.77%；住房保障支出55.24万元，占比5.09%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县方谷高级中学2021年一般公共预算当年拨款1085.29万元，比2020年预算数1124.33万元减少39.04万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
教育支出662.78万元，占比61.07%；社会保障和就业支出326.4万元，占比30.07%；卫生健康支出40.87万元，占比3.77%；住房保障支出55.24万元，占比5.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算数为662.78万元，比2020年预算数702.13万元减少39.35万元，下降5.6%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2021年预算数为3.4万元，比2020年预算数0万元增加3.4万元，新增项目，主要是退休人员支出科目分离。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为190.73万元，比2020年预算数186.66万元增加4.07万元，增长2.18%。主要是退休人员增加，相关经费增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为78.47万元，比2020年预算数81.39万元减少2.92万元，下降3.59%。主要是在职人员人数减少。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为39.24万元，比2020年预算数40.69万元减少1.45万元，下降3.56%。主要是在职人员人数减少。
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为14.56万元，比2020年预算数15.21万元减少0.65万元，下降4.27%。主要是在职人员人数减少。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为40.87万元，比2020年预算数41.52万元减少0.65万元，下降1.56%。主要是在职人员人数减少。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为55.24万元，比2020年预算数56.73万元减少1.49万元，下降2.63%。主要是在职人员人数减少。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县方谷高级中学2021年一般公共预算基本支出1062.29万元，其中：
人员经费926.54万元，占比87.22%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费135.75万元，占比12.78%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
南县方谷高级中学2021年“三公”经费预算数为4.1万元，其中：公务接待费4.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
（一）机关运行经费。
南县方谷高级中学单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2021年南县方谷高级中学会议费预算5万元，拟召开学校教师会议、上级部门相关会议等，参加人数60人，内容为学校有关事宜召开的会议、上级教育部门组织召开的会议等；培训费预算8万元，拟开展各项教师培训，参加人数60人，内容为校本培训、学科培训等各级教师培训；拟举办元旦、国庆、运动会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县方谷高级中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1085.29万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，涉及预算拨款23万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、南县方谷高级中学2021年部门预算表
