南县教育局教学研究室2021年部门预算
南县教育局教学研究室2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县教育局教学研究室的主要职能是1、贯彻执行党和国家有关教育工作的路线、方针、政策、法律法规和重要指示精神。指导全县教师的教育教学工作。
2、负责全县中小学区域性课堂教学改革的教师培训、课改研究、课堂指导、管理、检查、分析与总结，推动课堂教学改革健康、稳步、快速发展。
3、负责小学、初中、高中三级毕业班备考复习与指导，为三级毕业班的教学质量的提升提供科研支撑。
4、适时监控中小学教学质量，组织全县期末考试、教学质量调查、研究与分析，为县局教学业务管理提供行政决策依据。
二、人员情况
南县教育局教学研究室现有在职人员49人。其中:在职31人，退休18人。
三、机构设置
南县教育局教学研究室内设股室6个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是： 主任室、办公室、财务室、小学部、初中部、高中部。
四、部门预算单位构成
南县教育局教学研究室没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有南县教育局教学研究室本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县教育局教学研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县教育局教学研究室2021年收支总额预算614.72万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县教育局教学研究室2021年收入预算614.72万元，其中：预算内拨款614.72 万元，占100 %。
2021年收入预算与上年576.34万元相比，增加38.38万元，增长6.65%，主要是在职人员增加。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县教育局教学研究室2021年支出预算614.72万元，其中：基本支出563.5万元，占91.67%；项目支出51.22万元，占8.33%。
按支出科目包括：教育支出360.49万元，占58.64%；社会保障和就业支出197.21万元，占32.08%；卫生健康支出24.52万元，占3.98%；住房保障支出32.5万元,占5.3%。
2021年支出预算与上年576.34万元相比，增加38.38万元，增长6.65%，主要是在职人员增加。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县教育局教学研究室2021年支出预算614.72万元，其中：工资福利支出427.03万元，占69.47%；商品服务支出17.57万元，占2.86%；对个人家庭的补助118.90万元，占19.34%；项目支出51.22万元，占8.33%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算51.22万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括组考专项、教师培训专项、专用材料专项，
其中：组考专项38万元，主要用于全县中小学两个学期的期末考试试卷印刷、阅卷劳务费等方面；
教师培训专项5.22万元，主要用于教研员参加国家、省市的各种业务培训等方面。
专用材料专项8万元，用于英语听力、语文听力的录制以及办公软件的升级等。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县教育局教学研究室2021年财政拨款收支总预算614.72万元。
（一）收入预算。收入预算614.72万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入，其中：一般公共预算拨款614.72万元（其中：经费拨款614.72 万元，预算管理的非税收入及专项收入拨款0 万元）。
（二）支出预算。支出预算614.72万元，包括：教育支出360.49万元，占58.64%；社会保障和就业支出197.21万元，占32.08%；卫生健康支出24.52万元，占3.99%；住房保障支出32.5万元,占5.29%。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县教育局教学研究室2021年一般公共预算当年拨款614.72万元，比2020年预算数576.34万元增加38.38万元，增长6.65%，主要原因：教职工员工增加，工资和福利支出增大。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出360.49万元，占58.64%；社会保障和就业支出197.21万元，占32.08%；卫生健康支出24.52万元，占3.99%；住房保障支出32.5万元,占5.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）2021年预算数为308.40万元，比2020年预算数321.25万元减少了12.85万元，下降了4%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
2.教育支出（类）教育管理事务（款一般行政管理事务（教育管理事务）（项）预算数为51.22万元，比2020年预算数58.48万元减少了7.26万元，下降了12.41%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算数为0.87万元，比2020年预算数0万元增加了0.87万元，新增项目。主要是独生子女费和独生子女父母奖励。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为118.81万元，比2020年预算数116.74万元增加2.07万元，增长1.77%。主要是退休人员相关经费增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为46.66万元，比2020年预算数0万元增加46.66万元，新增项目，主要是基本养老保险缴费支出预算单列出来。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为23.33万元，比2020年预算数20.97万元增加2.36万元，上升11.25%。主要是在职人员人数增加。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为8.41万元，比2020年预算数7.56万元增加0.85万元，上升11.24%。主要是在职人员人数增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为24.52万元，比2020年预算数22.58万元增加1.94万元，上升8.59%。主要是在职人员人数增加。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为32.50万元，比2020年预算数28.76万元增加3.74万元，上升13%。主要是在职人员人数增加。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县教育局教学研究室2021年一般公共预算基本支出563.50万元，其中：
人员经费545.93万元，占比96.88%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费17.57万元，占比3.12%，主要包括：办公费、印刷费、水费元、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县教育局教学研究室2021年“三公”经费预算数为1.96万元，其中：公务接待费1.96万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年相比减少 0.04万元，下降2 %，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
南县教育局教学研究室性质为财政补助事业单位，因此没有机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
2021年南县教育局教学研究室会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县教育局教学研究室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款614.72万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目3个，涉及预算拨款51.22万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、南县教育局教学研究室2021年部门预算表
