南县教师发展中心2023年度部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分部门概况
一、部门职责
1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。
2、主要任务是负责实施对全县中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育主要任务是负责实施对全县中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育。
3、为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务。
4、承担全县基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全县开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心。
5、配合教育行政部门做好全县有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全县中小学教师教育政策咨询和指导中心。
6、指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平。
7、为全县中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。
8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。
9、通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县教师进修学校设置7个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：校长室、办公室、培训部、教研部、党建办、总务处、校工会。
（二）决算单位构成。
南县教师进修学校2023年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县教师进修学校本级决算。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计1122.64万元，与上年相比，收入、支出总计各增加166.92万元，增长17.47%，主要是因为教师培训增加，相应支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1122.64万元，其中：财政拨款收入1122.64万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1122.64万元，其中：基本支出600.30万元，占53.47%；项目支出522.35万元，占46.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计1122.64万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加166.92万元，增长17.47%，主要是因为教师培训增加，相应支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1122.64万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加166.92万元，增长17.47%，主要原因是因为教师培训增加，相应支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1122.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）147.77万元，占13.16%；教育支出（类）854.35万元，占76.10%；科学技术支出（类）27.91万元，占2.49%；社会保障和就业支出（类）40.26万元，占3.59%；卫生健康支出（类）22.26万元，占1.98%；住房保障支出（类）30.08万元，占2.68%。
说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为619.29万元，支出决算为1122.64万元，完成年初预算的181.28%。其中：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为147.77万元，决算数大于预算数，主要原因是年初科目预算调整。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为165.68万元，决算数大于预算数，主要原因是年初科目预算调整。
3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为356.66万元，决算数大于预算数，主要原因是年初科目预算调整。
4、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。
年初预算为513.37万元，支出决算为317.15万元，完成年初预算的61.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是该支出在教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
5、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.85万元，决算数大于预算数，主要原因是年初科目预算调整。
6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.09万元，决算数大于预算数，主要原因是年初科目预算调整。
7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及及支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.82万元，决算数大于预算数，主要原因是年初科目预算调整。
8、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为36.58万元，支出决算为35.77万元，完成年初预算的97.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资由社保所统一发放。
9、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为18.29万元，支出决算为0万元，年初科目预算调整。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为5.38万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的83.45%，决算数小于年初预算数的主要是因为本单位人员减少，相应支出减少。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.26万元，主要是年初科目预算调整。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为19.89万元，支出决算为0万元，主要是年初科目预算调整。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为25.77万元，支出决算为30.08万元，完成年初预算的116.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是由住房公积金中心统一发放。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出600.3万元，其中：
人员经费505.22万元，占基本支出的84.16%，主要包括基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、奖励金、对个人和家庭的补助；
公用经费95.08万元，占基本支出的15.84%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为我单位因公出国（境）费预算没有安排，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为我单位因公出国（境）费预算没有安排，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务接待费费预算没有安排，今年未安排公务接待。
与上年相比无变化0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），主要是因为我单位公务接待费费预算没有安排，今年未安排公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，（因“三公”经费为0，无法计算占比情况）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，单位本级本年更新公务用车0辆，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。本单位2023年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次。主要是我单位公务接待费费预算没有安排，今年未安排公务接待。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县教师发展中心2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县教师发展中心2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县教师发展中心2023不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、关于一般性支出情况说明
南县教师发展中心2023年开支会议费0万元，开支培训费533.25万元，用于开展教师培训工作，参加培训的人数1200人，内容为新教师岗前培训，校园长培训，骨干教师培训，学科培训等。
十二、关于政府采购支出说明
南县教师发展中心2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县教师发展中心2023成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2023年度整体支出1122.64万元，项目支出522.35万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到人，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
2023年，南县教师发展中心2023切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分98分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分96分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县教师发展中心2023年无重点项目绩效评价。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分附件
