一、基本情况

（一）部门整体支出概况。

2025年，南县第五完全小学严格遵循财政预算管理相关规定，立足小学办学实际，坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则，规范部门收支管理，合理配置财政资金，结合职工人数减少、工资福利支出随之减少的实际，优化支出结构，确保资金专款专用、高效合规，全年部门决算收支实现平衡，切实履行办学职能，围绕党建引领、教育教学、师资建设、办学条件改善、德育育人等核心工作，推动学校教育事业高质量发展，办好人民满意的教育。具体收支完成情况如下：​

收入：2060.82万元。同比上年度减少573.39万元，下降21.80%。其中：财政拨款收入1830.70万元,同比上年度减少414.99万元，下降18.50%。主要原因是职工人数有所减少，工资福利收入随之减少。

支出：2060.82万元。同比上年度减少573.39万元，下降21.80%。主要原因是职工人数有所减少，工资福利支出随之减少。其中：工资福利支出1534.30万元，商品和服务支出216.08万元，对个人和家庭的补助支出272.46万元，资本性支出37.98万元。

（二）部门整体支出绩效目标。

2025年，南县第五完全小学以党建为引领，紧扣小学教育发展需求，制定明确的部门整体支出绩效目标，严格落实“以德立校、全面育人”办学要求，聚焦财政资金规范使用、办学条件改善、教育教学改革、师资队伍建设、育人质量提升等核心任务，具体目标如下：规范使用财政资金，保障体育场地、教学楼环境、功能室等重点项目顺利实施；深化教育教学改革与绩效工资改革，优化办学环境，完善校园硬件设施；加强教师培训与队伍建设，提升教师专业素养和育人水平；着力提升教学质量，培育学生综合素养，打造特色办学品牌，切实发挥资金使用效益，推动学校全方位发展，办好人民满意的教育。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

2025年，学校共收到财政拨付资金2060.82万元，严格按照年初预算编制方案，结合年度绩效目标及学校办学实际，及时制定详细的实施计划和资金使用方案，明确责任分工、实施步骤和时间节点，统筹推进教育教学、校园建设、师资培训、党建引领、德育育人等各项工作有序实施，确保各项资金精准投放、落地见效。

支出管理方面，学校严格遵守《中华人民共和国预算法》《行政事业单位财务规则》及中小学经费管理相关规定，坚持“先有预算、后有执行，用钱必问效、无效必问责”的管理新常态，规范支出审批流程，严格把控资金使用关口。在支出过程中，严格控制公务接待和公务用车费用支出，杜绝铺张浪费和违规开支，将有限资金重点投向教育教学、校园建设、师资培训、德育育人等核心领域。同时，建立预算执行动态监控机制，定期对资金使用情况、工作推进进度进行核查，及时发现并纠正预算执行过程中的偏差，确保各项工作按计划有序推进，全年无资金挪用、截留、虚列支出等违规情况，部门整体支出规范、高效、合规，切实发挥了财政资金对学校教育事业的支撑作用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次部门整体支出绩效评价，严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县财政绩效管理工作的有关规定，聚焦小学教育领域财政资金使用效益、预算执行效率和学校履职成效，进一步规范学校财政资金管理流程，强化财政支出绩效理念，提升学校财务管理责任意识和履职能力。通过全面开展绩效评价，及时发现资金使用、预算执行、管理流程中的不足，优化资金配置，提高资金使用效益，推动学校党建引领、教育教学、师资建设、办学条件改善等各项工作持续提升，确保财政资金真正发挥支撑学校教育高质量发展的核心作用。

（二）绩效评价工作过程。

为确保绩效评价工作规范、有序、客观、公正，学校严格按照上级财政部门及教育主管部门的绩效评价要求，结合小学办学特点，扎实开展自评工作，具体过程如下：一是成立绩效自评工作领导小组，由学校党组成员任组长，分管副校长任副组长，财务人员、各部门负责人、教职工代表为成员，明确领导小组职责，统筹推进自评工作的组织、协调、实施和总结；二是组织全体自评小组成员认真学习《预算法》、绩效评价相关政策文件、自评方案和评价指标，结合小学教育教学实际，统一评价标准、工作思路和操作流程，提升自评工作专业性；三是对照自评方案及评价指标，结合学校2025年度工作开展情况、预算执行情况、资金使用情况、目标完成情况等，逐条逐项开展自查自评，全面梳理工作成效、查找存在问题，形成详细的自评工作台账；四是在自评过程中，对发现的问题深入分析根源，及时制定整改措施、纠正工作偏差，确保自评工作真实反映学校整体支出绩效情况，为下一步优化管理、提升绩效、规范资金使用奠定坚实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析。

学校始终坚持勤俭节约、精打细算的原则，结合小学办学实际，强化资金使用的经济性管理，切实提高财政资金使用效益，杜绝铺张浪费。一是健全管理制度，完善财务管理制度、资产管理制度、公用经费使用管理办法等，明确支出标准、审批流程和责任分工，从制度上规范资金使用行为，确保资金使用有章可循、有规可依；二是加强资产管理，对学校固定资产、教学设备、办公设施、校园设施等进行全面清查、登记造册，建立资产动态管理台账，定期开展资产盘点，合理调配闲置资产，杜绝资产闲置、浪费、流失等情况，提高资产使用效率，重点保障教学设备和校园设施的规范管理和高效使用；三是严格控制非刚性支出，严格执行公务接待、公务用车相关规定，压缩不必要的开支，严格审核各项支出，做到“该花的钱花到位、不该花的钱不浪费”，结合本年度职工人数减少的实际，优化资金投向，将有限资金向教育教学、校园建设、师资培训、德育育人等核心领域倾斜，实现资金投入的经济性与合理性统一，切实发挥财政资金的最大效益。

（二）效率性分析。

2025年，学校立足小学办学实际，紧扣年度绩效目标，优化资金投向，强化责任落实，统筹推进各项工作，工作执行效率和资源利用效率同步提升，切实将财政资金转化为办学实效，具体如下：

1、党建引领成效显著。以党建为引领，依托财政资金保障，常态化开展主题党日、志愿服务等党建活动，不断强化党支部凝聚力和战斗力，充分发挥党员先锋模范作用，为学校各项工作开展提供了坚强的政治保障和组织保障，推动党建工作与教育教学工作深度融合、互促共进。

2、办学条件大幅改善。高效统筹财政资金，扎实推进风雨球场、教学楼环境改善、功能室等重点项目建设，完成校园硬件设施升级改造，优化了育人环境，为师生营造了优质、安全、舒适的学习和工作环境，资金投入与产出效益高度匹配，切实解决了办学过程中的硬件短板，为教育教学工作开展提供了坚实支撑。

3、师资队伍与教学质量同步提升。合理安排资金支持教研教改、教师培训等工作，常态化开展教学研讨、业务培训、技能竞赛等活动，助力教师专业素养精进，教师教学能力显著提升，在各级教学竞赛中成果丰硕；同时，深化教育教学改革，优化教学模式，激发课堂活力，推动教学质量稳步提升，学生综合素养培育成效明显，实现了师资队伍建设与教学质量提升双突破。

（三）效益性分析。

2025年度，南县第五完全小学在县教育局的正确领导下，深入贯彻党的教育方针，紧紧围绕市、县教育局2025年工作要点，立足小学办学职能，统筹推进各项工作，全面加强党的领导，深化教育教学改革，提升教育质量和效益，圆满完成了各项工作任务，部门支出成效显著，得到上级部门、学生家长和社会的广泛认可。

教学方面，通过深化教育教学改革、强化教研教改，课堂活力大幅提升，教学质量稳步提高，各年级学生成绩进步明显，切实落实了“全面育人”的办学要求；师资队伍方面，通过加强教师培训、完善激励机制，教师队伍素质实现飞跃，形成了一支师德优良、专业能力强劲、履职尽责的教师队伍；德育工作方面，扎实推进常态化心理健康教育，筑牢学生成长心理防线，丰富学生体育运动，举办各类体育赛事，成功获评羽毛球特色学校，有效增强了学生身体素质，促进学生品德与心理素质兼优、全面发展；后勤保障方面，强化校园安全管理，确保校园安全有序，提升后勤服务质量，师生及家长服务满意度高；同时，不断优化校园文化环境、打造特色校园活动，让校园面貌焕然一新，学校内涵发展创新成果初显。

综上，2025年学校部门整体支出绩效良好，圆满完成了年度绩效目标，资金使用规范、高效，各项绩效指标均达到预期要求，评价结论为优秀，切实推动了学校全方位发展，充分履行了小学办学职能，为区域教育事业注入了强劲动力，得到了上级部门和社会各界的高度认可。

四、存在的问题

尽管学校2025年部门整体支出各项工作落实有力、成效显著，综合绩效考核成绩良好，资金使用高效合规、各项工作有序推进，但结合本次绩效自评，对照财政资金管理和办学要求，学校部门整体支出管理工作仍存在一些不足，主要表现在：自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。具体而言，虽然已建立基本的财务、资产、教学管理等相关制度，但针对财政资金使用全流程监管、绩效动态监控、校园建设项目专项监督、师资培训项目成效监督等方面的专项监督管理制度仍不够完善，制度的针对性和可操作性有待进一步提升；同时，在日常工作中，部分管理制度未能严格落到实处，存在执行不到位、流于形式的情况，如部分支出审批流程的细节把控不够严格、固定资产使用和管理的规范化程度有待提升，个别环节存在重制定、轻执行的现象，未能充分发挥制度的约束和保障作用。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

附件：1.2025年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

     2.基础数据表.xlsx

      3.自评表.xlsx