一、基本情况

（一）部门整体支出概况。2025年，我校严格按照财政预算管理要求，规范部门收支管理，确保资金专款专用、高效合规，全年部门决算收支实现收支平衡，切实保障教育教学各项工作有序开展。具体收支完成情况如下：

收入：2415.41万元。同比上年度减少169.63万元，下降6.60%。其中：财政拨款收入2154.88万元,同比上年度减少85.05万元，下降3.80%。主要原因是本年度退休、调出人员人数大于新招、调入人员人数，人员经费相关财政拨款随之减少。

支出：2415.41万元，同比上年减少169.63万元，下降6.60%。主要原因是本年度退休、调出人员人数大于新招、调入人员人数，人员经费相关财政拨款随之减少。其中：工资福利支出1476.08万元，商品和服务支出282.20万元，对个人和家庭的补助支出336.56万元，资本性支出320.57万元。

（二）部门整体支出绩效目标。

以落实立德树人为根本任务，坚守“以德立校，全面育人”办学理念，聚焦教育教学核心，保障教育教学、安全管理、德育建设、师资培育、课后服务等重点工作有序推进。严格执行财政资金管理相关规定，规范资金使用流程，提升资金使用效益，确保预算执行高效合规。以绩效工资改革为抓手，健全教师激励机制，充分激发教职工干事创业积极性；统筹师资培训资金，搭建多元化培训体系，强化教师专业素养培育，稳定乡村教师队伍。推进教育教学精细化管理，深化课堂教学改革，持续提升教育教学质量与办学水平；重点保障运动场修缮、安全防护网安装等基础设施项目按期保质完成，持续改善办学硬件条件，筑牢校园安全防线，杜绝重大安全责任事故发生。深化红色德育、阅读教育与特色课后服务，丰富育人载体，促进学生德智体美劳全面发展，切实提升家长与社会满意度，助力辖区义务教育优质均衡发展，为乡村教育振兴提供坚实支撑，全力办好人民满意的乡村教育。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

2025年，我校收到财政拨付资金2415.41万元（注：原文“2024年”为笔误，修正为2025年），严格按照年初预算编制方案，结合学校年度工作重点，及时制定详细实施计划，明确责任分工、实施步骤和时间节点，确保各项资金精准投放、落地见效。

支出管理方面，严格遵守《预算法》《行政事业单位财务规则》及义务教育学校公用经费管理相关规定，坚持“先有预算、后有支出，量入为出、统筹兼顾”的原则，严格控制公务接待、公务用车等非刚性支出，杜绝铺张浪费。建立健全预算执行动态监控机制，实行“用钱必问效、无效必问责”的管理新常态，定期对资金使用情况进行核查，及时发现并纠正预算执行过程中的偏差，确保资金使用规范、高效，各项工作按计划有序推进，全年无资金挪用、截留、虚列支出等违规情况。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。此次部门整体支出绩效评价，严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县财政绩效管理工作的有关规定，聚焦财政资金使用效益、预算执行效率和部门履职成效，进一步规范我校财政资金管理流程，强化财政支出绩效理念，提升学校财务管理责任意识，及时发现资金使用和管理中的不足，优化资金配置，提高资金使用效益，推动学校教育教学工作高质量发展，确保财政资金真正发挥支撑教育事业发展的作用。

（二）绩效评价工作过程。为确保绩效评价工作规范、有序、客观，我校严格按照上级财政部门及教育主管部门的绩效评价要求，扎实开展自评工作：一是成立绩效自评工作领导小组，由学校党组织书记、校长任组长，党组成员、分管副校长任副组长，财务人员、各部门负责人为成员，明确领导小组职责，统筹推进自评工作；二是组织全体成员认真学习绩效评价相关政策、自评方案和评价指标，统一评价标准和工作思路；三是对照自评方案及评价指标，结合学校年度工作开展情况、预算执行情况、资金使用情况，逐条逐项开展自查自评，全面梳理工作成效、查找存在问题；四是在自评过程中，对发现的问题深入分析根源，及时制定整改措施、纠正工作偏差，形成完整的自评工作台账，为下一步优化管理、提升绩效奠定坚实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析。

我校坚持勤俭节约、精打细算的原则，强化资金使用的经济性管理，切实提高资金使用效益。一是健全管理制度，完善财务管理制度、资产管理制度、公用经费使用管理办法等，明确支出标准和审批流程，从制度上规范资金使用行为；二是加强资产管理，对学校固定资产进行全面清查、登记造册，建立资产动态管理台账，定期开展资产盘点，杜绝资产闲置、浪费、流失等情况，提高资产使用效率；三是严格控制非刚性支出，严格执行公务接待、公务用车相关规定，压缩不必要的开支，将有限资金向教育教学、师资培育、校园安全等核心领域倾斜，实现资金投入的经济性与合理性统一，无铺张浪费、资金闲置等问题。

（二）效率性分析。

2025年，我校围绕立德树人根本任务，以财政资金为保障，聚焦教育教学、安全管理、德育建设等核心工作，通过精细化资金配置、项目化落地执行、常态化效益监管，实现了财政资金使用效率与教育教学发展效能的双向提升，各项工作任务按计划高效落地，资金投入的靶向性、实效性凸显，全面支撑了辖区义务教育优质均衡发展，为乡村教育振兴筑牢资金保障根基。

1.资金使用执行效率：严格规范财政资金使用流程，细化支出审批环节，确保预算执行高效合规，将资金精准投向教育教学核心领域与校园发展关键环节。在师资培育方面，统筹培训资金搭建“线上+线下”立体化培训体系，专款专用支持新进教师专项培训、骨干教师外出观摩学习，结合“师徒结对”等低成本高效培育模式，以有限资金实现师资能力快速提升，培育成效显著；在校园安全方面，资金重点保障校车督查、护学岗值守、消防演练等日常安全管理工作，精准投入校园餐管理、安全专题教育等重点领域，全年无重大安全事故发生，安全资金的投入有效转化为扎实的校园安全防护能力，执行效率与实际成效高度契合；在基础设施建设方面，统筹资本性支出资金，有序推进运动场修缮、安全防护网安装等项目，严格按照项目进度拨付资金，确保项目按期保质完成，切实提升资金使用执行效率。

2.资金投入管理效率：以绩效工资改革为抓手，健全资金激励机制，将绩效资金与教师教学实绩、评优评先、职称评审挂钩，有效激发教师干事创业积极性，同时规范教师职称评审资金保障，营造公平公正的职业发展环境，助力乡村教师队伍稳定。在教育教学管理中，资金重点向毕业班督导、教学质量分析、阅读教育等核心工作倾斜，通过蹲点包校督查、多维度质量分析、常态化教研等高效管理手段，让有限资金推动教学质量闭环提升；在学生资助工作中，严格执行资金“阳光公示”制度，规范资助资金发放流程，精准核查资助对象，确保资助资金精准直达贫困学生，资金管理的规范性与精准性显著提升，无资金浪费、挪用、截留等问题，切实提高资金管理效率。

3.资金成果转化效率：财政资金有效支撑学校“五育并举”工作落地，实现办学水平与师生发展的双重提升。课后服务专项资金重点用于开发非遗剪纸、学农实践等特色课程，丰富课后服务内容，切实减轻学生课业负担，家长满意度显著提升；学科赛事、教师技能竞赛的资金保障，推动全镇673名学生参与钢笔字比赛并斩获县级奖项，教师讲书大赛成果在县级舞台展现，师生综合素养在资金支持下得到有效提升。同时，资金向红色德育、校园基础保障倾斜，依托本土教育基地开展爱国主义教育，深化德育内涵；保障运动场修缮、安全防护网安装等项目落地，改善办学硬件条件，优化教学活动场景，让资金投入转化为实实在在的办学成果，切实提高家长与社会满意度，实现资金成果转化效率最大化。

（三）效益性分析。

我校围绕“以德立校，全面育人”办学理念，统筹推进各项工作，实现了教育发展与资金使用的双重效益，为乡村教育高质量发展筑牢根基，成效显著。

1.育人效益：绩效工资改革与激励机制的健全，有效激发了教师工作积极性，结合教育教学精细化管理，推动教学质量稳步提升，助力办好人民满意的教育；师资培训专项资金的统筹使用，通过选派骨干教师参与各级培训、开展校内教研等方式，全面提升教师专业素养与教学能力，增强教师队伍凝聚力，为教育教学改革深化提供坚实人才支撑，实现师资培养的长效效益；红色德育、阅读教育与特色课后服务的深化，丰富了育人载体，促进学生德智体美劳全面发展，培养了学生的爱国情怀、综合素养和实践能力。

2.社会效益：项目建设资金的规范高效投入，保障了运动场修缮、安全防护网安装等工程顺利落地，切实改善了办学硬件条件，筑牢了校园安全防线，为学生提供了安全、舒适的学习环境；学生资助资金的精准发放，有效保障了贫困学生受教育权利，助力教育公平；各项工作的有序推进，切实提升了学校办学水平和社会影响力，家长与社会满意度持续提高，为辖区义务教育优质均衡发展、乡村教育振兴提供了坚实支撑，彰显了教育的社会价值。

3.管理效益：通过规范预算管理、强化资金监管、健全激励机制，学校财务管理水平和部门履职能力得到显著提升，形成了“预算科学、执行高效、监管严格、效益显著”的管理模式，有效防范了资金使用风险，为学校教育事业持续健康发展提供了有力保障。

综上，2025年我校部门整体支出绩效良好，圆满完成了年度绩效目标，资金使用规范、高效，各项绩效指标均达到预期要求，评价结论为优秀。

四、存在的问题

结合本次绩效自评，对照财政资金管理和学校履职要求，我校部门整体支出管理工作仍存在一些不足，主要表现在：

1.监督管理制度不够健全：虽然已建立基本的财务、资产等管理制度，但针对绩效资金使用、项目建设监管、公用经费支出等方面的专项监督管理制度仍不够完善，制度的针对性和可操作性有待进一步提升，未能完全覆盖资金使用全流程监管需求，与义务教育学校公用经费管理相关要求还有差距。

2.制度执行不够严格：在日常工作中，部分管理制度未能严格落到实处，存在执行不到位、流于形式的情况，如部分支出审批流程不够规范、资产使用和管理的细节把控不够严格，个别环节存在重制定、轻执行的现象；同时，绩效运行监控缺乏常态化汇总分析，未能及时全面掌握资金使用绩效动态。

3.预算编制精细化程度不足：预算编制过程中，部分项目预算测算不够精准，结合历史数据和实际需求的双维度测算机制不够完善，存在预算与实际支出略有偏差的情况，影响了资金使用的精准性和效益最大化，与预算管理精细化要求存在差距。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

附件：1.2025年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

     2.基础数据表.xlsx

      3.自评表.xlsx