一、基本情况

（一）部门整体支出概况。2025年，南县南洲镇城郊中心学校严格遵循财政预算管理相关规定，坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则，规范部门收支管理，合理配置财政资金，确保资金专款专用、高效合规，全年部门决算收支实现平衡，切实保障教育教学、校园管理、师资培育等各项工作有序开展，全力推动学校教育事业高质量发展。具体收支完成情况如下：

收入：4844.63万元。同比上年度减少319.83万元，下降6.20%。其中：财政拨款收入4235.43万元,同比上年度减少365.44万元，下降7.90%。主要原因是本年度退休、调出教职工人数大于新招聘、调入教职工人数，教职工实有人数较上年度有所减少，与之对应的人员经费、公用经费等财政拨款随之减少。

支出：4844.63万元，同比上年度减少319.83万元，下降6.20%。主要原因是本年度退休、调出教职工人数大于新招聘、调入教职工人数，教职工实有人数较上年度有所减少，与之对应的人员经费、公用经费等财政拨款随之减少。其中：工资福利支出3107.16万元，商品和服务支出1142.80万元，对个人和家庭的补助支出209.09万元，资本性支出385.58万元。

（二）部门整体支出绩效目标。

南县南洲镇城郊中心学校始终以国家教育方针为根本指引，坚守“以人为本”核心理念，立足城郊教育发展实际，明确2025年部门整体支出绩效目标，聚焦育人质量提升、办学条件改善、师资队伍建设、校园文化培育等核心任务，推动学校内涵式发展。具体目标如下：一是优化育人环境，完善学校各项管理制度体系，筑牢校园安全防线，营造优质、安全、和谐的育人氛围；二是着力提升师资队伍专业水平，强化教师培训与关怀，健全激励机制，激发教师干事创业积极性，打造一支高素质、专业化的教师队伍；三是深耕艺体特色教育，丰富育人载体，促进学生德智体美劳全面发展和个性化成长；四是持续加强校园文化与环境建设，优化办学硬件与软件条件，提升学校办学品位；五是全面推进教育教学改革，以“高效课堂”“感悟德育”“精细管理”为关键举措，聚焦教学质量提升，增强学校综合竞争力；六是严格规范财政资金使用，强化预算执行与资金监管，提升资金使用效益，推动区域教育均衡、健康、优质发展，全力办好人民满意的城郊教育。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

2025年，我校共收到财政拨付资金4844.63万元，严格按照年初预算编制方案，结合学校年度工作重点和绩效目标，及时制定详细的实施计划和资金使用方案，明确责任分工、实施步骤和时间节点，确保各项资金精准投放、落地见效。​

支出管理方面，我校严格遵守《中华人民共和国预算法》《行政事业单位财务规则》及义务教育学校经费管理相关规定，坚持“先有预算、后有执行，用钱必问效、无效必问责”的管理新常态，规范支出审批流程，严格把控资金使用关口。在支出过程中，严格控制公务接待和公务用车费用支出，杜绝铺张浪费和违规开支，将有限资金重点投向教育教学、办学条件改善、学生资助、教师关怀等核心领域。同时，建立预算执行动态监控机制，定期对资金使用情况、项目实施进度进行核查，及时发现并纠正预算执行过程中的偏差，确保各项工作按计划有序推进，全年无资金挪用、截留、虚列支出等违规情况，部门整体支出规范、高效、合规。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次部门整体支出绩效评价，严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县财政绩效管理工作的有关规定，聚焦财政资金使用效益、预算执行效率和部门履职成效，进一步规范我校财政资金管理流程，强化财政支出绩效理念，提升学校财务管理责任意识和履职能力。通过全面开展绩效评价，及时发现资金使用、预算执行、管理流程中的不足，优化资金配置，提高资金使用效益，推动学校教育教学工作高质量发展，确保财政资金真正发挥支撑教育事业发展、助力城郊教育均衡优质发展的核心作用。

（二）绩效评价工作过程。

为确保绩效评价工作规范、有序、客观、公正，我校严格按照上级财政部门及教育主管部门的绩效评价要求，扎实开展自评工作，具体过程如下：一是成立绩效自评工作领导小组，由学校党组织书记、校长任组长，党组成员、分管副校长任副组长，财务人员、各部门负责人、教职工代表为成员，明确领导小组职责，统筹推进自评工作的组织、协调、实施和总结；二是组织全体自评小组成员认真学习《预算法》、绩效评价相关政策文件、自评方案和评价指标，统一评价标准、工作思路和操作流程，提升自评工作专业性；三是对照自评方案及评价指标，结合学校2025年度工作开展情况、预算执行情况、资金使用情况、项目实施成效等，逐条逐项开展自查自评，全面梳理工作成效、查找存在问题，形成详细的自评工作台账；四是在自评过程中，对发现的问题深入分析根源，及时制定整改措施、纠正工作偏差，确保自评工作真实反映学校整体支出绩效情况，为下一步优化管理、提升绩效、规范资金使用奠定坚实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析。

我校始终坚持勤俭节约、精打细算的原则，强化资金使用的经济性管理，切实提高财政资金使用效益，杜绝铺张浪费。一是健全管理制度，完善财务管理制度、资产管理制度、公用经费使用管理办法等，明确支出标准、审批流程和责任分工，从制度上规范资金使用行为，确保资金使用有章可循、有规可依；二是加强资产管理，对学校固定资产、教学设备、办公设施等进行全面清查、登记造册，建立资产动态管理台账，定期开展资产盘点，合理调配闲置资产，杜绝资产闲置、浪费、流失等情况，提高资产使用效率；三是严格控制非刚性支出，严格执行公务接待、公务用车相关规定，压缩不必要的开支，严格审核各项支出，做到“该花的钱花到位、不该花的钱不浪费”，将有限资金向教育教学、学生发展、师资培育等核心领域倾斜，实现资金投入的经济性与合理性统一，切实发挥财政资金的最大效益。

（二）效率性分析。

2025年，在全体城郊教育工作者的共同努力下，我校面对各类挑战，主动担当、积极作为，围绕“强基础、提质量、优生态、保安全、促关怀”的工作主线，统筹推进各项工作，全面完成年度目标任务，推动区域教育实现均衡、健康、优质发展，整体办学水平在全县农村学校中位居前列，与城区教育的差距进一步缩小，财政资金使用效率与教育教学发展效能实现双向提升，各项工作落地高效、成效显著。

1.改善办学条件，硬件提质增效：聚焦校园硬件提升和安全保障，统筹资本性支出资金，高效推进各类基础设施维修改造项目，切实改善育人环境、筑牢安全底线。全年顺利完成新颜校区田径运动场400米标准化塑胶跑道工程、人工草皮高标准改造工程，为学生体育锻炼、校园体育活动开展提供了优质场地；完成新颜中学、火箭小学护眼灯装备安装，有效保护学生视力，优化教学环境；完成新颜小学功能室配套设施设备配置，完善教学功能，提升教学保障能力；完成新颜小学食堂屋面改造，彻底解决下雨渗水问题，保障食堂正常运营和师生用餐安全；完成新颜校区人车分流改造工程，规范校园交通秩序，防范校园安全隐患，各项工程均按计划按期保质完成，资金使用执行效率高，硬件条件得到显著提升。

2.聚焦教学核心，育人质量进位：以立德树人为根本，以课堂改革为抓手，强化教研与教学管理，优化校本研修，构建“德育引领、团队协同、精细管理、高效课堂、人人过关”的质量提升体系，推动教育教学质量稳步进位。通过常态化开展教研活动、公开课、示范课、教学质量分析会等，提升教师教学能力，优化课堂教学模式，确保教学质量在全县农村学校中领先，逐步靠近城区各学校水平，实现了育人质量与资金投入效率的同步提升。

3.坚持五育并举，激活校园活力：统筹资金支持师生文体活动开展，丰富育人载体，促进学生综合素质均衡发展。2025年上学期，中心校成功举办第七届阅读节及中小学幼儿园艺术节，营造了浓厚的校园文化氛围；积极组织师生参与各类县级竞赛与评优，新颜小学荣获全县号鼓队比赛一等奖，有效激发了师生参与热情，展现了我校师生的良好精神风貌，营造了阳光、健康、清廉的校园文化氛围，资金投入的成果转化效率显著。

4.精准落实帮扶，彰显教育公平：严格规范学生资助资金使用，精准开展家庭经济困难学生帮扶工作，确保资助资金精准直达、应助尽助。全年累计资助中小学生581人次、幼儿园幼儿316人次，发放补助金40.11万元，切实保障了困难学生的受教育权利；积极参与社会助学与乡村振兴工作，主动对接帮扶资源，进一步扩大帮扶覆盖面，资金使用精准高效，切实彰显了教育公平理念。

5.坚持以人为本，强化教师关怀：统筹资金落实教师关怀政策，增强教师队伍的归属感与凝聚力。组织全体教职工参与医疗互助与慈善捐赠，全年办理医疗互助报销52人次，切实为教职工解决实际困难；在春节、端午、教师节等重大节日，严格落实上级政策，对全体教师进行慰问，累计帮扶、慰问困难教师金额达31.7万元，让教职工感受到学校的温暖，有效激发了教师干事创业的积极性，稳定了乡村教师队伍，资金投入的人文效益凸显。

6.筑牢安全防线，守护校园平安：统筹安全专项资金，常态化开展校园安全宣传教育和隐患排查整治工作，全力保障师生安全与校园稳定。重点开展防溺水、防性侵、防电诈、防暴力、网络沉迷、管理刀具进校园等宣传教育活动，组织全员禁毒宣传进校园及考试评价；常态化开展专题安全教育和心理健康教育，严格规范“校园餐”管理、校车管理机制，深化校园安全隐患排查整治，及时消除各类安全隐患，全年无重大安全事故发生，安全资金的投入有效转化为扎实的校园安全防护能力，执行效率与实际成效高度契合。

（三）效益性分析。

2025年，我校通过规范资金使用、强化管理落实、聚焦核心任务，各项工作取得显著成效，实现了教育发展与资金使用的双重效益，为城郊教育高质量发展筑牢了根基，综合效益凸显。

1.育人效益显著：通过聚焦教学质量提升、五育并举推进、德育内涵深化，我校小学、初中两所学校的教育教学质量较上一年均有明显提升。在2024-2025学年度学科素养和创新能力大赛中，中心学校被评为全面先进单位；参加县局组织的第七届阅读节，获得优秀组织奖；参加南县第十一届中小学生运动会，小学组获得第七名；2024-2025学年度荣获小学组教学质量优胜单位，育人成效得到上级部门和社会各界的认可。同时，艺体特色教育稳步推进，学生综合素质得到全面提升，个性化成长需求得到有效满足，为学生终身发展奠定了坚实基础。

2.办学效益提升：办学条件得到进一步改善，高标准运动场、高档次共享录播室顺利建成，16套单身教师宿舍完成改造，教学环境、教师住宿条件显著优化；学校“四制管理”日趋规范，管理水平不断提升；全年成功争创全县清廉学校建设现场、学生实践活动现场，新颜小学被评为足球示范学校，学校办学品位和综合竞争力显著增强，在全县农村学校中树立了良好的办学榜样。

3.社会效益突出：精准落实学生资助政策，保障了困难学生受教育权利，促进了教育公平；办学质量的提升、办学条件的改善，切实解决了城郊群众“上好学”的需求，提升了家长与社会满意度；积极参与乡村振兴工作，助力区域教育均衡发展，为城郊地区教育事业发展注入了强劲动力，彰显了教育的社会价值。

4.管理效益提升：通过规范预算管理、强化资金监管、健全管理制度，学校财务管理水平和部门履职能力得到显著提升，形成了“预算科学、执行高效、监管严格、效益显著”的管理模式，有效防范了资金使用风险，为学校教育事业持续健康发展提供了有力保障。

综上，2025年我校部门整体支出绩效良好，圆满完成了年度绩效目标，资金使用规范、高效，各项绩效指标均达到预期要求，评价结论为优秀。

四、存在的问题

尽管我校2025年部门整体支出各项工作落实有力、成效显著，综合绩效考核成绩良好，资金使用高效合规、各项工作有序推进，但结合本次绩效自评，对照财政资金管理和学校履职要求，我校部门整体支出管理工作仍存在一些不足，主要表现在：自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。具体而言，虽然已建立基本的财务、资产、预算管理等相关制度，但针对资金使用全流程监管、绩效动态监控、专项项目监管等方面的专项监督管理制度仍不够完善，制度的针对性和可操作性有待进一步提升；同时，在日常工作中，部分管理制度未能严格落到实处，存在执行不到位、流于形式的情况，如部分支出审批流程的细节把控不够严格、资产使用和管理的规范化程度有待提升，个别环节存在重制定、轻执行的现象，未能充分发挥制度的约束和保障作用。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

附件：1.2025年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

     2.基础数据表.xlsx

      3.自评表.xlsx