一、基本情况

（一）部门整体支出概况。

2025年，南县南洲城区中心学校严格遵循财政预算管理相关规定，坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则，规范部门收支管理，合理配置财政资金，确保资金专款专用、高效合规，全年部门决算收支实现平衡，切实保障教育教学、校园管理、师资培育、安全保障等各项工作有序开展，全力推动学校教育事业高质量发展。具体收支完成情况如下：

收入：4397.88万元。同比上年度减少322.89万元，下降6.80%。其中：财政拨款收入3871.06万元,同比上年度减少531.54万元，下降12.10%。主要原因是2025年无新增在建工程项目，与在建工程相关的财政拨款随之减少。

支出：4397.88万元，同比上年度减少322.89万元，下降6.80%。主要原因是2025年无新增在建工程项目，与在建工程相关的财政拨款随之减少。其中：工资福利支出2964.47万元，商品和服务支出688.45万元，对个人和家庭的补助支出541.97万元，资本性支出202.99万元。

（二）部门整体支出绩效目标。

南县南洲城区中心学校2025年部门整体支出绩效目标紧紧围绕教育教学核心任务，坚持党建引领、安全护航、素质育人、质量提升，明确具体目标如下：一是坚持抓好基层党建工作，深化党建引领作用，扎实推进“党建+N”工作模式，推动党建与教育教学、安全管理、师德师风建设等工作深度融合，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；二是加强校园安全管理，强化校园安全防范措施，落实人防、物防、技防“三防”到位，健全各项安全管理制度，加强食堂建设与管理，全面建设平安校园，确保学校安全与稳定；三是注重学生身心全面发展，深入实施全面素质教育，丰富育人载体，促进学生综合素质整体提升；四是积极利用“云平台”、多媒体教室、录播室等现代教育设施设备，推动现代教育技术与高效课堂深度融合，优化教学模式，促进教育教学质量稳步提高；五是严格规范财政资金使用，强化预算执行与资金监管，提升资金使用效益，推动学校内涵式、高质量发展，努力办好人民满意的教育。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

2025年，我校共收到财政拨付资金4397.88万元，严格按照年初预算编制方案，结合学校年度工作重点和绩效目标，及时制定详细的实施计划和资金使用方案，明确责任分工、实施步骤和时间节点，确保各项资金精准投放、落地见效。

支出管理方面，我校严格遵守《中华人民共和国预算法》《行政事业单位财务规则》及义务教育学校经费管理相关规定，坚持“先有预算、后有执行，用钱必问效、无效必问责”的管理新常态，规范支出审批流程，严格把控资金使用关口。在支出过程中，严格控制公务接待和公务用车费用支出，杜绝铺张浪费和违规开支，将有限资金重点投向教育教学、办学条件改善、学生发展、师资培育、安全保障等核心领域。同时，建立预算执行动态监控机制，定期对资金使用情况、项目实施进度进行核查，及时发现并纠正预算执行过程中的偏差，确保各项工作按计划有序推进，全年无资金挪用、截留、虚列支出等违规情况，部门整体支出规范、高效、合规。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次部门整体支出绩效评价，严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县财政绩效管理工作的有关规定，聚焦财政资金使用效益、预算执行效率和部门履职成效，进一步规范我校财政资金管理流程，强化财政支出绩效理念，提升学校财务管理责任意识和履职能力。通过全面开展绩效评价，及时发现资金使用、预算执行、管理流程中的不足，优化资金配置，提高资金使用效益，推动学校教育教学工作高质量发展，确保财政资金真正发挥支撑教育事业发展、助力城区教育优质均衡发展的核心作用。

（二）绩效评价工作过程。

为确保绩效评价工作规范、有序、客观、公正，我校严格按照上级财政部门及教育主管部门的绩效评价要求，扎实开展自评工作，具体过程如下：一是成立绩效自评工作领导小组，由学校党组织书记、校长任组长，党组成员、分管副校长任副组长，财务人员、各部门负责人、教职工代表为成员，明确领导小组职责，统筹推进自评工作的组织、协调、实施和总结；二是组织全体自评小组成员认真学习《预算法》、绩效评价相关政策文件、自评方案和评价指标，统一评价标准、工作思路和操作流程，提升自评工作专业性；三是对照自评方案及评价指标，结合学校2025年度工作开展情况、预算执行情况、资金使用情况、项目实施成效等，逐条逐项开展自查自评，全面梳理工作成效、查找存在问题，形成详细的自评工作台账；四是在自评过程中，对发现的问题深入分析根源，及时制定整改措施、纠正工作偏差，确保自评工作真实反映学校整体支出绩效情况，为下一步优化管理、提升绩效、规范资金使用奠定坚实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析。

我校始终坚持勤俭节约、精打细算的原则，强化资金使用的经济性管理，切实提高财政资金使用效益，杜绝铺张浪费。一是健全管理制度，完善财务管理制度、资产管理制度、公用经费使用管理办法等，明确支出标准、审批流程和责任分工，从制度上规范资金使用行为，确保资金使用有章可循、有规可依；二是加强资产管理，对学校固定资产、教学设备、办公设施等进行全面清查、登记造册，建立资产动态管理台账，定期开展资产盘点，合理调配闲置资产，杜绝资产闲置、浪费、流失等情况，提高资产使用效率；三是严格控制非刚性支出，严格执行公务接待、公务用车相关规定，压缩不必要的开支，严格审核各项支出，做到“该花的钱花到位、不该花的钱不浪费”，将有限资金向教育教学、学生发展、师资培育等核心领域倾斜，实现资金投入的经济性与合理性统一，切实发挥财政资金的最大效益。

（二）效率性分析。

2025年，我校立足城区教育实际，求真务实、开拓创新，积极争资立项，克服各类困难，加大资金投入力度，推动学校发展进入快车道，校园硬件建设发生较大变化，各项工作高效落地，财政资金使用效率与教育教学发展效能实现双向提升，切实将资金投入转化为办学实效。具体成效如下：​

1.2025年上学期，统筹资金对三完小、六完小进行智能化门禁系统装备，启用学生进出校园人脸识别功能，同时将三完小原铁板校门更换为半通透式校门，进一步强化校园安全防控；对三完小、四完小、六完小公共楼道走廊安装隐形防护网，全面排查整治校园安全隐患；对各校园进行绿化、美化、亮化改造，优化校园环境；完成中心幼儿园扩招配套添置与基本维修维护工作，保障幼儿园扩招工作顺利推进，满足辖区幼儿入园需求。​

2.2025年暑假，中心校利用维修专项资金10万多元，对四完小学门楼进行升级改造，既保障了校园安全，又提升了学校办学形象与品位；筹资15万元，为三完小、四完小100套教师办公桌椅进行全面更换，改善教师办公条件，提升教师工作积极性；顺利完成机关办公场所整体下沉搬迁，优化办公布局，提升办公效率。​

3.积极争取上级投入近15万元，利用寒暑假期完成南县六完小后校门开启工程，启用车轧识别系统，实行限时通行、物理隔离，实现人车分流，有效管控校园私家车通行，保障校园交通安全；对六完小教师食堂边因地基下沉造成的围墙开裂问题进行修复加固，消除校园安全隐患，保障师生人身安全。​

4.2025年下学期，争取县局专项资金约10万元，完成三完小、六完小电脑室升级改造，增添新电脑及配套桌椅110余套，提升现代教育技术装备水平；加强各校心理健康室、医务卫生室、音乐美术室等功能室建设，完善四完小艺术工作坊、三完小智慧书法室与科学探究室配套设施，优化教学条件，支撑特色教育发展。​

5.落实全员文体工作要求，每月开展区域内文体竞赛活动，全年统筹文体专项资金约10万元，全部用于购置文体设施设备，丰富师生文体活动载体，激发校园活力，促进师生身心健康发展。​

6.积极争取上级支持，完成六完小学生食堂改扩建造约350万元工程立项工作，为后续改善学生就餐条件、提升食堂保障能力奠定坚实基础，切实守护师生饮食安全。

（三）效益性分析。

2025年，我校通过规范资金使用、强化管理落实、聚焦核心任务，各项工作取得显著成效，实现了教育发展与资金使用的双重效益，综合效益凸显，得到上级部门、家长及社会各界的充分认可。

1.办学综合实力显著提升：南县南洲城区中心学校2025年度在全县年度绩效考评中荣获优秀等次，被评为县局全面工作先进单位，得到县教育局和县政府的充分肯定。辖区内各学校特色发展、亮点纷呈：三完小在县局科学素养大赛中表现突出，一等奖人数占全县的1/2，二等奖人数占全县的3/4，彰显了学校在拔尖创新人才早期培养中的显著成效；四完小成功获评“益阳市书香校园”，其“向阳花开”艺术工作坊被县局评为“示范艺术工作坊”，并经湖南省教育厅推荐，参评全国示范性社团；城区中心幼儿园构建“稻香育道”园本文化体系，广泛开展系列特色活动，深得家长喜爱与社会好评；六完小在县局教学比武中斩获多个一等奖，5个县级课题进入中期研究阶段，1个省级课题即将结题；三完小、六完小和四完小均获得县局教学质量优胜单位，其中三完小、六完小分别连续十年和八年获得县局教学质量特别奖，教学质量全面开花、长盛不衰。

2.学生综合素质全面提升：组织全镇学生参加县局运动会及艺术节，各学校特色社团成果丰硕。四完小依托国家级非遗“景泰蓝掐丝工艺”，师生携手创作出“丝韵洞庭”系列艺术作品，获艺术坊一等奖，口风琴教学实现分层分班普及化；三完小非遗竹编、翰墨三小软硬书法、足球等社团师生参与覆盖率达100%，校园科技节活动特色鲜明、成果丰硕，“翰墨书韵”书法社团被评为南县示范性学生艺术社团；六完小坚持体育特色发展，在2025年全县学生足球赛中获得女子组冠军、男子组亚军，并代表县局组队参加益阳市小学生足球联赛，在县第六届运动会中喜获田径全县第二名，成绩斐然；六完小阅读特色成效显著，学校公众号推出的“六小朗读者”栏目，有五篇优秀作品被“清廉南县”公众号刊发，扩大了学校影响力。

3.师资队伍专业水平稳步提升：积极组织青年教师参加县局及以上各类比赛，成果丰硕。薛珊老师的精品课荣获省级一等奖；曾可欣老师指导学生参加竞赛，获省级二等奖；龙玉萱等14位老师获市级奖项，104个县级奖项。在县教育教学论文评选中，三完小共获得6个一等奖、3个二等奖；在县局微课与评课活动中，三小王甄、程丰、孟彬洁、郭友、孙思琪，四小何艳，六小罗帅、张嫒、曾付会子、杨宇航等老师均获一等奖；四小校长罗艳霞在益阳市融合教育研讨会上作典型经验发言，并在县局教学比武中荣获一等奖。此外，三完小、六完小多次承担全县优质均衡发展示范校观摩现场，并作经验推介，充分发挥了示范引领作用。

4.区域办学统筹成效显著：建立区域统筹办学机制，针对三完小、六完小学额充足，四完小学额不足的实际情况，中心学校通过对就读意向新生进行走访调查、合理引导入学等方式，确保2025年秋季开学新生报名顺畅，有效化解了大班额问题，充实了四完小学额，辖区内无一校存在大班额现象，推动了区域教育优质均衡发展，切实保障了教育公平。

综上，2025年我校部门整体支出绩效良好，圆满完成了年度绩效目标，资金使用规范、高效，各项绩效指标均达到预期要求，评价结论为优秀。

四、存在的问题

尽管我校2025年部门整体支出各项工作落实有力、成效显著，综合绩效考核成绩良好，资金使用高效合规、各项工作有序推进，但结合本次绩效自评，对照财政资金管理和学校履职要求，我校部门整体支出管理工作仍存在一些不足，主要表现在：自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。具体而言，虽然已建立基本的财务、资产、预算管理等相关制度，但针对资金使用全流程监管、绩效动态监控、专项项目监管等方面的专项监督管理制度仍不够完善，制度的针对性和可操作性有待进一步提升；同时，在日常工作中，部分管理制度未能严格落到实处，存在执行不到位、流于形式的情况，如部分支出审批流程的细节把控不够严格、资产使用和管理的规范化程度有待提升，个别环节存在重制定、轻执行的现象，未能充分发挥制度的约束和保障作用。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

附件：1.2025年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

     2.基础数据表.xlsx

      3.自评表.xlsx