一、基本情况

（一）部门整体支出概况。

2025年，南县城西中学严格遵循财政预算管理相关规定，坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则，规范部门收支管理，合理配置财政资金，聚焦新增在建工程和教育教学核心工作，确保资金专款专用、高效合规，全年部门决算收支实现平衡，切实保障教育教学、校园建设、师资培育、后勤保障等各项工作有序开展，全力推动学校教育事业高质量发展。具体收支完成情况如下：

收入：4187.06万元。同比上年度增加265.70万元，上升6.80%。其中：财政拨款收入3740.77万元,同比上年度增加227.97万元，上升6.50%。主要原因是2025年新增在建工程项目，包括城西中学运动场修缮、综合楼装饰装修工程以及班咀中学校园道路维修工程，相应的财政拨款随之增加。

支出：4187.06万元。同比上年度增加265.70万元，上升6.80%。主要原因是2025年新增在建工程项目，包括城西中学运动场修缮、综合楼装饰装修工程以及班咀中学校园道路维修工程，相应的财政拨款随之增加。其中：工资福利支出3156.84万元，商品和服务支出553.52万元，对个人和家庭的补助支出193.78万元，资本性支出282.92万元。

（二）部门整体支出绩效目标。

南县城西中学2025年部门整体支出绩效目标紧紧围绕“灿烂晨曦・幸福教育”的办学理念，以立德树人为根本任务，聚焦教育优质均衡发展和集团化办学提质，明确具体目标如下：一是深耕“五育融合”改革，做精做优集团化办学品牌，办品质教育、做有温度的幸福教育；二是强化师资队伍建设，深化教研改革，提升教师专业素养，完善师资调配与交流机制，推动集团内办学质量同步提升；三是完善后勤与校园环境保障，推进在建工程建设，改善办学条件，为教育教学工作开展提供坚实支撑；四是推进德育、智育、体育、美育、劳育深度融合，丰富育人载体，促进学生全面发展，为学生终身发展奠基；五是严格规范财政资金使用，强化预算执行与资金监管，提升资金使用效益，全力推动学校教育教学质量与办学水平全面提升，打造区域教育优质品牌。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

2025年，我校共收到财政拨付资金4187.06万元，严格按照年初预算编制方案，结合学校年度工作重点、绩效目标及新增在建工程需求，及时制定详细的实施计划和资金使用方案，明确责任分工、实施步骤和时间节点，确保各项资金精准投放、落地见效，各类在建工程和教育教学相关工作有序推进。

支出管理方面，我校严格遵守《中华人民共和国预算法》《行政事业单位财务规则》及义务教育学校经费管理相关规定，坚持“先有预算、后有执行，用钱必问效、无效必问责”的管理新常态，规范支出审批流程，严格把控资金使用关口。在支出过程中，严格控制公务接待和公务用车费用支出，杜绝铺张浪费和违规开支，将有限资金重点投向新增在建工程、教育教学、学生发展、师资培育、后勤保障等核心领域。同时，建立预算执行动态监控机制，定期对资金使用情况、项目实施进度进行核查，及时发现并纠正预算执行过程中的偏差，确保各项工作按计划有序推进，全年无资金挪用、截留、虚列支出等违规情况，部门整体支出规范、高效、合规。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次部门整体支出绩效评价，严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县财政绩效管理工作的有关规定，聚焦财政资金使用效益、预算执行效率和部门履职成效，进一步规范我校财政资金管理流程，强化财政支出绩效理念，提升学校财务管理责任意识和履职能力。通过全面开展绩效评价，及时发现资金使用、预算执行、管理流程中的不足，优化资金配置，提高资金使用效益，推动学校教育教学工作和集团化办学高质量发展，确保财政资金真正发挥支撑教育事业发展、助力区域教育优质均衡发展的核心作用。

（二）绩效评价工作过程。

为确保绩效评价工作规范、有序、客观、公正，我校严格按照上级财政部门及教育主管部门的绩效评价要求，扎实开展自评工作，具体过程如下：一是成立绩效自评工作领导小组，由学校党组织书记、校长任组长，党组成员、分管副校长任副组长，财务人员、各部门负责人、教职工代表为成员，明确领导小组职责，统筹推进自评工作的组织、协调、实施和总结；二是组织全体自评小组成员认真学习《预算法》、绩效评价相关政策文件、自评方案和评价指标，统一评价标准、工作思路和操作流程，提升自评工作专业性；三是对照自评方案及评价指标，结合学校2025年度工作开展情况、预算执行情况、资金使用情况、项目实施成效等，逐条逐项开展自查自评，全面梳理工作成效、查找存在问题，形成详细的自评工作台账；四是在自评过程中，对发现的问题深入分析根源，及时制定整改措施、纠正工作偏差，确保自评工作真实反映学校整体支出绩效情况，为下一步优化管理、提升绩效、规范资金使用奠定坚实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析。

我校始终坚持勤俭节约、精打细算的原则，强化资金使用的经济性管理，切实提高财政资金使用效益，杜绝铺张浪费。一是健全管理制度，完善财务管理制度、资产管理制度、公用经费使用管理办法等，明确支出标准、审批流程和责任分工，从制度上规范资金使用行为，确保资金使用有章可循、有规可依；二是加强资产管理，对学校固定资产、教学设备、办公设施、在建工程相关物资等进行全面清查、登记造册，建立资产动态管理台账，定期开展资产盘点，合理调配闲置资产，杜绝资产闲置、浪费、流失等情况，提高资产使用效率；三是严格控制非刚性支出，严格执行公务接待、公务用车相关规定，压缩不必要的开支，严格审核各项支出，做到“该花的钱花到位、不该花的钱不浪费”，将有限资金向新增在建工程、教育教学、学生发展、师资培育等核心领域倾斜，实现资金投入的经济性与合理性统一，切实发挥财政资金的最大效益。

（二）效率性分析。

2025年，我校立足集团化办学实际，合理统筹财政资金，聚焦校园建设、师资培养、教学教研、德育美育等核心工作，高效推进各项任务落地，财政资金使用效率与教育教学发展效能实现双向提升，各项工作取得显著成效，具体如下：

1.校园建设高效推进，办学条件持续改善：合理统筹财政资金，精准投入校园建设工作，高效完成各类维修改造工程，切实改善办学环境。具体完成：城西本部足球场翻新、综合楼及围墙维修工程，班咀校区综合楼维修、路面白改黑工程，所有工程均按计划按期保质完成，有效优化了校园基础设施，为教育教学活动开展提供了坚实保障；资金使用严格按预算执行，严控非教学性支出，实现专款专用、高效利用，确保每一笔资金都发挥最大效用。

2.教研改革深化落地，师资水平快速提升：以课题研究、教学比武为重要抓手，推动教研工作提质增效，全年完成4个县级课题结题、10个县级课题立项，教研成果丰硕；组织教师积极参与县、市、省级教学竞赛，多名教师斩获佳绩，专业能力得到显著提升；依托名师工作室，常态化开展联合教研、送教下乡及农村教师培训活动，快速提升教师专业素养；集团内师资调配与交流机制高效落地，有效带动班咀校区师资水平提升，推动班咀校区短期内办学质量实现显著进步。

3.五育并举高效推进，德育美育成效突出：以“党建+德育”为核心，打造红色研学、主题教育等特色德育课程，通过“每月一主题”德育活动、艺体社团、校园节会等丰富载体，全面推进五育融合；大课间、排球、足球等艺体项目在省、市级竞赛中获得优异成绩，各类读书、艺术活动广泛覆盖师生，参与度高、成效显著，切实促进学生综合素质提升。

4.品牌宣传高效发力，学校影响力提升：学校新闻团队精准发力，全年产出高质量宣传内容，各级各类新闻报道、新媒体推送、学习强国征文等成果丰硕，有效扩大了学校品牌影响力；清廉校园、书香校园等特色建设有序推进、成效显著，进一步提升了学校办学品位和社会认可度。

（三）效益性分析。

2025年，我校通过规范资金使用、强化管理落实、聚焦核心任务，各项工作取得显著成效，实现了教育发展与资金使用的双重效益，综合效益凸显，得到上级部门、家长及社会各界的充分认可，具体如下：​

1.教学质量稳步提升，办学成果丰硕：我校教育教学质量持续向好，在益阳市2025年基础教育教学质量综合考评中，荣获拔尖创新人才培养、学科素养与创新能力大赛两项优胜奖，获得南县2024-2025学年度初中育才奖等荣誉；学生在学宪法讲宪法、历史小论文、读书行动等各类赛事中，共有百余人次获奖；集团班咀校区表现突出，获得初中育才奖进步奖，集团化办学提质增效成果显著，实现了本部与校区协同发展、共同提升。​

2.师资队伍高素质发展，示范引领作用凸显：成功打造一支高素质、专业化教师队伍，多名教师在省、市、县级教学竞赛中获奖，获评“湖南省教学能手”“优秀班主任”等荣誉称号；名师工作室辐射引领作用显著，省、市级名师工作室完成优质资源建设，为乡镇学校提供了优质教学示范与专业支持；学校作为教师能力培训基地校，多次承担县级及以上教师培训任务，成为区域内教师专业成长的重要平台，助力区域师资水平整体提升。​

3.艺体特色品牌彰显，五育融合成效显著：成功打造“灿烂晨曦阳光运动”大课间省级品牌，荣获省中小学魅力“大课间”评选一等奖；艺体特色成果突出，校石画艺术工作坊获得省中小学艺术展演美育改革创新优秀成果一等奖，在市级中小学生运动会中斩获多项冠亚军；艺术节、阅读节等活动多次获得县级优秀组织奖，切实实现美育、体育与德育、智育、劳育深度融合，促进学生全面发展。​

4.集团化办学成效显著，助力优质均衡发展：集团化办学模式落地见效，实现城西本部与班咀校区统一管理、资源共享、优势互补，班咀校区从标准化建设向特色化发展迈进，“活力班咀 幸福教育”办学理念深入人心，成功将乡村中学办出特色与品质，为区域基础教育优质均衡发展提供了可复制、可推广的实践路径。​

5.办学条件大幅改善，校园幸福感提升：校园校舍、消防、运动设施等维修改造工程顺利完成，功能室装备先进，多元育人空间建成投用，办学条件得到质的提升；后勤保障与食品安全管理水平持续提升，“互联网+明厨亮灶”实现食堂全流程监管，守护师生饮食安全；常态化开展师生心理健康教育和暖心活动，教职工文体竞赛获得县级佳绩，校园凝聚力与师生幸福感显著增强；学校先后获评省、市、县级“清廉学校”“书香校园”“五好食堂”等多项荣誉，社会美誉度与品牌影响力大幅提升。​

综上，2025年我校部门整体支出绩效良好，圆满完成了年度绩效目标，资金使用规范、高效，各项绩效指标均达到预期要求，评价结论为优秀。

四、存在的问题

尽管我校2025年部门整体支出各项工作落实有力、成效显著，综合绩效考核成绩良好，资金使用高效合规、各项工作有序推进，但结合本次绩效自评，对照财政资金管理和学校履职要求，我校部门整体支出管理工作仍存在一些不足，主要表现在：自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。具体而言，虽然已建立基本的财务、资产、预算管理等相关制度，但针对资金使用全流程监管、绩效动态监控、在建工程专项监管等方面的专项监督管理制度仍不够完善，制度的针对性和可操作性有待进一步提升；同时，在日常工作中，部分管理制度未能严格落到实处，存在执行不到位、流于形式的情况，如部分支出审批流程的细节把控不够严格、资产使用和管理的规范化程度有待提升，个别环节存在重制定、轻执行的现象，未能充分发挥制度的约束和保障作用。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

附件：1.2025年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

     2.基础数据表.xlsx

      3.自评表.xlsx