一、基本情况

（一）部门整体支出概况。

2025年，南县桂花园学校严格遵循财政预算管理相关规定，立足学校办学实际，坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则，规范部门收支管理，合理配置财政资金，结合年度教职工人员变动导致相应支出变动的实际，优化支出结构，确保资金专款专用、高效合规，全年部门决算收支实现平衡，切实履行教育办学职能，围绕心理健康教育、德育建设、校园安全、师生服务、硬件提升等核心工作，推动学校教育事业高质量发展，办好人民满意的教育。具体收支完成情况如下：​

收入：4930.88万元。同比上年度减少1054.79万元，下降17.60%。其中：财政拨款收入3790.79万元，同比上年度增加1.57万元，上升0.04%。主要原因是2025年基建项目已完工，相应支出减少。

支出：4930.88万元。同比上年度减少1054.79万元，下降17.60%。主要原因是2025年基建项目已完工，相应支出减少。其中：工资福利支出3213.62万元，商品和服务支出420.06万元，对个人和家庭的补助支出754.96万元，资本性支出542.24万元。

（二）部门整体支出绩效目标。

2025年，南县桂花园学校紧扣教育高质量发展需求，立足学校办学定位，结合自身办学特色，制定明确的部门整体支出绩效目标，聚焦心理健康教育、德育建设、校园安全、师生幸福感提升四大核心任务，具体目标如下：

1.重视心理健康教育工作：新建成心理社团，由咨询师熊佳柔、吴小明、谢娟、黄家格、崔金淳等组成专业心理教师团队，通过专题讲座、心理课堂、个案疏导、旗下讲话、大家访等多种形式，常态落实“青春期心理健康”“女生课堂”“控制情绪”“破解焦虑”等心理健康教育活动，助力打造“平安桂花园”，切实保障师生心理健康。

2.落实德育序列已成常态：以培养学生核心素养为基调，突出爱国主义教育，培植学生家国情怀，推动“雅行”“孝行”合力并行，严格落实德育活动序列，着力培养“雅贤”的桂花园学子；推动德育经验总结与推广，力争德育成果在更高平台刊发传播，扩大学校德育影响力。

3.锚定“平安桂花园”抓安全：定期开展校园安全自查排查，落实立查立改工作要求，彻底消除各类安全隐患；强化师生安全教育，定期开展消防疏散、夜间疏散、反恐防暴、公共卫生应急等各类安全演练，增强学生自护自救能力，筑牢校园安全防线。

4.优化提升师生幸福感：充分发挥学校健身房作用，高效推进健身房使用；扎实开展全员文体、研学活动，优化校园餐服务，规范“食不语”餐厅管理，各项工作取得良好成效，切实增强教师职业幸福感和学生校园生活体验感。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

2025年，学校共收到财政拨付资金4930.88万元，严格按照年初预算编制方案，结合年度绩效目标及学校办学实际，及时制定详细的实施计划和资金使用方案，明确责任分工、实施步骤和时间节点，统筹推进心理健康教育、德育建设、校园安全、师生服务、硬件提升等各项工作有序实施，确保各项资金精准投放、落地见效。

支出管理方面，学校严格遵守《中华人民共和国预算法》《行政事业单位财务规则》及中小学经费管理相关规定，坚持“先有预算、后有执行，用钱必问效、无效必问责”的管理新常态，规范支出审批流程，严格把控资金使用关口。在支出过程中，严格控制公务接待和公务用车费用支出，杜绝铺张浪费和违规开支，将有限资金重点投向教育教学、心理健康教育、德育建设、校园安全、硬件提升等核心领域。同时，建立预算执行动态监控机制，定期对资金使用情况、工作推进进度进行核查，及时发现并纠正预算执行过程中的偏差，确保各项工作按计划有序推进，全年无资金挪用、截留、虚列支出等违规情况，部门整体支出规范、高效、合规，切实发挥了财政资金对学校教育事业的支撑作用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次部门整体支出绩效评价，严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县财政绩效管理工作的有关规定，聚焦教育领域财政资金使用效益、预算执行效率和学校履职成效，进一步规范学校财政资金管理流程，强化财政支出绩效理念，提升学校财务管理责任意识和履职能力。通过全面开展绩效评价，及时发现资金使用、预算执行、管理流程中的不足，优化资金配置，提高资金使用效益，推动学校心理健康教育、德育建设、校园安全、硬件提升等各项工作持续提升，确保财政资金真正发挥支撑学校教育高质量发展的核心作用。

（二）绩效评价工作过程。

为确保绩效评价工作规范、有序、客观、公正，学校严格按照上级财政部门及教育主管部门的绩效评价要求，结合自身办学特色，扎实开展自评工作，具体过程如下：一是成立绩效自评工作领导小组，由学校党组成员任组长，分管副校长任副组长，财务人员、各部门负责人、教职工代表为成员，明确领导小组职责，统筹推进自评工作的组织、协调、实施和总结；二是组织全体自评小组成员认真学习《预算法》、绩效评价相关政策文件、自评方案和评价指标，结合学校办学实际，统一评价标准、工作思路和操作流程，提升自评工作专业性；三是对照自评方案及评价指标，结合学校2025年度工作开展情况、预算执行情况、资金使用情况、目标完成情况等，逐条逐项开展自查自评，全面梳理工作成效、查找存在问题，形成详细的自评工作台账；四是在自评过程中，对发现的问题深入分析根源，及时制定整改措施、纠正工作偏差，确保自评工作真实反映学校整体支出绩效情况，为下一步优化管理、提升绩效、规范资金使用奠定坚实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析。

学校始终坚持勤俭节约、精打细算的原则，结合自身办学实际，强化资金使用的经济性管理，切实提高财政资金使用效益，杜绝铺张浪费。一是健全管理制度，完善财务管理制度、资产管理制度、公用经费使用管理办法等，明确支出标准、审批流程和责任分工，从制度上规范资金使用行为，确保资金使用有章可循、有规可依；二是加强资产管理，对学校固定资产、教学设备、办公设施、校园设施、健身器材等进行全面清查、登记造册，建立资产动态管理台账，定期开展资产盘点，合理调配闲置资产，杜绝资产闲置、浪费、流失等情况，提高资产使用效率，重点保障教学设备、心理健康设施、健身器材的规范管理和高效使用；三是严格控制非刚性支出，严格执行公务接待、公务用车相关规定，压缩不必要的开支，严格审核各项支出，做到“该花的钱花到位、不该花的钱不浪费”，结合本年度教职工人员变动、支出结构优化的实际，将有限资金向心理健康教育、德育建设、校园安全、硬件提升等核心领域倾斜，实现资金投入的经济性与合理性统一，切实发挥财政资金的最大效益。

（二）效率性分析。

2025年，学校立足自身办学实际，紧扣年度绩效目标，优化资金投向，强化责任落实，统筹推进各项工作，工作执行效率和资源利用效率同步提升，切实将财政资金转化为办学实效，尤其在校园硬件建设方面成效突出，推动学校发展进入快车道，硬件建设发生翻天覆地的变化，具体如下：

1.2025年度全校推进文化校园建设，新建学校图书阅览室，完成全校校园路面翻新整改，优化校园文化环境和基础设施，使学校面貌焕然一新，提升校园整体形象和育人氛围。

2.学校出资20万多元，对小学部寝室、初中部寝室、教师宿舍更换了空气能热水器，彻底解决了住宿学生和教师用水难题，保证了住宿师生的正常用水需求，提升了师生住宿体验。

3.积极争取上级投入，对学校初中部教学楼进行全面粉刷翻新改造，改善了教学环境，为师生营造了整洁、舒适的教学氛围，助力教育教学工作有序开展。

4.严格按照上级文件精神指示，实行校园人车分流，新建教师停车坪，规范校园交通秩序，消除校园交通安全隐患，保障师生出行安全。

5.在争资立项的同时，学校坚持开源节流，对教学楼、食堂、学生住宿楼、操场进行全面修缮，补齐校园设施短板，延长设施使用寿命，优化校园办学条件，切实提高资金使用效率。

此外，心理健康教育、德育建设、校园安全、全员文体等工作均按计划高效推进，各项工作执行无偏差、落地见效，整体运行效率优异，切实将财政资金转化为办学实效。

（三）效益性分析。

2025年度，南县桂花园学校在县教育局的正确领导下，深入贯彻党的教育方针，紧紧围绕市、县教育局2025年工作要点，立足学校办学职能，统筹推进各项工作，深化教育教学改革，提升办学条件与育人质量，圆满完成了各项工作任务，部门支出成效显著，荣誉成果丰硕，得到上级部门、学生家长和社会的广泛认可，政治效益、育人效益、民生效益、社会效益协同显现。

1.政治效益稳固：坚持正确办学方向，落实立德树人根本任务，突出爱国主义教育，培植学生家国情怀，推动“雅行”“孝行”德育建设走深走实，德育经验《以孝行教育为引擎的学生核心素养培养路径研究——基于南县桂花园学校的德育实践》刊发在国家级教育刊物《中国基础教育》2025年14期；《以孝行为引擎，培养学生核心素养》经验论文发表在《科教新报》2025年6月18日04连线版面，德育经验向全国、全省推广，彰显了学校德育工作的显著成效，为学校发展提供了坚强政治保证。

2.育人效益突出：聚焦教育教学质量提升，扎实推进心理健康教育和德育建设，心理社团有序运行，各类心理健康教育活动常态开展，有效保障师生心理健康；德育序列落实到位，培养了“雅贤”学子，学生综合素养显著提升。同时，学校办学成果丰硕，继省创新大赛优秀组织奖、南县“名学校”之后，2025年再添多项荣誉：荣获南县“育才奖”一等奖；南县2024—2025学年度义务教育阶段教育教学质量综合评价中，斩获初中组优胜单位、小学组优胜单位、优质初中奖、初中特别贡献奖、小学特别贡献奖；获评“一堂好课”竞赛先进集体、第六届“邮政杯”湖南日报朗读者主题活动杰出组织奖。全员文体工作硕果累累，第十一届县运会中，500名学生大型团体操展演节目《盛世欢歌》获得广泛好评，初中组荣获团体亚军、小学组荣获团体第四名；鼓号队风采展示大赛、小学建制班合唱比赛荣获县一等奖，小学“大课间”展演荣获县优秀单位；小学剪纸社团获评2025年度全县中小学示范性艺术社团，育人成效十分突出。

3.民生与安全效益扎实：校园硬件设施升级成效显著，路面翻新、寝室热水器更换、教学楼翻新、设施修缮等项目落地见效，切实解决了师生学习生活中的实际难题，改善了办学条件和校园环境；校园安全防控体系进一步完善，安全自查排查、各类安全演练有序开展，有效消除安全隐患，增强学生自护自救能力，筑牢“平安桂花园”防线；健身房高效使用，全员文体、研学、校园餐、“食不语”餐厅等工作成效良好，切实提升了师生幸福感和校园生活体验感。

4.办学与社会效益显著：校园环境不断优化，办学条件持续改善，办学特色日益凸显，德育、心理健康教育、文体工作成效突出，办学影响力持续增强；学校教育教学质量稳步提升，各项荣誉的获得彰显了学校办学实力，得到家长和社会的广泛认可，为区域教育高质量发展奠定了坚实基础，充分履行了学校的办学职能，助力教育事业稳步推进。

综上，2025年学校部门整体支出绩效良好，圆满完成了年度绩效目标，资金使用规范、高效，各项绩效指标均达到预期要求，评价结论为优秀，切实推动了学校教育事业全方位发展，充分履行了教育办学职能，为区域教育高质量发展注入了强劲动力。

四、存在的问题

尽管学校2025年部门整体支出各项工作落实有力、成效显著，综合绩效考核成绩良好，资金使用高效合规、各项工作有序推进，但结合本次绩效自评，对照财政资金管理和教育办学要求，学校部门整体支出管理工作仍存在一些不足，主要表现在：自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。具体而言，虽然已建立基本的财务、资产、教学管理等相关制度，但针对财政资金使用全流程监管、绩效动态监控、心理健康教育项目专项监督、德育活动资金使用监督、校园硬件建设项目监督等方面的专项监督管理制度仍不够完善，制度的针对性和可操作性有待进一步提升；同时，在日常工作中，部分管理制度未能严格落到实处，存在执行不到位、流于形式的情况，如部分支出审批流程的细节把控不够严格、固定资产使用和管理的规范化程度有待提升，个别环节存在重制定、轻执行的现象，未能充分发挥制度的约束和保障作用。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

附件：1.2025年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

     2.基础数据表.xlsx

      3.自评表.xlsx