一、基本情况

（一）部门整体支出概况。

2025年，南县华阁镇中心学校严格遵循财政预算管理相关规定，立足全镇教育办学实际，坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则，规范部门收支管理，合理配置财政资金，全年部门决算收支实现平衡，切实履行乡镇教育办学职能，推动全镇教育事业平稳有序发展。

收入：3852.74万元。同比上年度减少873.54万元，下降18.50%。其中：财政拨款收入3308.37万元,同比上年度减少761.88万元，下降18.70%。主要原因是单位人员变动、校园结构调整，相应的人员经费及运行经费随之减少。

支出：3852.74万元。同比上年度减少873.54万元，下降18.50%。主要原因是单位人员变动、校园结构调整，相应的人员经费及运行经费随之减少。其中：工资福利支出2806.79万元，商品和服务支出402.86万元，对个人和家庭的补助支出436.36万元，资本性支出206.73万元。

（二）部门整体支出绩效目标。

学校围绕保障教育教学、师资建设、校园安全、政务管理四大核心领域，科学设定部门整体支出绩效目标，着力推动全镇教育事业高质量发展，具体目标如下：稳步提高教育教学质量，为培养优秀教师搭建更具深度的专业发展平台，促进教师队伍素养提升；完善内部管理机制，加强教职工队伍规范化管理，建立科学规范的绩效工资考核制度，充分发挥绩效工资的杠杆激励作用，调动广大教职工的工作积极性和主动性，推动教职工出色完成各项教育教学任务；强化校园安全管理，筑牢校园安全防线，保障师生人身安全；规范政务管理和财务管理，提升工作效率，确保财政资金使用高效合规，全面履行乡镇中心学校办学职能。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

2025年，学校共收到财政拨付资金3852.74万元，严格按照年初预算编制方案，结合年度绩效目标及全镇教育办学实际，及时制定详细的实施计划和资金使用方案，明确责任分工、实施步骤和时间节点，统筹推进教育教学、师资建设、校园安全、政务管理等各项工作有序实施，确保各项资金精准投放、落地见效。

在支出管理过程中，学校严格遵守《中华人民共和国预算法》《行政事业单位财务规则》及中小学经费管理相关规定，严格执行各项规章制度，从严控制公务接待和公务用车费用支出，杜绝铺张浪费和违规开支。全面实行“先有预算、后有执行、用钱必问效、无效必问责”的管理新常态，规范支出审批流程，建立预算执行动态监控机制，定期对资金使用情况、工作推进进度进行核查，及时发现并纠正预算执行过程中的偏差，确保各项工作按计划有序推进，全年无资金挪用、截留、虚列支出等违规情况，部门整体支出规范、高效、合规，切实发挥了财政资金对全镇教育事业的支撑作用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次部门整体支出绩效评价，严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县财政绩效管理工作的有关规定，聚焦乡镇教育领域财政资金使用效益、预算执行效率和学校履职成效，进一步规范学校财政资金管理流程，强化财政支出绩效理念，提升学校财务管理责任意识和履职能力。通过全面开展绩效评价，及时发现资金使用、预算执行、管理流程中的不足，优化资金配置，提高资金使用效益，推动学校各项工作持续提升，确保财政资金真正发挥支撑全镇教育高质量发展的核心作用。

（二）绩效评价工作过程。

为确保绩效评价工作规范、有序、客观、公正，严格按照上级财政部门及教育主管部门的绩效评价要求，结合乡镇中小学办学特点，扎实开展自评工作。一是成立绩效自评工作领导小组，由学校党组成员任组长，分管副校长任副组长，财务人员、各部门负责人、教职工代表为成员，明确领导小组职责，统筹推进自评工作的组织、协调、实施和总结；二是组织全体自评小组成员认真学习《预算法》、绩效评价相关政策文件、自评方案和评价指标，统一评价标准、工作思路和操作流程，提升自评工作专业性；三是对照自评方案及评价指标，结合学校2025年度工作开展情况、预算执行情况、资金使用情况、目标完成情况等，逐条逐项开展自查自评，全面梳理工作成效、查找存在问题，形成详细的自评工作台账；四是在自评过程中，对发现的问题深入分析根源，及时制定整改措施、纠正工作偏差，确保自评工作真实反映学校整体支出绩效情况，为下一步优化管理、提升绩效、规范资金使用奠定坚实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析。

学校始终坚持勤俭节约、精打细算的原则，强化资金使用的经济性管理，切实提高财政资金使用效益，杜绝铺张浪费。一是健全管理制度，完善财务管理制度、资产管理制度、公用经费使用管理办法等，明确支出标准、审批流程和责任分工，从制度上规范资金使用行为，确保资金使用有章可循、有规可依；二是加强资产管理，对全镇各中小学固定资产、教学设备、办公设施、校园设施等进行全面清查、登记造册，建立资产动态管理台账，定期开展资产盘点，合理调配闲置资产，杜绝资产闲置、浪费、流失等情况，提高资产使用效率；三是严格控制非刚性支出，严格执行公务接待、公务用车相关规定，压缩不必要的开支，严格审核各项支出，做到“该花的钱花到位、不该花的钱不浪费”，结合本年度人员变动、校园结构调整的实际，将有限资金向教育教学、师资建设、校园安全等核心领域倾斜，实现资金投入的经济性与合理性统一。

（二）效率性分析。

2025年，学校立足全镇教育办学实际，紧扣年度绩效目标，优化资金投向，强化责任落实，统筹推进各项工作，工作执行效率和资源利用效率同步提升，切实将财政资金转化为办学实效，具体表现如下：

1.工作目标高效达成。聚焦德育规划、廉洁重教、师德师风建设、教师坐班管理等重点工作，做到政令畅通、规划有序、落实有力。全年未发生教师收受红包、违规开辟培训班等不良现象，校风淳朴纯正，教师敬业精神饱满、工作积极性高，通过多次日常巡查，均未发现教师迟到、早退、空堂等违规现象，教学秩序规范有序。

2.家校协同成效显著。学校始终秉承家校共育理念，积极搭建家校沟通平台，通过组织家长会、常态化家访、成立家长委员会、建立班级家长群等多种形式，有效加深了家校之间的沟通与了解，及时回应家长关切，对部分不利舆情进行了有效解释与疏通，化解了家校矛盾，营造了和谐的家校共育氛围。

3.资源统筹与人力管理高效。学校高度重视党员党性教育与培训学习，2025年，分别对在职党员和离退休党员开展了一次观摩培训和多次座谈培训，培训效果良好，党员队伍凝聚力和战斗力进一步增强。针对2025年白泥完小、复兴完小撤并工作，学校通过摸底排查、申报审核、实地考察、谈心谈话等多项举措，对撤并学校教职工进行合理优化、妥善安排，有效整合了教育资源，提高了其他学校的工作效率和团队凝聚力，确保了校园撤并工作平稳有序推进，未出现任何不稳定因素。

（三）效益性分析。

2025年，南县华阁镇中心学校在县教育局的正确领导下，深入贯彻党的教育方针，紧紧围绕市、县教育局2025年工作要点，立足乡镇教育办学职能，统筹推进各项工作，办学成效显著，获得多项县级表彰，得到上级部门、学生家长和社会的广泛认可，政治效益、育人效益、社会效益协同显现。

本年度，学校荣获多项县级奖励，具体包括：教育教学质量先进单位（小学组）、2025年度信访先进单位、2025年度职业教育先进单位、2025年度校车管理先进单位。同时，在县教育局组织的校园餐年度评比中，我镇有2所学校被评为五星食堂，充分彰显了学校后勤服务与食品安全管理的高水平。此外，全镇教育教学质量稳步提升，师资队伍结构不断优化，校园安全防线更加牢固，家校关系和谐融洽，办学影响力持续增强，切实履行了乡镇中心学校的办学职能，为全镇教育均衡发展和乡村教育振兴提供了有力支撑。

综上，2025年学校部门整体支出绩效良好，圆满完成了年度绩效目标，资金使用规范、高效，各项绩效指标均达到预期要求，评价结论为优秀，切实推动了全镇教育事业全方位发展。

四、存在的问题

尽管学校2025年部门整体支出各项工作落实有力、成效显著，综合绩效考核成绩良好，资金使用高效合规、各项工作有序推进，但结合本次绩效自评，对照财政资金管理和乡镇教育办学要求，学校部门整体支出管理工作仍存在一些不足，主要表现在：自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。具体而言，虽然已建立基本的财务、资产、教学管理等相关制度，但针对财政资金使用全流程监管、绩效动态监控、校园安全管理、师资培训等方面的专项监督管理制度仍不够完善，制度的针对性和可操作性有待进一步提升；同时，在日常工作中，部分管理制度未能严格落到实处，存在执行不到位、流于形式的情况，个别环节存在重制定、轻执行的现象，未能充分发挥制度的约束和保障作用。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

附件：1.2025年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

     2.基础数据表.xlsx

      3.自评表.xlsx